工业区建设项目可行性研究报告.docx

西藏布达拉生物科技有限公司入驻重庆两江工业区建设项目可行性研究报告1 .总论51.I项目基本情况51.2 可行性研究依据51.3 项目的意义和必要性61.4 技术经济指标I1.2 .项目承担单位的基本情况H2.2 项目承担单位U2.3 项目负责人183 .市场预测B3保健品国内外市场分析B32虫草制品市场分析253.3市场竞争力分析294 .建设地点、建设规模、产品简介324.2 建设地点354.3 产品方案及建设规模354.4 产品简介425 .项目的技术水平和主要特点475.2 产品的技术特点475.3 产品的生产工艺481.1 主要原辅料、包装材料用量541.2 外部配套条件557 .项目建设方案567.1 总图布置567.2 建设内容577.3 土建、公用系统配套578 .环境保护、资源综合利用、节能588.1 环境保护588.2 资源综合利用6283节能629 .项目组织机构与人力资源配制639.1 组织机构639.2 劳动定员及人员培训M10 .建设进度计划、建设期管理65101.建设进度计划6510.2建设期管理65I1.投资估算和资金筹措671.1 1投资估算671.2 2资金筹措6812 .财务评价6812.1 基础数据(ft12.2 项目财务分析7112.3 不确定性分析7112.4 财务评价结论7213 .经济效益与社会效益分析7213.1 经济效益7213.2 社会效益7314 .项目风险分析及控制7314.1 管理风险7314.2 新产品开发风险7414.3 政策风险7414.4 资金风险7414.5 技术风险7514.6 市场风险7515 .可行性研究结论及建议7515.1 结论7515.2 存在的问题和建议%1.总论1.1 项目基本情况项目名称：XXXX生物科技有限公司入驻重庆两江工业区建设项目项目承办单位：法定代表人：项目负贡人：建设地点：XXX两江匚业区水土生物园新建占地160的“布达拉宫”冬虫夏草出口产品加工基地；在同闹大道新建占地40亩的总部大楼，其功能涵盖：农业部冬虫夏草研究分中心、金珠雅碧藏药现代化研究中心、中-瑞藏医药交流中心、“布达拉”生物科技开发中心及“布达拉”藏方保健品开发中心等。投资规模：本项目总投资6.9亿元。其中：固定资产投资总额为6.3亿元，铺底流动资金6000万元。1.2 可行性研究依据1.2.1编制依据(1)国务院3号文件(2)洁净厂房设计规范GB50()73-2001药品生产管理规范、药品经营管理规范、保健食品良好生产管理规范(4)国家及有关部门制订的相关规范、规定、标准、要求。1.2.2编制原则(D遵循国家现行的基本建设的有关政策规定。(2)按照国家有关部门的要求，对本项目必要性、市场需求、建设内容、投资估算及经济效益进行分析。(3)选择先进成熟的工艺流程和技术路线，采用先进可靠的装备，体现国内同行业的先进水平。(4)严格按照药品生产管理规范、药品经营管理规范、保健食品良好生产管理规范的要求，并结合本项目的实施需要进行工艺布置。力求既满足生产需要，实行人、物分流，又作到区域功能明确，节省建筑面积。(5)在一定程度上提高生产的自动化控制及机械化操作水平，降低劳动强度，改善劳动条件，提高劳动生产率。(6)营造协调的生产环境和空间，使之与产品技术含量相适应。(7)本项目的投资估算和财务分析做到准确可靠，经济合理，符合国家项目前期工作的有关要求。1.3 项目的意义和必要性1.3.1 冬虫夏草虫草保健食品由于其在康豆保健方面显示出的独特优势和魅力以及特有的疗效和作用，受到国内越来越广泛的重视。在回归自然思想的影响下，世界崇尚天然植物的潮流正在形成，天然植物的保健食品年增长率很快，这为保健食品的发展提供了历史性的机遇，必将产生巨大的经济效益。但是由于我国目前大部分的企业的生产也存在着规模小，科技含量、管理水平低等弊端。闪此利用现代科技手段和自身的优势对虫草保健食品进行深度开发与经营、大力发展是十分必要的。虫草保健食品工业是朝阳产业，根据国务院3号文件精神，XXX两江工业区更具有得天独厚的地理环境和优越的招商引资政策及产品的稔定性，同时大大的降低了生产及管理成本，有助于打通东南亚及南亚市场的需求起着市要作用，也为公司未来的发展奠定基础。西藏梅邦虫草制品有限公司“布达拉宫”睥冬虫夏草出口加工基地建设项目，符合国家的产业政策，符合国家发展经济的重点，具有积极的社会效益和较高的经济效益。冬虫夏草是一种非常珍稀名贵的传统中药，属于高级营养滋补品，具有强肾、润肺、益精气，理诸百损的功效，它与人参、鹿茸被称为中药三大宝。冬虫夏草在海外流传已有1300多年，它的神奇功效被历代皇宫作为养身延寿之品。冬虫夏草既是西减的特产，又是西藏的宝贵财富，逐步为国际社会所接受。这种局面的出现，为公司的发展提供r难得的机遇和广阔的空间，使冬虫夏草保健品的生产向着高科技、高附加值方向发展。随着现代科学技术发展和人类社会对生活与健康水平要求的不断提高，保健品在“回归自然”的世界潮流中再次焕发出强大的生命力，展示出广阔的发展前景。西藏布达拉生物科技有限公司旗下的西藏梅邦虫草制品有限责任公司结合目前保健品的发展趋势和自身的优势特点，一直坚持以科技为动力、市场为先导、管理为核心和效益为根本的经营思想，确定战略目标和发展规划是立足冬虫夏草，坚持主业突出、纵向一体化发展原则，利用自身优势，建成以基地建设为先导、保健品生产销售为重点、科研开发为推进剂的现代化、高科技企业。合理安排项目投入，以实现整体规模效益，走持续、高速发展之路。随着人们回归大自然的呼声日益高涨，各种健身保健品应运而生，以冬虫夏堂为礼品的馈赠已走进家万户。大酒店、大酒楼以冬虫夏草登上美味佳肴之席也屡见不鲜，销售已打破季节，持续旺销C西藏梅邦虫草制品有限公司自1996年成立以来，始终围绕西藏冬虫夏草这一特色资源积极进行生态保护性综合开发。通过“公司+农牧民+基地”的经营模式，科学指导农牧户采挖，既保护/生态环境，又为农牧户脱贫致富找到了山路。该项目的成功实施不仅给公司带来巨大有经济效益，也将有助于带动其他相关资源的开发利用，对于解决社会就业，促进民族团结和社会稔定，繁荣西藏民族经济都将起到积极的推动作用。由于冬虫夏草为天然野生，国内每年的产量仅在100吨左右，如何保证虫草来源是最重量的问题。公司现在西藏那曲地区可控120平方公里的草场资源，平均年产虫草2吨左右，还将再建立400平方公里的虫草草场基地，新增草场平均可年产虫草6吨左右，加上原有的2吨，梅邦虫草可控制共约8吨的虫草资源。公司在虫草主产区那曲地区成立了虫草协会，有效的控制采购源头使质量得以保障。目前，我区尚没有制定虫草的地方质量标准，大部份虫草产地没有申请原产地标识和地理标记，造成了外省区产的虫草冒充我区产虫草，在消费市.场上出现了假冒伪劣的我区虫草，严重损害了我区虫草的品牌声誉。由于以上原因，我公司正协同相关单位制定西藏虫草的地方质量标准和申请原产地标识和地理标记，同时枳极倡导成立冬虫夏草行业协会。以在科学发展观的指导下，促进“梅邦虫草”产业健康发展，实现“梅邦虫草”野生虫草产区的生态保护和合理开发相结合，虫草资源的可持续利用和当地农牧民增收相结合，加快研发和提高虫草系列产品的科技含量，配合有关政策职能部门完善和建立虫草的采集和市场流通体系，推动和保护我区农牧业特色产业的供优势资源，更好的发展藏产冬虫夏草产业，促进藏产冬虫夏草的知名度，促进农牧区合作经济组织有成长壮大。1.3.2 藏成药医药行业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体，涉及国民健康、社会稳定和经济发展。1978年至2008年，历经30年改革大潮洗礼的中国医药行业发生了翻天覆地、H新月异的变化。30年来，中国医药工业增长速度一直高于国内生产总值(GDP)。从1978年到2007年，医药工业产值年均递增16.8%,成为国民经济中发展最快的行业之一。藏药的现代化和国际化，对于我国特别是西藏的经济、社会、文化和科学技术发展具有重大的意义。首先藏药的现代化研究和开发，可以将我国藏医药历史文献资源和藏药材资源转变成为现实生产力，形成新的经济增长点。其次有利于国家医药产品的结构调整，增强出口创汇能力，振兴医药工业：另外建立国际认可的传统药物标准规范体系，创制具有自主知识产权的藏药并以治疗药物的身份进入国际药物主流市场，有利于弘扬中华民族文化包括藏文化，增强中华民族的凝聚力。目前从藏药的市场占有率、质量、技术水平等方面来看，必须加快其现代化步伐，才能在日益激烈的市场竞争中争得一席之地。迄今为止，藏药还没有真正进入国内医药主流市场。其在药效和安全性评价、生产工艺、质量标准、制剂技术、临床研究等方面的发展比较落后：高效、速效、体积小，单剂量以及贮存、携带、服用方便的优质品种不多，其主要原因除了基础性的科学研究比较薄弱外，还有在产业化过程中对现代工程技术研究应用不够，在专业标准规范如GAP、G1.P.GCP.GMP、GSP等实施方面与国内先进水平差距较大。因而影响了藏药产品在市场上的竞争能力。因此只有加强这几方面的工作，加快其现代化步伐，提高藏药在市场上的竞争力，才能取得良好的经济效益。从而促进民族医药发展，振兴西藏经济。国家实施西部大开发战略为发展藏药提供了一个难得的机遇。此次西部大开发重点除发展西部地区能源、交通等基础设施外，就是要加大西部地区特色经济的投入，促进特色经济的发展。藏药作为藏文化不可分割的重要组成部分，已被西藏H治区政府列为六大支柱产业之一，是H治区重点支持发展的对象。西藏布达拉生物科技有限公司旗卜的西藏金珠雅若藏药有限责任公司现有国药准字品种19个，通过技改按成了三个胶囊品种的申报与研发，现已投产的胶囊品种为3个，其中25味珊瑚胶囊进入医保目录，年销售量大增，而公司现有厂房和设备的生产能力为15000件，实际需要的生产能力为50000件以上，产能严重不足，影响企业的经济与社会效益。达到年产成品50000件，年产值1亿元，销售收入8000万元，预计年上缴税费1138万元,利润1133万元。目前西藏金珠雅碧藏药有限责任公司以科学发展观为指导，按照西藏山南地区行署的指示，结合西臧山南地区藏医药发展的现状与藏医药产业化进程，制定了严密的规划。在规划中，我们把西藏金珠雅碧藏药有限责任公司的新产品研发与技改项目定位为“十二五”期间的首要工作任务，并成立了专门的领导小组，全程监管和落实项R的实施。“科学技术是第一生产力”，只有通过技术革新，不断引进现代医药科技加强藏医药传统剂型改造和标准化的研究，才有可能使它担起完成挖掘、开发传统藏药产品，实现藏医药产业化、现代化的的关健所在。基于以上，西臧布达拉生物科技有限公司拟在XXX两江工业区进行“布达拉宫”冬虫夏草出口产品加工基地、农业部冬虫夏草研究分中心、“金珠雅碧”藏成药研发基地、“中-瑞”藏医药合作交流中心与“布达拉”微方保健品开发中心与“布达拉”青臧高原特有生物开发技术中心等六大项目。为该公司的长远建设、积极促进科技成果的迅速转化、不断地培植新的经济增长点、加速公司向集团化、大型化、跨国化方向的前进步伐的发展都具有极为重大的意义，是非常必要的。本项目将臧区特有的天然药物资源垄断优势转化为冬虫夏草、藏方保健品、藏成药、青藏高原生物技术产业竞争优势，成为带动藏区社会经济发展的支柱产业，为人民健康福利、社会进步和生态环境保护作出r积极