市水土保持工作站年度部门预算公开情况说明书.docx

市水上.保持工作站年度部门预停公开情况说明S目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支HI情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、部门/单位职贡於水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。主要职货是：负贡全市水土保持行政管理，编制全市水土保持规划，水土流失预防、治理、管护、监测工作：组织实施对开发建设项目水十.保持设施验收和“三同时”制度的执行：依法征收水土流失危害补偿费、水土流失危害防治祖。二、机构设置情况市水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。市水土保持工作站人员编制为人，实有人员为人。退休人员人。<-）机关内设机构市水土保持工作站为市水务局下属全额拨款科级事业单位。市水土保持工作站人员编制为人，实有人员为人。退休人员人。三、部门/单位收支总体情况按照预免管理有关规定，年部门（单位）收支包括机关预免和直属单位预免花内的汇总情况。年部门收支总愦算万元.按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共眼务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。<-）收入预算年收入预算万元（详见部门/单位预算公开表1.2）。包括：一般公共预算收入万元，占：政府性基金预算收入O万元,占0%：上年结转收入0万元，占0%：其他收入0万元，占0%。图1.收入算构成-41M1.Watt三iH1.MJ11.t<W*MfM>（二）支出预算年支出预算万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占：上年结转O万元，占0%。三、一般公共预尊情况年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、农林水支出万元、住房保障支出万元、其他支出0万元。图2：支出算构成一般公共历势支出-公共安至支出*tws学校系妣杜SdWIWJHk支出卫生IW女出林京支出,也店腼受出具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表456.7）：<-）基本支出年柒本支出万元，比年预算增加万元，增长,增长的主要原因是人员经用增加.其中：人员经费支出万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴渤、职工基本快疗保险缴班、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴超、住房公枳金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险班、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水甜、电费、邮电费、取暧为、物业管理然、差旅费、因公出国（境）效、维修（护）协、租储费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、敬装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通敢用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设品购置、专用设备购置等。<-）项目支出年一般公共预兑财政拨款项目支出预算万元，比年预兑增加万元，增长,增长的主要原因是保障运转经费1个.主要是专项业务经费-水土保持方案讨审费项目。<）支出功能分类说明1 .社会保障和就业支出（类疥政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年预竟数为万元，比年预免增加万元，主要原因是年预算列入水十.保持科目。2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年预算列入水土保持科目。3 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年预算列入水土保持科目。4 .卫牛健康支出（类）行政事业的位医疗（款）公务员医疗补助（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年预算列入水土保持科目。5 .农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年预算数为万元，比年预兑增加万元,主要原因是人员经贽增加。6 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年假算数为万元,比年预算增加万元，主要原因是年预算列入水土保持科目.7 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年预见列入水上保持科目.五、部门（单位）一般公共假区财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。<-）“三公”经费情况说明“三公”经费预免O万元，较年预算增加O万元.1 .因公出国（境）费用O万元，比年保算增加O万元，增长0%。主要原因是本部门无因公出国（境）费用。2 .公务接待费0万元，比年预并增加0万元，增长0%,主要原因是本部门无公务接待费.3 .公务用车购置及运行维护费万元（其中：公务用车购置O万元，公务用车运行维护费万元），比年预算增加O万元.增长0%，主要原因是本部门本年公务用车保有量无变化。<-）培训费预算情况说明4 .培训费0万元，比年预免增加0万元，增长0%,主要原因是本部门无培训费支出。<1.）会议费预电情况说明5 .会议费O万元，比年预算增加O万元，增长0%，主要原因是本部门无会议费支出。图入部门"三公经6、MiMCt.会设费支曲RIIr构成日，*0，*>，*一*,=0六、般公共自算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费O万元，比年预算增加O万元，增长0%,与上年持平。七、政府采购安排情况年机关及所届预尊部门政府采购预免总额O万元，其中：政府采购货物校尊O万元.政府采购工程预算。万元，政府采购服务僮算O万元。年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额。万元，小微企业预留政府采购项目陵和金额O万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。共中：办公用房O平方米，价值O万元.预兑部门共有公务用车1辆,价值万元。单价20万元以上的设备价值O万元.年拟采购固定资产约0万元。九、其他重要事项情况说明<-）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况单位涉及非才兑收入，年计划征收万元.其中：中央（省级）批准设立I个，主要是水卜.保持补偿费。<三）重点项目情况年本单位预.算安排的项目为水土保持工作站专项业务犯。项目概况：水土保持宣传、业务培训、水土保持资料档案管理、生产建设项目水土保持方案评审专家费用。立项依据：£中华人民共和国水土保持法和省水土保持条例.实施主体：市水上保持工作站-实施周期、实施计划：项目计划于年完成“年度预算安排资金万元,严格按照£中华人民共和国水土保持法和£省水土保持条例。要求,扎实落实法律法规赋予水土保持部门的职费，全面贯彻省、市有关水土保持工作方针为重点，紧紧围绕我市水土保持生态文明建设工作，扎实开展水土保持预防、监督和管理，枳极开展水土保持宣传：机枪水上保持方案审批与验收：常态化开展生产建设项目水上保持监督检查：加大水上保持违法案件查处力度：加强时重点区域、重点项目的监管力度，进行跟踪监测，发现问题及时进行处理，多途衿督促生产建设项目做好水土潦失防治工作.（四）部门管理转移支付怙况未安排预算，部门管理转移支付表为空表“（五）国有资本经营预算支出情况未安排预算，国有资本经营货算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况<-）年预算绩效管理工作情况.按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见N中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。1 .绩效目标管理情况,I.年预算绩效目标管理情况：严格按照省财政厅和市财政局对绩效目标管理的相关要求，通过市级预免绩效管理系统申报了部门整体绩效目标及1个项目绩效目标。2 .绩效运行监控情况，按照市预算绩效运行监控管理办法要求，以1.6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预兑执行情况开展绩效监控，包括I个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况.3 .绩效自评开展情况。按照市预算绩效自理工作规程和市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程要求，实现了项目支出绩效自评以及部门整体支出绩效自评全蜀盖，同时部门重点绩效评价工作按照5年一个周期、每年重点评价不低于20%的要求，对单位开展的项目组织重点绩效评价.4 .绩效结果应用情况。根据重点评价情况，坚持问题导向.制定完浜加强项目管理的相关制度办法,并适时调整资金分配.不断提高预算管理水平。（二）年绩效目标编制情况年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目I个，主要有项目I、水土保持方案评审费、涉及财政支出万元.共中：涉及一般公共预算项目I个，涉及财政支出万元，政府性基金项目。个，涉及财政支出0万元。年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理.十一、名词解择1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预免、国有资本经营预算安排的财政拨款数,2、一般公共搐算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收黄（主要是教育收费人其他非税收入”4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助,6,项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预克之外编制的年度项目支出计划.7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通犯、住宿费、伙食费、培训优、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥宽、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于败买货物和服务