公司经营部管理制度.docx

经营部岗位职责及管理制度大连隆泰达建设工程有限公司二零一陆年五月十三日经营部管理实施细则书目4 招投标部第一章5 招投标部主要工作内容第一条其次条4招投标部分则6 投标打算一、7 二、投标过程8 二、投标检查四、投标总结69 办公室其次章10 第一节、职责范围11 其次节、工作规范第三节、办公室事务管理7（一）、文件管理制度a第一条、管理要点其次条、制度规范8第三条、文件管理流程设计9（二）、档案管理制度9第一条、管理要点其次条、制度规范第四节、办公用品管理制度9第一条、管理要点其次条、制度规范10第五节、第三条、管理流程设计4"笞锂柒H庶11第条、管理点11其次条、制度规范第三条、管理流程设计第六节、清洁卫生管理制度1111管理要点制度规范12第七节、日常事务管理12第一条、接待管理12其次条、报刊收发整理13第三条、后勤管理第四条、文化宣扬管理1313第五条、其他事务13合同管理制度第八节13则第一条、总第三条、合同的履行1516 第四条、合同的变更和解除17 第五条、其他18 第六条、责任19 第三章、附则20 投标报名登记表附件一附表二19投标信息一览表20开标现场一览表附表三经营部管理实施细则招投标部第一章为增大公司市场占有份额，增加公司业务,激励和鞭策投标团同时提高大家的工作调动相关人员工作协作的热忱，队工作主动性,责任心和细致细致的工作看法，特制定以下招投标部管理实施细则：招投标部主要工作内容第一条投标报名工作、1联络，与其他公司人员的沟通、2与为投标前期做打算工作，信用较好的企业建立长期友好的合作关系工作.全部资审人员负责公司投标项目的标书除报价以外的、3负责公司中标项目的施工合同的起草、签订。、4与预算部项目上造价的协作工作。、5与工程部施工方案的协作工作。、6与财务部保证金及投标费用的协作工作。、7、8签订工作以及后续施工过程分包项目合同起草、公司合作、中的资料打算和协作工作.公司项目业绩的打算及整理工作.、9司公、10数字证书的办理、持续，筑信网、建设网等投标相CA关网站持续维护，备案工作。造师的注册、变更等工作。建、11司其他管理人员的培训、年检、接着教化等工作公、12司领导支配的其它工作.公、13招投标部分则其次条投标打算一、1：招标公告发布后，公开招标项目是否投标应清是否打算投标、投标报名一览表附件一示公司领导；详见公司领导同意投标项目，支配购买招标文件。招标文件转移：、2获得招标文件后支配详细的项目负责人，并把招标文件发送给公司领导、预算部、工程部。确定投标家数、责任落实到人投标人员：、3每个投标项目均设置投标牵头人，负责协调各参投标牵头人：、4与人员（造价、材料询价、技术支持、项目对接、开标、授权人），传递招标文件给相关人员，落实报价时间、样品打算、投标信息一览表（附招标答疑收集传递、封标等工作，并填写»件二）开标人员原则上为授权人，项目经理答辩等开标：、5投标牵头人组织相关参与的人员填写并签投标信息一览表：由、6字确认，每个人都应细致负责的填写相关内容，务必在规定时间保质保量完成自己的工作，并为此负责，若不能按时完成则担当相应的惩罚。每个投标项目有条件资审、造价及技术踏勘现场及招标答疑：、7如有必要提出招标答疑.标编制人员都必需细致阅读招标文件，8重要项目投标打算阶段必需召开标前会，探讨沟通招标前会：、标文件中重要信息，落实详细执行人员，落实投标重要时间节点。二、投标过程商务标编制人应首先检查无误后交部长检查，商务标的审核：、9部长应进行全部检查或按比例重点抽查，部门经理检查完成后（检查中发觉的主要问题）签署明确看法填写成本测算审核表，并经造价人员调整后报公司领导，方能确定最终投标报价。当投标打算时间较长时，编制人员应提前成本测算时间：、10天5完成成本测算分析表（详细时间节点审批表为准）；投标打算天完成成本测算分析表，以便公司领导确3时间较紧时应提前定。天完5当投标打算时间较长时，编制人员应提前技术标要求：、11天完成技术标。技术3成技术标；投标打算时间较紧时应提前编制人员应分析图纸后进行编制，方案的编制应结合项目实际，技术方案内容应符合项目特征，要有肯定的针对性，施工总平5面图应符合现场实际。三、投标检查天完成标书制作，须比照I公开招标项目必需提前标书检查：、12招标文件逐款检查无误后方可封标.报价清单部分由造价人员负责核对，整个标书必需由其他资审人员检查，封标必需保证有两名资审人员参与。公开招标项目必需保留一份副本存档。开标信息反馈：、13授权人或是投标牵头人必需记录开标现场状况（包括投标家数、投标单位、投标报价、评标数值的确定等信并为以后投标做参考。开标会后刚好了解反馈投标信息，；息）详见开标现场一览表（附件三）材料采价人员应将投标项目所采材料价格整理归档，投标归档：、14必需以电子文档的形式存档；资审人员收集投标资料（招标文件、答疑、图纸、商务标、技术标、材料价格信息），并以项目为文件包转至招投标部网盘存档；。公开招标未中标项目，投标保证金由投标牵投标保证金退回：、15头人负责办理退还手续，并刚好办理项目解锁手续.中标项目尽早办理中标通知书及合同，并刚好申请保证金的退还手续。四、投标总结投标完成后应刚好总结本项目投标过程中的阅历和投标总结：、16不足，为下次投标工作作打算。资审人员刚好将中标候选人结果公示打印出来交公司领导。全部参与投标人员必需保守公司投标隐私。、17投标中每个环节涉及人员都应细致负责、一丝不苟，留意招标公司不能因为一个人的失误导致整个投标废标。文件中细微环节的要求,对投标项目实行奖惩原则。注：信用度评价与信用度较高的企业保持长期友好的合作关系，包括：各单位投标人员的协作程度、办事效率、保证金的缴纳与返还速度等。元（详细结合各单位实际状况）100O费用：项目经理答辨元200授权人费用元以内）500与各单位的联络人员沟通费用（结合实际6办公室其次章第一节、职责范围办公室管理人员干脆受公司领导下主持开展办公室的各项工一、作。一般性文书的整理汇负责办公室相关规章制度的起草编写、二、编、资料信息收集编撰等文字工作。三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。为各部门工作开展供应相应的协调各部门之间的行政关系，四、服务。五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣扬等工作。六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，刚好做出整理，当好领导参谋。七、帮助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真、来电来函等。其次节、工作规范一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定依据员工守则细则执行。二、办公室管理人员严格依据本制度中的要求规范开展工作。第三节、办公室事务管理（一）、文件管理制度第一条、管理要点、为使文件管理;作制度化、规范化、科学化，提高办文速度1和发文质,充分发挥文件在各项工作中的指导作用.、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、2外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。、制度类文件依据公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页3发文部门、时间、正文部分写明题目、写明公司全称及文件性质；脚,内容等信息；措辞规范，表达无歧义。、依据文件属性、类别，对全部文件进行编号，依据编号定期4归档，做好相应的文字记录，以备查阅.其次条、制度规范、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室1负责执行.、公司上报下发正式文件的权利主要集中在办公室，各部门一2律不得自行向上、向下发送正式文件.、公司对内公开文件由办公室负责起草和审核，总经理签发；3办公室负责审各部门须要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，核，审核无误后办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。4、机密文件由办公室主管保管，办公室人员对一般性文件进行5分类管理,定期按理并制作相关报表提交给部门主管。需严格履行借阅手续，各部门因工作须要可借阅一般性文件，、6对有密级程度的文件，需办公室主管审批，总经理批准后方可借阅。、办公室管理人员对文件借阅状况进行登记，做好借阅记录并7限期清退。、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、8批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。9、依据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报办公室主管签字批准，依据文件管理制度进行处理。第三条、文件管理流程设计、内部文件管理流程：起草文件一审查编号T审批、签发T打1印文件r下发文件一文件存档、外部文件管理流程：外部收文T文件整理T文件存档T清退2一文件存档T文件销毁8、借阅流程：提出申请，办理手续T批准T借阅T清退T文件3存档T文件销毁（二）、档案管理制度第一条、管理要点、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更1专业，刚好分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。、档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、合同2及其他应存档的信息资料。对对应资料进行相应的归档、依据文书整理和文件整理编号，、3整理、备注，并存入特地的档案文件柜保管.其次条、制度规范、应归档的文件、材料由管理人员负责收集，份数齐全，包括1附件、批复、定稿等。、全部归档文书材料经过初步整理，依据时间先后依次再按同2一项目文书材料集中整理，并贴上标签。、坚持平常归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对3照编目，列出清单。、各部门需借阅相关档案，须经部门主管签字确认，审核通过4后方可借阅，不得抄录、复制或借出.、档案管理人员必需遵守保密规定，履行保密手续，特殊是员5工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案平安与完整。、档案接收、移交，必需依据档案管理制度严格做好记录。6第三条、流程设计编制编目文书书目整理须要归档的档案T排序整理，依据文件、T存档T借阅T清退第四节、办公用品管理制度第一条、管理要点9、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约1办公经费，提高利用效率。、办公用品管理人员负贲办公用品的处理和管理工作，权责一2致严格要求，无私自挪用现象。、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”3原则.、办公用品的选购，应进行多方比较，保证性价比和质,择4优选用，合理开支.其次条、制度规范、公司办公用品的选购、保管、发放和办公设备的入库登记由1行政办公室全权负责。日之前各部门将所需25每月办公用品购置应遵循以下程序：、2办公室依据各部门的需求支配和月末办公用品办公用品报至办公室，清算单中的物品实际库存和用量，做出选购支配，经部门主管批准，对急用品的选购，财务部签字后方可选购。可依据详细实际进行敏捷处理，但必需经部门主管批准。、依据物品所属类别，对办公用品进行刚好出入库登记，注明3名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。、各部门申领的办公用品需刚好发放，并做好填表记录；因特4殊状况急需领用未填表登记，事后