社区卫生服务中心年度部门预算公开情况说明书.docx

社区P生服务中心年度部门预免公开情况说明廿目录第一部分部门/单位基木概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预兑公开工作的实施方案要求，现将年部门预算公开如下：一、社区卫生服务中心的主要职责点社区卫生服务中心是由市政府主办，直属市卫生健康委管理。主要职员是为社区居民提供基本卫生服务。医疗、疾病预防、保健、健康教育、计划生育技术服务.二、社区卫生服务中心机构设省情况市社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数8人,其中：全额补助事业编制8人，实有人数9人：其中：在职人数9人，包括全额补助事业人员9人。三、社区卫生服务中心收支总体情况按照预免管理有关规定，年中心收支为财政拨款收入预免在内的汇总情况。年中心收支总债算万元,按照综合预算的原则,中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，（一）收入预算年收入预算万元（详见单位侦算公开表1.2）。全部为：一般公共预算收入万元,占100%；2024年收入算（二）支出预算年支出预算万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出万元，占：项目支出万元，占：上年给转0万元，占0%.四、一般公共算情况年一般公共预算当年支出万元，包括：社会保障和就业支出万元、卫生健康支出方元、住房保障支出万元.具体安排情况如下（详见单位预算公开表456,7）：2024年支出预算构成ttai>W1.t-21tt5A>住*tw克土（一）基本支出年基本支出万元，比2023年预算增加万元，1«K18.5%,增长的主要原因是在编人员工资增加。其中：人员经我支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金激费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支山、退休费、生.活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等O公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租住费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。<-）项目支出年一般公共预免财政拨款项目支出预算万元，比2023年预算增加万元，增长KX）%.增长的主要原因是2023年度项目未纳入保算.保障运转经费。个。其他项目4个，主要是项目1：其他基层医疗卫生机构支出：项目2：基本公共口生服务：项目3：蓝大公共卫生服务：项目4：其他TI生健康支出.（三）支出功能分类说明1 .一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年预算数为。万元，比2023年预算增加0万元。2 .社会保障和就业支出年预目数万元，比2023年预算增加万元，增长5%,增长的主要原因是工资基数增加所以保险相应增加。3 .卫生健康支出年预算数万元.比2023年预算增加万元,增长175%,增长的主要原因是2023年项目支出未纳入预算，4 .住房保障支出年预和数万元，比2023年预算增加万元，增长17.8%,增长的主要原因是工资基数增加所以公枳金相应增加.五、单位-般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况。（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预算O万元，较2023年预算增加0万元。1 .因公出国（境费用0万元，较2023年搐算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（卜降）的主要原因是2 .公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，憎长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是o3 .公务用车购置及运行维护渤0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0方元），较2023年预更增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是（二）培训费倭算情况说明4 .培训费万元.较2023年预算增加万元，增长MX）%,增长的主要原因是2023年未下拨培训犯。<三）会议费预算情况说明5 .会议费0万元，较2023年预兆增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况a-14B）a三!三六、一般公共预尊财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元，较2023年预算下降万元，下降16.2%,下降的主要原闪是本年度工会经我未纳入机关运行经责。七、政府采购安排情况年.单位政府采购预免总额万元，其中：政府采购货物预免万元，政府采的工程预算0万元，政府采购服务预算万元.年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额。万元，小微企业预留政府采购项目预和金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元.其中：办公用房平方米，价值万元.预免部门（单位）共有公务用车。辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价（万元。年拟采购固定资产万元。九、其他也要事项情况说明<-）政府性基金预免支出情况本单位年未安排预尊，政府性基金预免支出情况表为空表.（二）非税收入情况本单位年无非税收入.（三）重点项目情况项目名称：基本公共P生服务1、项目概况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务：推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。2、立项依据：财社【】号文件3、实施主体：市社区T.生服务中心4、实施周期：年5、实施计划：年继续向城乡居民提供基本公共卫生服务：6、年度预算安排：万元7、预期总体目标：服务好辖区居民，使居民满邈度出步提高。（四）部门管理转移支付情况年本单位未安排预算，本单位管理转移支付表为空表.（五）国有资本经营预算支出情况年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。I-，预免绩效管理情况<-）2023年假算绩效管理工作情况按照中共中央国务院关于全面农施预算绩效管理的意见M中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施邈见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预见编制、执行、决免和监督全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况：2023年度，按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个,按规定陋年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。2 .绩效运行监控情况，2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%.截至7月底,如期完成预尊执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100%.通过对中心1-6月份项目绩效目标跟踪监督情况来看，未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。开展1.9月绩效运行监控项目7个，占本部I'J（单位）项目的100%。鼓至IO月底，如期完成预和执行和绩效目标指标值的项目7个,完成率为100%.通过对中心I-IO月份项目绩效目标艰踪监督情况来看.未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的情况。3 .绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果隙部门决尊报送财政和前决弟公开情况：已报送公开.4 .绩效结果应用情况，根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金。万元,年度（减少）部门预算项目2个.压减率33%,同时对政策和项目资金管理作出调整的。个。<-）年绩效目标编制情况年，纳入部门/单位预见绩效目标管理的项目5个“其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、职效果、能力建设三个维度.设置二级指标9个、三级指标9个：项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度.设置二级指标44个、三级指标57个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。十一、名词解理I，财政拨款:指由一般公共预尊、政府性基金预电、国有资本经营预免安排的财政拨款数.2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费人其他非税收入”4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）.其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助：6,项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出硕免之外编制的年度项目支出计划.7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通货、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷我、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置班、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。市社区卫生服务中心年月日附件：1 .社区TI生服务中心年单位预烈公开表2 .社区卫生服务中心年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预免数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核算四、公共安全支出五、事业收入五、教仔支出六、上级补助收入六、科学技术支出七、附网单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、经营收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、社会保险基金支出十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出I七、金融支出十八、援助其他地区支出