供应商管理程序.docx

供应商管理程序文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共8页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的：对供应商进行调查、评怙和考核,选择合格的供应商，并对供应商进行定期评价和监控.以确保所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。2 .适用范围：适用于向本公司提供各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备、及各类委外服务活动的供应商的评估、考核和再评价。3 .职责：1 .1采购部：负员供成商评估、考核、定期评价及质量体系开发的统筹,负责合格供应商清单的制定和更新；3 .2品管部/采购部/工程部：负责参1.j组成供应商审核小组，时供应商进行现场审核和评价：3 .3副总经理：负责介格供应商资格的最终审批确定.4 .定义:无5 .程序：5.1 新供应商开发：5.1根据公司生产部情况需要开发新供应商时由采购部依据顾客婴求、产品特性及生产部能力，目找有能力承制本公司产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机微设备等，包括服务（如委外加工等）之供应商。5.1.2采购部对供应商的信息进行调查和收集,将收集到的相关资料进行整理,制£供应商调查表h并与供应商进行沟通联络，做好供应商评估考察的准备工作。5.2 供应商评估审核：5.3 .I供应商评估审核方式分类：所有与产品质量有关的供应商都需按我司要求对供应商提供产品的能力进行评价（包含客户指定的供方）1）自行开发的生产型供应商：调查填写供应商调查表，并安排进行供应商现场审核，审核合格后添加到件格供应商名录按合格供应商进行管理；2）夹治具产品类加工服务型供应商（如央治具制作）：调查填写供应商调查表：3）针对顾客指定供应商、较远的供应商（省外供应商）、或贸易商：调杳填写供应商调杳表：4）与产品无关的杂项（如办公文具、劳保用品）等供应商：无须调查评估,无须列入合格供应商清单。5. 2.2现场审核执行：根据已完成的名供应商调杳表机采购部4集品管部、工程部等部门人员组成审核小组（若是模治具工程，则由采购、工程部门组成），对供应商进行生产部现场的审核，审核依据供应商质址稽核表中品质管理、技术能力、生产能力、环保管控、安全等各项内容及条款进行。市核完成后,由采购部汇总各项审核评价，形成供方评价总结报告,经采购部主管审核后，提交副总经理审批：注：夹治具加工供应商、客户指定供应商、外省或较远的的供应商及供货能力、品质长期稔定的供应商可不列入现场审核。5.2. 3样品评估：必要时，采购部可与相关代理要求供应商提供一定样品试用确认,以评估我是否满足公司要求.样品试用后,由负所试用的技术出具样品样品承认书，作为新供应商开发褥估依据.5. 3合格供应商登录：5.3. 1供应商调查/评估审核完成后采购部将6供应商资格调查表、供方评价总结报告及其它相关资料（如供应商营业执照等）提交给总经理作最终审批,审批通过后，将供应商列入合格供应商清单：若审批不通过，则由采购部通知供应商审批不通过的原因，要求供应商进行整改，或另外开发新的供应商：5.3.2对于顾客指定的供应商，由采购部安排填写完成£供应商资格调查表后，可直接列入g合格供应商清单h顾客指定的供应商需要在合格供应商消雎中标注说明；5.3.3采用顾客指定的供应商，并不能免除公司确保供应商提交给公司符合要求的产品和服务的贵任，公司仍需对供应商所提供的产品和服务进行检验和验证；5.3.4特定情况卜（如：需紧急采购时）的供应商，可经总经理特批后进行紧急采购：若仍需后期继续合作时，则须按照供应商开发流程进行评估、考核和审批：5.3.5对于行业内的著名厂商，以及卖方独占市场的厂商，可经总经理批准后直接列入合格供应商清单5.3.6根据合格供应商的增加、取消等变更，采购部应适时对合格供应商清单进行更新。5.4供应商供货过程监控：5.4.1 供应商应具有100%按时交付产品给本公司的供货能力：5.4.2 对供应新日常“交货及时率”（由采购部统计）和“来料合格率”（由IQC统计）进行汇总，并由采购部统一将统计结果记录于“供应商供货评价表”中；5.4.3对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，由采购部按£纠正搐防措施控制程序填写“纠正预防措施报告”通知供应商要求其然改，并在供应商限期改善的时间内对其执行的纠正与颈防措施作效果确认；5.4.1供应商提供的产品如因其质量问题对顾客所造成的干扰和影晌，包括华后市场的退货，由品管部和各有关部门按6不合格品控制程序之规定进行处理：5.1.5如因供应商提供的产品质量等情况而膨响到顾客的产品使用状况，则由品管部/营业部与顾客进行沟通，并按照客的处理方式进行处理；5.4.6如因供应商未按时交货或公司要求供应商分批交货所造成的额外附加运费，采购部必须对此进行记录并保存.5.4.7供应商的监控还包括：a）按要求交付产品的符合性：b）交货品质稳定性；C）交期准确性：d）发生的超额运费。5.5供应商定期评价、考核：5.5.1采购部每月对供应商的供货质量、交期、服务和价格进行评分统计：每一年进行一次得分汇总平均，据此对供应商进行考核，并将考核的评级结果记于“合格供应商清单”中.5.5.2供应商每月考核项目及分数比例如下（满分100分）：1）品质：40分；（包括：产品要求符合性、顾客生.产中断、外部退货、客户投诉）2）交期:20分：3）超额运费：10分;（包括:发生的额外运费事件）4）配合度:20分:（包括:客户投诉）5）价格：10分:5. 5.3每月评分方法：1）品旗：由品管部针对主/辅材料供应商，根据当月供应商来料合格率进行评分。计算：来料合格率=（检验合格批数/总来料批数）×100%：评分：得分=40X来料合格率2）交期：由采购部针对主/辅材料供应商，根据采购订单规定的交货日期进行评分，方式如下：计算:供货准时率=（准时交货批数/总订货批数）X10W：评分：得分=30X供货及时率3）服务：由采购部对主/辅材料供应商之抱怨处理及退换货行动予以评分，评分如下：（共20分）a）品质部对不合格问题处理速度和态度进行评分：4分b）采购对但后服务及时性进行评分：4分C）采购对报价积极合理性进行评分：4分d）采购对公司提出的事情配合态度是否诚恳而迅速进行评分；如:送样、试验品提供实数、协议签署等:4分。）采购对供方造成我司的超额运费的统计：4分4）价格:由采购部针对主/辅材料供应商之价格水准评分，方式如下：（10分）a）价格公平合理，报价迅速：10分b）价格尚属公平，报价缓慢:8分C）价格稍微偏高，报价迅速：6分d）价格梢微偏高'，报价缓慢：3分C）价格甚不合理或报价十分低效：0分5. 5.4每年汇总评价：根据每月的供应商交货质址评分，由采购部每年进行一次供应商的总体评价，计生方式为：总体评鉴得分=一年来每月得分总计/125.5. 5每年汇总评价结果及处理：讦价得分供应商讦St处理方式>90分一瞪纷A优秀：初步认定为第一资源，供应商附加之松公、测武、及工程资源应可降低，80分V得分W9O分B级一级良好：初步认定为第二资源，供应商附加之松枝、测试、及工程资源应雒持，且供应商应提出品质提升计划<QP>.60分得分W80分Ctt（三级）较差：初步认定为第三资源.供应商附加之检验、测试、及I：程费源应提高，供应商必须提H1.品防提升计划（QIP）.如果商订期间仍无法涵足品质提升计划之要求，则此供应商将被取消资格，出到供应商能够证明其品质系统及产品品侦的提升.<60分DiH（四级）失败：无资格供应商.此等附分的供应商不作为潜在或合格供应而，且无PO.5.5.6供应商定期现场监脩审核：针对5.2.1中“自行开发的生产部型供应商:每年须进行一次现场监督审核，以确保其质量管理体系的持续有效及所提供产品的持续符介性。每年年初，由采购部制定本年度的年度供应商审核计划表，并按计划时间组织各部门对供应商进行现场的监督审核，具体按5.2.2执行.根据审核结果，可要求供应商作出相应改善行动并跟进验证“5.6供应商质量管理体系开发：5. 6.1供应商质量管理体系开发主要针对主/辅材料供应商进行：5一6.2对于主/辅材料的供应商，由采购部以通过IS09001：9001质及管理体系认证为基本要求进行开发。对于已通过IS09001：9001质房管理体系认证的供应商,公司除J'要求其提供相关资料和证书比印件以外，还将对其以最终符合IATFI6949:2016质量管理体系标准为目标来进行供应商侦量管理体系的开发：5.6. 3供应商质量管理体系开发计划：对符合5.6.2的供应商，由采购部组织品管部、工程部等部门人员前往供应商处进行质量管理体系审核审核通过将其统一登录于“合格供应商清单”中；公司对派往供应商处进行质量管理体系辅导或审核的人员必须具备£内部审核控制程序中所述的IS09001或IATF1.6949内审员资格。5.7. 4体系开发计划实施和执行：采购部负货落实和追踪供应商质量管理体系开发在计划的时间内完成；供应商质量:管理体系开发完毕后,采购部编制“供应商质量管理体系开发成果报告”，连同相关证明资料提交管理层审批。5.6.5除非顾客另有规定，本公司供应商的ISogoOh2015质址管理体系必须是由经认可的笫三方认证机构所通过的认证。5.7二方审核员能力的要求：组织应证实从事第二方审核的审核处的能力。第-:方审核员应符合顾客对审核协资质的特定要求，并证实最少具备以下核心能力，包括了解：1）汽车行业过程方法审核，包括法于风险的思维：2）适用的顾客特殊要求和组织特殊要求：3）IS09001和IATF1.6949中适用的与审核范围有关的要求：4）适用的待审核制造过程，包括PEMEA和控制计划：5）与审核苑留有关的适用的核心工具要求：6）如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现。5.8外部供方的信息的管理：公司需将我司产品奇关的适用的法律法规要求和产品以及过程特殊特性要求传达到其供方，并要求供方将所有适用要求传递到供应链的制造前端。6 .相关文件：6.1采购控制程序6.24纠正预防措施控制程序6.34不合格品控制程序6.44内部审核控制程序7 .质量记录：7.14 供应商资格谢查表B7.15 «合格供应商清单7.16 4供应商供货评价表7.17 4供应商体系开发计划7.18 厂商调查评鉴表7.64 供应商年度评价表8 .流程图：8.1 供应商管理流程图：执行人员工作流程相关文件/记录