市卫生健康委员会年度单位预算公开情况说明书.docx

市卫生健染委员会年度取位预林公开情况说明行目录第部分单位基本概况一、单位职责二、机构设置情况第二部分年单位预算情况说明一、收支总体情况二、般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“三公经费、培训费、会议费等情况四.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采照安排情况六、国有资产占用情况七、其他j£要事项情况说明八、Jft算绩效管理情况九、名问解择第三部分年单位预察公开表一、单位收支总体情况表二、冷位收人总体忸况表三、冷位支出总体忸况表四.财政拨款收支总体情况贡五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预尊基本支出情况表八、股公共预算财政拨款“三公经费、会议费、培训费支H1.情况农九、一般公共预停财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预期支出情况表十一、部门管理转移支付表十二、国有资木经营预灯支出情况表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绒效目标农n（a按照中华人民共和国预算法34中华人民共和国预林法实施条例务以及财政部灯也方预决算公开操作规程94关于推进部门所碰单位预算公开的指导意见，和4中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预尊公开【作的实施方案要求,现将年部门预算公开如下：一、明位职费贯彻落实国家.由关于卫生健康工作的法律法规和方针政策,负责旭草卫生健康.中医药事业发展的总体观灼和战略目标；鱼货制定全市疾烧预防控制规划、免发规划、产亚危古人民健康的公共卫生前避的干预措魄并组织落实：负费制定职费他国内的职业R生、放射R生、环境卫生、学校卫生、公共场所里生、饮用水更生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调者、评估和监15.负费传染病防治监督：负费组织拟了并实施基层卫生健康服务.妇幼卫生发展规划和政策播施，指导全巾域层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善茶层运行新机制和乡村医生管理制吱；负优制定医疔机构利医疔服务全行业管理办法并监督实族：负击组织推进公立医院改革，建立公费性为导向的绩效考核和评价运行机制：贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度：组织实施他进出生人口性别平衡的政策措施：组织建立健康利益导向、世康特殊困难家庭扶助和促进健康家庭发展等机制：制定流动人口健康服务管现制度并如织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共IiI务工作机制；拟订全市卫生健援人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设：拟订全市卫生健染科技发展规划.组组实施R生健康相关科研项目：指导全市£生健康工作,完善除合监仲执法体系,规范执法行为，监督检位法律法规和政策措施的落实，组组位处违法行为：优而R生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等I：作,依法组织实施统计调连参与全市人口基础信息库建设I制定并如织实施全市中医药中长期发展规划：负责市保健对象的医疗保健工作,承担全市爪要会议与爪大活动的医疗卫生保障工作：负出患者权益维护，保障患者在就医过程中的旅本权益；承担市吸国卫生运动委员会、市深化京药卫生体制改革领导小俎、市地方病防治工作彷导小组、市防治艾滋病工作委员会、市社区卫生服务彷导小祖、市无偿献血领导小组和市统5?解决人口问避领导小组的日常工作：承办市委、市坟府、省卫生蛀康委员会交办的其他事玲.二、机构设置情况<-）机关内设机构市卫健委是市政府主管全市卫生工作的职能部门，内设8个科室，分别为；办公室、人不科、财审科、体制改革和规划信息科（挂深化医典R生体制改革顺导小机办公室八法制监俗科、疾病Jft防控制科（挂地方病防治办公室、防治艾滋病I：作委员会办公室、卫生应急办公室）、医政科（挂维护患者权益科、无偿献U1.办公室）、妇幼健康服务科。蛆制人致人,其中：行政编制人，叁照公务员法管理人员人，全额补助事业人员人。实有人数人，比上年战少人，主要原因是人员调动.其中；在职人数人，包括行政人员及参公人员人，全额补助事业人班人，民生项目人员人：退休人员人.朝晖社区卫生服务中心在职人，包括全额补助事业人员人.民生项目人员人.<-）参照公务员法管理的位无。<）真属于业单位无.三、单位收支总体情况按照预。管理有关炊!定.年部门（中.位收支包括机关预算和百属单位预算在内的汇总情况。邱部门收支总预万元按照综合预步的用则，单位所有收人和支出均纳入部门预算管理收入包括：假公共预罚拨款收入、政府性姑金预算拨歆收入、事业收入、事业单位般营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教讦支出、科学技术支Hh社会保障和就业支出、里牛.健康支出、交通运榆支出、住房保障支出、其他支出。<-）收入预算年收入预蜕万元（详见单位预算公开次1,2）.包括：一股公共预算收入万元.占：政府性基金预算收入万元,占:上年结找收入万元，占；其他收入万元，占,图1：收入Si算构成HBiJMHMiftAH*atf*M*入,上年靖储入KtWf入（一）支出预蜕年支出预算万元（单位预亚公开表3）。其中：基木支出万元,占:项目支出万元，占68.24%：上年结转万元,占%,四、一般公共预算情况年一般公共预。当年支出万元,包括I社会保障和就业支出万元'卫生健康支出万元、住房保障支出万元。具体安排情况如下（单位预算公开表456,7）；卫生*支出公共1将支出文化体1146传寡支出城步就区支出图2:支出帝（算构成attff1.tnus±aQfftt± «*支出,田8术支出 X他支出第£讦便支出 «BASIiif1.C9三X（一）刘本支出年她在支出万元，比年预算增加万元，增长%.增长的主要原因是工资、保险基数、公积金基数增长.其中：人员经费支出万元,上要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效I：资、机关事业单位西本养老保障嫩的、职工西本灰疗保险缴费、公务员医疗补助缴切、其他社会保障然切、住房公积金、其他工资福利支出、退休决、生活补助、医疗费补助、奖励金等，公用经由支用万元，主要包括；办公费、印刷费、水费、电费、邮电哉、差旅费、工会经费、福利费、其他商瓜和服务支出等.（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出便算万元,比年预算减少万元，减少,减少的主要原因是疫情防控经费取少.经济社会发展项目。个。保附运转羟费2个，主要是项目1公务接待费、理目21】.生城市复审工作羟费.其他项目27个,主要是项目1计划生育专项经费、项目2基本公共卫生补助、项目3重大公共卫生补助等.三）支出功能分类说明1,社会保障和就业支出年预徵数为8万元，比年预第减少万元，主鬟原因是人员凄少,2 .卫生组成支出年预口数为万元,比年预尊版少万元，主要爆因是按情经黄世少.3 .住房保障支出年预算数为万元.比年预。减少万元.主要原因是人员殴少.五*部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况.（一）*三公"经心情况说明“三公"姓费预算万元，较年预班增加万元，1 .因公W国（境）况用O万元,较年预算增加O万元，增长0%,同年预兜致.2 .公务接待费万元,较年预算增加万元，JfiK100%.增长的主要原因是根抠工作需要，今年安排了公务接待费.3 .公务用车购率及运行推护费。万元（其中；公务用车购BtO万元,公务用车运行维护费O万元），较年预算增加。万元，始K0%,同年预匏一致.二）培训费预鸵情况说明4 .培训费万元.较年预。增加万元,增长,增长的上要燎闪足增加一笼万名医师支农经费.<三）会议费预算情况说明1.会议费0万元,较年预算增加。元,增长0%，同年预。-f图3,部门“三公”经费、培调费、会议费等财政按款怡况砒Ha<a>Ba公另榻费公务向UttB&Gq*第费*u（mas六、殷公共预用财政拨款机关运行姓费情况机关运行羟费万元，较年预算减少万元，下降.下降的主要原因是统计口径有变化.七、政府采的安拉情况年部门单位政府果购预扎总沏万元.其中：坟府果购货物H1.算0万元.政府采购I：程预。0万元，政府来购服务预算万元，年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元.八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元.其中：办公用房0平方米.价的0万元.预匏部门单位共有公务用车。辆,价值。万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他爪要事项情况说明<-）政府性基金预算支出情况年未安排预打，政府性基金预算支出忸况表为空表.<-）非税收入情况年本电位涉及纳入预驾的作税收入,年评划征收万元，为医疗事故签定费,<）重点项目情况1、项目名称：全面健康信息平台。2、项目概况：根据全省统一规划和规范要求，依托省T?生信息专忖,在省被全民健康信息平台虚拟化的基础上补充完善.建成符合国家标准要求的市全民世康信息平台.实现Ij省级平台互联互逋,全市他围内卫生计生信息系统的互联互利、数据共享、业务协同和综合监管,项目由加姬财政承担相关仍用.3、立项依据；根据£省人民政府办公厅关于“互联网+医疗健染”发展的实俺意见政办发号）和联国家R生计生委在关于加快推进全民健康信息平台Ii联互通工作的通知3（国P办规划函【】号）文件要求.4、实他上体：市卫生健康委员会.5、实施周期：从年开始抵年支付平台推保的，6、实施计划:当年实施完成.7、年度预算安川：万元8、预期总体目标，实现与省级平台互联互通.全市范围内卫生计生信息系统的互联互通、数抠共享、业务协同和综合监管.促进全市医疗卫生和许生资源的整合,方便群众看病就疾：促进陕疗与公共卫牛.服务模式转变，实现全过程连续性的健康管理服务：提向医疗卫牛.服务质m和效率，降低医疗费用；促进卫生计生业务融合，优化服务流理，助力全市医疗卫生体制改我单位高度的觇续效评价结果的应用工作，多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高纳效意识和财政资金使用效益.项目决策科学,依据充分.项目管理较为规范，项目完成效果好.实施后达到了预期目的.（四）部门管现转移支付情况年未安排预算，单位管理轿移支付表为空表.<五）国有资本势首预算支出情况年未安排预算,忸有资本经营预算支出情况衣为空表.十、段算绩效管理情况<-）年预算绩效湃现工作情况，按照£中技中央国务院关于全面实施预打绩效管理的意见！中共省委省人民政府关于全面实施预灯绩效笆理的实施意见3等相关要求，我们格绩效理念和方法融入预尊编制、执行、决算和IKiW全过程认人开展各项工作.1场效目标管理情况.年度,按照"港中请资金谁设置目标”的保则.纳入部11预克管理的单位整体支出和项目绩效目标21个,按规定防年改预算一并公开项目21个，公开率为100%,2,绩效运行监控情况。年7月，,1织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占木取位项目的76.19%,嵌至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标侑的项F1.17个，完成率为80.95%,"双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标设计水平还不那细化，开展绩效目标监控工作侦量有待进一步提高.开展1-9月绩效运行监控项目18个占本单位项11的85.72%.极至10月底，如期完成Rj尊执行和绩效目标指标假的项目21个，完成率为100%>“双监控”发现存在的向题和主要原因是；绩效目标运行监控工作旗础有待提高,3,绩效自评开展情况。年度,殂织开展绩效自评项目共21个，其中，单位整体支出1个，项目支出20个，转移支付项目0个，绩效自评相靛率为100%.绩效自评结果防部门决口报送财政