市人大常委会办公室年度预算公开情况说明书 范本.docx

市人大常委会办公空年网:预灯公开情况说明M目录第郃分市人大基本概况一'主要职能二、部门机构设置及预。单位构成情况第二部分年市人大预舞情况说明一、收支总体情况二、般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“三公经费、培训费、会议费等情况四.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采照安排情况六、国有资产占用情况七、其他j£要事项情况说明八、Jft算绩效管理情况九、名问解择第三部分年市人大预察公开表一、市人大收支总体情况表二、市人大收入总体情况表三、市人大支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况贡五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预尊基本支出情况表八、股公共预算财政拨款“三公经费、会议费、培训费支H1.情况农九、一般公共预停财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预期支出情况表十一、市人大管理转移支付表十二、国有资本经营预口支出情况表十三、市人大整体支出绩效目标农和项目支出绩效目标表按照4中华人民共和国预舞法B中华人民共和国预算法实施条例9以及财政部考地方预决亚公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见3和©中共行委办公厅省人民政府办公厅美了进一步推进预算公开工作的实施方案令暨求，现珞年部门预眸公开如卜I一、市人大职说市人民代我大会常务委员会是市人民代表大会的常设机构,向市人民代去大会负费并报告工作.依照宪法和地方组织法的规定,市人大常委会上要行使下列职权：< 1）任本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上娘人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。< 2）飙导或者主持本级人民代表大会代及的选举.< 3）召集本级人民代表大会会议.< 4）市人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际淅要.在不同宪法'法律、行政法规和我省地方性法规相抵t的前提卜，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，（5）讨论、决定本行政区域的政治、般济、教仃、科学、文化、R生、环境和费源保护、民政、民族工作的电大事项.（6）根据市人民政府的建议,决定对本行政M域内的国民经济和社会发展计划,预算的部分变更：审杳和批准本级财政决算< 7）监督本慑人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民祥众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见，< 8）撤料钺人民代表大会的不适当的决议.< 9）撤料市人民政府的不适当的决定和命令.< 10>闭会期间,决定副市长的个别任免;在巾长和巾人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、人民法院、人民抬察院副职领导成员中决定代理的人选：决定代理检察长,须报上级人民检察院和人民代表大会常务委协会备案.（11根据市长的提决定巾人民政府组成部门负近人的任免.< 12>按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免市人民法院副院长.庭长、副KEK.审判委员会委员.审件员,任免市人民检察院副检察长、检塞委员会委员、检察员.< 13）闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委协会委力、审判员，市人民检察院副检察长、检察委协会委外、检察员的职务.（14闭会期间,补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表.< 1S>决定授予地方的荣誉称号.二、机构设置情况< -）机关内设机构市人大及其君委会内设法制、社会建设、财政般济、教仔科学文化TJ.生4个专门委员会和办公室（侑访室）、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会'民侨内务司法工作委员会.农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会个常委会工作部门.行政编制名，全额不业编制名，工勤编制名，领导职数：正县级个，副县级个，正科级个。实有颖导配备情况：行政编制人，地缎人，二级巡视员人：县处级人（含圜研员）；科级名（含一级上任科员）事业煽人（含老干部服务管理编制）：工勤编人（二）叁照公务员法管刑单位无下属单位三）口属步业单位无下属单位三、市人大收支总体情况按照预算管理有关规定.年市人大收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况.年部门收支总预算万元,按照嫁合强算的原则,市人大所有收入和支出均纳入部门预并管理，收入包括：一段公共预算拨纨收入、政府性基金预算拨款收入、小业收入、步业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：曲公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运怆支出、住房保障支出、其他支出.< -）收入预算年收入预算万元（详见市人大预算公开表1,2）.包括：帙公共预算收入万元，占100%：政府性基金预停收入万元,占0.00%:上年结转收入万元，占0.00%：其他收入万元，占0.00%,<-）支出预算年支出预鸵万元（市人大预铝公开表3.其中：携本支出万元，占79.53%：项目支出万元，占20.47%：上年结转万元,占0.00%.四、一股公共预霓情况年一般公共预以当年支出万元，包括I一般公共服务支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元，住房保障支出万元.其他支出万元.具体安排怡况如下（洋见市人大预算公开表4,5,6,7）:（一）基本支出年基本支出万元.比年顿算增加万元，增长936%,增长的土姿昂因是在岗不在煽人员自年月起编制找入本单位，列入年预算,人员经戕和公用经费均有所增加“其中；人员经由支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险凝费.职业年金缴优、职工基本医疗保险缴费、公务防医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住厉公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚慵金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴.代辘社会保险费、其他对个人和家庭的补助等，公用处快支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续跟、水费、电跣、邮电决、取暖费、物业管理决、差旅决、因公出国（境）旗、维修（护）货、租赁的、会议费、培训能、公务接待费、专用材料班、被装购置费、专用燃料班、劳务费、委托业务费、工会羟班、福利费、公务用军运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置，专用设符两置等，<->项目支出年一段公共预算财政拨款项目支出预用万元，比年预用减少万元，M少11.12%,减少的主要原因是年市人代会会议采取封闭形式开展，年以正常开展预鸵钱费：经济社会发展项目个：保障运转经圻个：其他项目个.<>支出功能分类说明1 .一般公共弘务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算数为万元，比年预期增加万元。五、市人大般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）"三公"经费情况说明"三公"经费预见万元,较年预算增加万元.1 .因公出国（境）费用0万元,一年预算增加万元.增长0.00%,2,公务接待费万元，较年预目懈加万元，增长6.3%，始长的主要原因是市财政额外统一拨付公务接待费万元.3.公务用车购置及运行推护费万元（其中：公务用车照过万元，公务用车运行维护费万元）,较年预算增加万元.增长0.00%.二）培训费预算情况说明4培训费万元，较年预徵减少万元，卜腐25%，卜降的主叠原因是压战一般性支出，优先保障至点工作严格控制培训费支山.<三>会议费预算情况说明5.会议费万元，较年预舞减少万元，下降61.11%,下降的主要原因是年市人代会会议采取封闭形式开展，年以正常开展预算经览”I图三：部门三公”经费、培训费、会议费支出预算构成*IS公出国（i）费用公夯撞馆贵公务用军M公募用车运行维护费"1.nd（三会议费六、一般公共预停财政拨纨机关运行经费情况机关运行经费万元，较年预停减少万元，卜降48.12%,卜降的主要原因是主耍原因：一是年其他交通费用列入当年公用经费预算,年列入人分般费中.七、政府果购安排情况年,市人大政府采购预算总般万元，其中I政府来购货物预算万元，政府采购工程位算万元，政府采购限务预算万元。年，市人大面向中小企业预留政府采购项目预!7.金额万元，小微企业预用政府采购项目预第金额万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元.其中I办公用房平方米,价值万元，市人大共有公务用车辆,价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定货产约万元。九、其他IR要事项情况说明< -）政府性基金预算支出情况市人大年未安排预算.< ->非税收入情况市人大年无非税收入.< 三）田点项目情况项目名称：年人大代表活动羟费1、J目概况：利用信息化手段，增强人大工作宣传的亲和力、！心染力、影响力，必须善于借助各种新媒体.展现好人大形象.讲述好人大故事.传播好人大声音与传统上流媒体形成臾论;力，为人大工作和社会主义民主政治建设营造良好的舆论环境，不断拓展代表履职新方式，深化人民据众新发道，更好的为人民服务，2、立项依据：习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度和习近平网络强国的重要思想.3 .实施主体：巾人大常委会办公室4、实施周期：1年5、实施计划;维护“荆麒人大”系统平台.根据本单位年工作要点计划实诬，保障机关工作离效运转.6、年度预算安排：申请经费28万元.7、预期总体目标：利用信息化手段,地建人大宣传工作的亲和力、盛杂力、影响力.必须善于借助各类新媒体，展现好人大形象、讲述好人大故事、传播好人大声音，与传统主流媒体膨成舆论合力，为人大工作和社会主义民主政治建设营造良好的舆论环境,<四）郃门管理转移支付情况年市人大无管理转移支付,未安排预算.五）国有资本经过预算支出情况年未安排国有资本经营预算支出，未安排侦。，十、预期绩效管理情况<'）年预算绩效管理工作怡况.按照£中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的范见34中共省委省人民政府关于全而实施预算绩效管理的实施意见3等相关要求,我们将绷效理念和方法融入段算编制、执行、决尊和监钎全过程认口开展各项工作，1.缅效目标管理情况。年度，按照“谁申清资金，册设置目标的原则，纳入部门预尊管理的单位整体支出和项目绩效目标个，按Mi定的年度预算一并公开项目个，公开率为】oo%,2赖效运行监控情况.年月.组织开展1-6月绩效运行监控项目个,占本单位项目的53.33%.截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目个,完成率为100%.开展1-9月绩效运行监控项目个，占本单位项目的80%,截至UHJ底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目个,完成率为100%3,绩效自评开展情况，年度，加织开展绩效自评项目共个，其中，单位整体支出个，项目支出个.转移支付项目个，绩效自评黑孩率为20%.绩效自评结果加单位决鸵报送财政局并在人大网站进行公开.4 .绩效结果应用情况，根据年度绩效运行监控、艰效自评等情况，年度减少单位预0项H个，压犍率6.67%,同时对政策和项目资金管理作出冏整的个，二）年统效目标编制情况年，纳入总位预鸵绩效目标管理的项目个.其中，钝门整体支出缄效目标因货制门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标个、三级指标个：项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标个、三级指标个.各校绩效目标内容指向明确、细化匏化、合现可行,符合规定的格式要求.十一、名词解糅1、财政拨款:指由般公共预身、政府性基金预尊、国行贡本经昔