市政公用设施管理处2024年部门预算公开情况说明书.docx

市政公用设施管理处2024年部门预算公开情况说明出目录第一部分部门/服位基本概况一、部门/单位职负二、机构设置情况第二部分2024年部门,单位自算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分2024年部门（单位）预算公开表一、部门/单位收支总体恬况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程£关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案B要求,现将2024年部门预停公开如下：一、部门/单位职贡点市政公用设施管理处主要职员是：1、负责城市道路及道路附属设施日常管理、巡查和维护工作。负货挖掘道路审批后的监督管理及市政公用设施的监察管理（2、负货市政道路照明和景光照明设施的日常管理和维护,定期对供电线路、变乐器、配电系统等设施进行检修.确保设施完好和亮灯率达98%以上.3、负成市政排水管网及其附属设施的管理与维护，负贵市政道路南排系统地管理与维护，汛期对道路积水进行清理，4、负货雄关广场、火车南、北站站前广场的清扫保洁、秩序维护等日常管理及各类设施的维护工作。二、机构设通情况<-）机关内设机构按编制部门批复“三定”方案编写（二）参照公务员法管理单位按编制部门批发“三定”方案编写（三）直属事业单位我单位是全额拨款裂业单位，内设职能部门五个，分别是综合办公室、路灯管护队、道路设施管理队、排水维护队、广场管护队。编制人数19人,其中：全额补助事业编制14人、自收自支事业编制5人：实有人数19人。在职人数19人，其中：全额补助事业人员14人、自收自支事业人员5人：退休人员9人，其中：全额补助事业退休8人，自收自支事业退休1人.辅助岗48人（编办审批55人）。三、部门/单位收支总体情况按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关假算和直属单位预算在内的汇总情况。2024年部门收支总预算方元。按照综合预算的原则，部门（填位）所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转：支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。（一）收入预弹2024年收入预算万元（详见部门，单位假算公开表1.2）。包括：一般公共预算收入万元，占HX）%：政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%：其他收入0万元,占0%.2024年支出预免万元（详见部门/单位预尊公开表3）.其中：基本支出万元，占82.07%；项目支出万元，占17.93%：上年结转0万元，占0%四、一般公共预算情况2024年一般公共预算当年支出万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出万元、以生健康支出万元、城乡社区支出万元、住房保障支出I万元、其他支出万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预"公J1.4.5.6.7）:<）基本支出2024年范本支出万元，比2023年预克增加（减少）万元，卜降9.62%,卜一降的主要原因是：辅助用工人员的社保缴费减少。共中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保脸缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴制、住房公枳金、医疗翦、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、扰曲金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等.公用经费支出万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询责、手续费、水责、电费、加电费、取暖班、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务责、工会经黄、福利费、公务用车运行维护涉、其他交通责用、年兑金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,、专用设备购置等。（二）项目支出2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比2023年预算增加万元，增长59.88%,增长的在要原因是：人员增加。经济社会发展项目0个，主要是项目I、项目2、项目3,保障运转经费0个.主要是项目I、项目2、项目3.其他项目0个,主要是项目1、项目2、项目3（三）支出功能分类说明1 .一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）,2024年预算数万元.比2023年假算数微少万元.主要原因是退休人员增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024年预和数万元，比2023年预和数减少万元，主要原因是人员减少.卫生健康支出类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2024年预算数万元，比2023年预算数增加万元，主要原因社保缴费基数调整.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024年预兑数万元，比2023年预算数增加万元，主要原因是社保缴费基数调整.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管.2024年预算数万元，比2023年预算数减少万元，主要原因是辅助岗社保缴费减少.住房保障支出类）住房改革支组（款）住房公积金（项），2024年预算数万元，比2023年预算数增加万元，主要原因是公枳金缴费系数调整，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2024年预免数万元,比2023年预算数持平。五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况<）“三公”经费情况说明“三公”经费预算万元，较2023年保算增加（减少）0万元.1 .因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降>0%，增长（卜,降）的主要原因是：与上年持平。2 .公务接待费0万元，较2023年预免增加（减少）0万元，增长（下降）0%.增长（下降）的主要原因是：与上年持平.3 .公务用车败置及运行维护费万元（其中：公务用车购置O万元，公务用车运行维护费万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是：与上年持平。（二）培训费预免情况说明4 .培训费0万元,较2023年预算增加（减少O万元,增长（下降10%,增长（下降）的主嘤原因是：与上年持平.<三）会议黄愦算情况说明5 .会议费O万元，较2023年预算增加（减少O万元，增K（下降）0%,增长（卜降）的主要原因是:与上年持平。图3:部门“三公”经费、培调费、会议费支出K究.构成因公出国（«）Wff1.公务搀检普公务用车IaI公务用车运行缰护费培VIO会议将0*六、一股公共愦算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费0万元，较2023年偿算增加（减少）0万元，增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是.七、政府采购安排情况2024年，部门（单位）政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算万元。2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采照项目预兑金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算部门（单位）共有公务用车辆,价值万元.单价20万元以上的设备价值0方元.2024年拟采购固定资产约万元.九、其他重要驿项情况说明<-）政府性基金预算支出情况2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%.1 .交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项2024年预算数为0万元，校2023年预算减少。万元，主要原因是2 未安排预算，政府性暴金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况2024年本部门/单位涉及非税收入.2024年计划征收万元.其中：中央（省级）批准设立I个，主要是其他国有资源（资产）有偿使用收入，计划征收万元。说明：如果2024年无非才兑收入，请写成'本部门/单位2024年无非税收入。”<）重点项目情况选取I个2024年部门/单位预弹安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度搐算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。项目名称：1、项目概况：路灯队人员及运行经费2、立项依据：财预字【】号3、实施主体：市市政公用设施管理处4、实施周期：1年5、实施计划：改善职工生活水平,提高工作效率，6、年度预算安排:万元7、预期总体目标：改善职工生活水平，提高工作效率。说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预并，则写“本部门/单位年初预笄未安排项目支出,无重点项目说明.”（四）部门管理转移支付情况2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年畏算增加（减少）万元，增长（卜降）0%,增长（卜降）的主要原因是（有转移支付时使用）1 .一般性转移支付O万元，具体项目有：项目1万元：（2）项目2万元：（3）项目3万元2 .专项转移支付0万元,具体项目有:万元:万元:万元项目1项目2项目33 .政府性基金转移支付0万元，具体项目有:项目1（2）项目2（3）项目3万元;万元:万元未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表.（五）国有资本经营预算支出情况2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（卜降）0%。1 .国有资本经营预算支出（类）解决历史遗困问翘及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0万元，较2023年预算减少（）万元,主要原因是。2 未安排预算，国有资本经营陵口支出情况表为空表。,预免绩效管理情况（一）2023年预算绩效管理工作情况。按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见M中共省委省人民政府关于全面实施读.算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入校尊编制、执行、决里和监督全过程认真开展各项工作.1.绩效目标管理情况，2023年度，按照“谁申请资金,i隹设置目标''的原则.纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标I个，按