公司质量管理手册.docx

页码：”56修iT1.期：20*年3月20版本：第A版质量方针：管理创新开拓市场精益求精优质服务质量方针和质量目标确保体系有效运行夺取产品行业前茅达到百分百的合格满足用户最大要求质量目标：1、满足产品标准规定要求及适用的法律法规要求100%2、成品一次交验合格率98%,三年内每年递增0.2%3、顾客满意度95%总经理:日期:制定11期:20*年1月IOn质量管理手册iT11Wh20*年3月2011版本：第A版页码：2/56前言批准令为保证质量管理贯标的正常运作和产品质量满足顾客的需求，根据GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准的要求,结合公司实际情况，制定了本质量管理手册（A版），经审定已符合GB/T1900-2008idtIS09001:2008标准要求,现批准颁布实施。本手册概述了本公司的质量方针和质量目标，以及对质量的承诺，走生产、服务工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全本公司的质量管理和质量保证活动，并对质量管理体系的范围、引用的程序文件及质量管理体系过程之间的相互作用进行了规定和描述，它是各部门进行质量活动必须遵循的法规和准则，也是公司对所有顾客的承诺，希望全体员工H手册实施之口起，按照质量管理手册规定的标准贯彻实施，为保证产品质量和本公司信誉而努力工作。本手册可作为对外提供质量管理保证和第三方审核使用.总经理：口期:iTIWh20*年3月20口版本：第A版页码：3/56前言管理者代表任命书兹任命为公司管理者代表，若因公出差或缺勤时,由总经理指定管理阶层负责人代理其职务，其职贡如下：a）确保按IS09001：2008建立、实施和保持质量管理贯标的过程:b）向总经理报告质量管理贯标的业绩，包括改进的需求；C）在本公司内促进顾客要求意识的形成：d）就质量管理贯标的有关事宜进行对外联络。总经理:口期：修订H期：2d日3JJ2()Ii成本：第工_版目录0.目录0.1目录02本公司简况0.3质量管理手册说明1 .本公司组织机构1.1 本公司组织结构图2 .本公司经营管理流程1 .1本公司主营业务流程2 .2本公司持续改进流程3 .本公司管理职员分配3. 1本公司决策层的主要职责4. 2有关职能部门的质量职责5. 3本公司质量管理职费分配表4 .明量管理体系4. 1总要求5. 2质量管理体系文件6. 2.1体系文件7. 2.2质信管理手册8. 2.3文件控制9. 2.4记录控制5.管理职责5. 0逻辑结构图5.1 管理承诺5. 2以顾客为关注焦点5. 3质量方针10. 4策划10.1.1 量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职贡、权限和沟通5.5.1职费和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.0逻辑结构图6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境6.5财务支持7.产品实现7O逻辑结构图7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.0逻辑结构图75.1本公司生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7. 5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8,测量、分析和改进8. O逻辑结构图8总则8.2监视和测量8. 2.1顾客满意9. 2.2内部审核10. 2.3过程的监视和测量11. 2.4产品的监视和测量8. 3不合格品控制f&本：第工J&8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3防措施制定r期:2o*年1月IOn质量管理手册iTIWh20*年3月20口版本：第A版页码；7/560.2本公司概况名称：*公司地址：概况：公司简介公司于20*年8月成立，注册资本*万，是一家专业从事自动化控制系统设计、开发、销售的高科技公司。企业主要经营业务范围包括矿山综合自动化、网络通讯监控设备的开发应用等领域。制定日期：20年I-Io1.I修iJF期：2T年3月20H质量管理手册0.3质量管理手册说明1、手册内容与删减(1)本质量管理手册是依据GB/T1900-2008idtIS090()1.:2008质量管理体系要求标准编写。(2)本手册确定本公司质量方针和目标，实施有效的质量管理体系，并通过本公司质量体系要求的所有程序文件以及规范化的作业指导书包括过程和相互作用的表述加以实施。(3)本质量管理手册覆盖范围为：煤矿通信监测、监控系统，基于防爆工业以太网的煤矿综合F1.动化系统，煤矿综合自动化系统集成、设计、生产和销传。产品执行顾客要求，根据顾客需求进行设计和开发，无删减。2、术语和定义木质量管理手册涉及的有关术语均按GB/T19000-2008idt1S09000:2005质量管理体系基础和术语规定引用。3、本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布实施，手册管理由综合部统一负贡，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作应将手册归还综合部。4、质量管理手册遇到以下情况时，管理者代表应组织换版：1）质量管理体系标准换版制定H期；20*年1月IOn质量管理手册悔订11期：20*年3月20F1.版本：笫A版页码：9/562）产品发生重大变化：3）修改幅度较大（修改次数达9次或修改篇幅超过1/3）。5、手册持有者应妥善保管，不得损坏，随意涂抹。手册在使用期问，如有修改建议由综合部统一执行文件控制程序有关规定。综合部应定期对手册的适用性和有效性进行评审，必要时作修改。修订11期：20*年3月20口版本：第A版I.本公司组织机构1.1 本公司组织机构图手册修订H期：20年3月20H版本：第A版页码：11/562 .本公司经营管理流程2.1 本公司主营业务流程制定H期：20年I制10II手册修VHI期：20*年3月2011版本：第A版2.2 本公司持续改进流程图IIi客侑息质量管理页码：56质量方针目标与目标体系职责分配过程质量测管理评审资源管理品量量产质测管理承诺制定H期：20*年I月IOn质量管理手册蟋iTH期：20年3月20Hf&本：第A版页码：13/563 .本公司管理职责1 .1本公司决策层的主要职责(1)总经理A全面负责本公司的经营与管理，对本公司最终产品质量与服务质量负责B负责本公司质量方针，质量目标的筛选、审议、批准和实施。C负成本公司质量管理体系文件的审定、批准、颁布。D负责本公司建立经营组织机构并聘请负责人，包括质量管理体系相适应的运行机构。E负贲质量管理体系的建立和有效运行，主持管理评审，确保质量管理体系的持续改进。(2)管理者代表A协助总经理建立健全质量管理体系。B领导质量部门开展质量管理、质量检验、计量确认、质量审核等工作。C确保管理体系所需过程得到建立、实施和保持。D组织本公司各部门对各类满意程度进行收集、分析，尤其是顾客满意度。E形成业绩报告和改进建议，向总经理报告。F对产品符合性质量和服务质量负贡。制定U期：20年I.月1()II质量管理手册T11WJ:20*年3月20F1.版本：笫A版页码：14663 .2有关职能部门的质量职责(1)综合部经理A本公司质量目标在本部门的分解和转化，对本部门的质量目标进行质量策划并形成质量管理方案；B协助总经理对日常事务的管理与处理，包括法律、文档、公关、信息等存档。C负贡本公司质量管理体系的实施、保持和改进工作；D组织内部审核、过程审核、产品质量审核和管理评审工作：E对本公司员工的培训、考核负贡；F对本公司人力资源改善进行策划，得到批准后实施。(2)安全生产部经理A本公司质量目标在本部门的分解和转化，对本部门的质量目标进行质量策划并形成质量管理方案；B对产品实现的全过程的计划、预算与资源配置负责，确保其按订单要求按期按质按量进行作业；C对提高并保持生产能力和质保能力的生产条件负责，包括功能、工具工装：D制定及安排生产计划，按作业指导书组织生产，为保证产品质量，对组织均衡生产和批次管理负责。(3)采购部经理制定H期；20*年I月10质量管理手册修订H期：20年3-2t>H版本：第A版页码：15方6A本公司质量目标在本部门的分解和转化，对本部门的质量目标进行质量策划并形成质量管理方案；B对原材料、零配件及外协厂分承包商的评定负贡；C制定采购计划，实施采购方案。(4)工程部经理A本公司质量目标在本部门的分解和转化，对本部门的质量目标进行质量策划并形成质量管理方案；B负责工程项目的组织、施工、验收；C负责售后服务工作，收集与顾客有关的信息，处理顾客投诉及其它问题，负责顾客满意度的测量。(5)销传部经理A本公司质量目标在本部门的分解和转化，对本部门的质量目标进行质量策划并形成质量管理方案；B根据市场变化，制定和修改产品的销售计划，做好市场调研、拓展工作:C进行合同或订单的评审、核准。(6)质检部经理A本公司质量目标在本部门的分解和转化，对本部门的质量目标质量管理页码：1&S6进行质量策划并形成质量管理方案;制定H期：20-年1月IOII手册慷iT11期：20*年3月20F1.版本：笫A版B负责监控和测量设备、不合格品和本部门质量记录的控制：负费标识和可追溯性、产品的监控和测量、产品防护、数据分析的管理工作：C负责监控和测量设备的检验、验收、日常管理和外校工作：D按照产品监控和测量程序及作业指导书的规定进行检验，并判定结果：E对不合格品的处理方式进行评估，监督不合格品的标识、隔离和处理：(7)MA产品开发部经理A本公司质量目标在本部门的分解和转化，对本部门的质量目标进行质量策划并形成质量管理方案；B负责MA产品的取证及生产许可证取证工作;C负责跟踪新产品的现场使用情况跟踪。D负责MA新产品的培训及宣传推广工作；E负责本公司已取证MA产品的设计、开发及生产系统技术改造:F负货设计标准化审核。(8)研发部经理A本公司质量目标在本部门的分解和转化，对本部门的质量目标划定H期；20*年1月IO口质量管理手册修订H期：2()年3月20日f&本：第A版页码：17/56进行质量策划并形成质量管理方案；B负责本公司新产品的设计、开发及生产系统技术改造：C负贡新产品的培训及宣传推广，技术支持和技术服务；D负责识别并确定顾客对产品技术要求的评审。(9)技术部经理A本公司质量目标在本部门的分解和转化，对本部门的质量目标进行质量策划并形成质量管理方案；