市博物馆2024年部门预算公开情况说明书.docx

市博物馆2024年部门预兑公开情况说明竹目录第一部分博物馆基本概况一、单位职责二、机构设置情况第二部分博物馆预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预用情况三、一般公共预弟财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安持情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分博物馆预算公开表一、博物馆收支总体情况表二、博物馆收入总体情况表三、博物馆支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预兑支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算财政拨款'三公”经费、会议费、培训费支出情况表九、一股公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预卯支出情况表卜一'部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、博物馆整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法3£中华人民共和国预算法实施条例以及财政部£地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求，现将2024年部门预停公开如下：一、博物馆职费收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修史、保管、文物讲解：历史知识普及，文物信息网络建设"负由指导、管理第藏文物的征集，拣选、鉴定、陈列、展览、展览、保存和馆藏图书的归档、整理等工作：组织开展博物馆间的交流、协作、馆波文物的调拨和交换管理工作；通过应用严、光、电等现代科技手段实现对丝路文化、文化、魏晋文化、西域文化、边塞文化等的数字化展示；负贵博物馆展厅灯光、展示方案的设计和组织实施：货费博物馆基础设施的日常管理和维护。二、机构设置情况根据市机构编制委制会关于成立丝路O文化研究院的通知（机编发O号）文件精神，年月日，）文化研究院正式成立，博物馆来M于研究院下设正科级驿业单位。三、博物第收支总体情况按照预算管理有关规定，2024年博物馆收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。2024年部门收支总预卯5万元。按照综合偿算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预免管理.收入包括：一般公共预尊拨款收入万元、政府性战金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入。万元、使用非财政拨款结余。万元、上年结转O万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、交通运输支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元.（一）收入预算2024年收入预算万元（博物馆搐算公开表1.2）。包括：一般公共预算收入万元，占100%：政府性基金预免收入0万元，占0%：上年结转收入0万元，占0%：其他收入0万元，占0%。（二）支出预算2024年支出预免万元（详见博物馆救免公开表3）.其中：基本支出0万元，占0%：项目支出万元，占100%；上年结转。万元，占0%。支出构成基本支出0.0»项目支出100.OM四、一般公共预算情况2024年一般公共预算当年支出万元，包括：文化旅游体育与传媒支出万元。具体安排情况如卜.（详见博物馆预兑公开表4.5671：支出构成文化体育与传媒支出100.00»（一）基本支出2024年基本支出0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。其中：人员经费支出O方元，主要包括：基本工资O万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费O万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费O万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金O万元、购房补贴0万元，果暧补贴0万元。医疗费0万元、其他工资福利支出O万元、离休费0万元、退休费O万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金O万元、奖励金O万元、个人农业生产补贴O万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助O万元万元等.公用经费支出0万元，主要包括：办公我0万元、印刷责0万元、咨询责、手续费、水费。万元、电费O万元、邮电。万元费、取暖费。万元、物业管理费。万元、差旅费O万元、因公出国（境）费O万元、维修（护）加0万元、租赁费。万元、会议费O万元、培训费O万元、公务接待费O万元、专用材料费O万元、被装购置责0万元、专用燃料费0万元、劳务费O万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利仍0万元、公务用车运行维护物0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用O万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置O万元等.（二）项目支出2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比2023年预算增加万元，增长率为100%,增加的主要原因是本单位2023年未纳入预算管理，2024年新增博物馆免费开放补助资金万元.经济社会发展项目O个。保障运转经费O个。其他项目O个。（三）支出功能分类说明文化旅游体育与传媒支出（类文物（款）博物馆万元.比2023年预算增加万元，增长率为100%，增加的主要原因是本单位2023年未纳入预算管理.2024年新增博物馆免费开放补助资金万元。五、部门（单位）一般公共顼算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）“三公”经费情况说明“三公”经费预算O万元，较2023年预算增加O万元。1 .因公出国（境）费用O万元,较2023年预算增加O万元,增长0%。2 .公务接待费O万元，较2023年预生增加O万元，增长0%.3 .公务用车购置及运行维护费。万元（其中:公务用车购置O万元，公务用车运行维护费。万元），较2023年预算增加。万元，增长0%。（二）培训费愤算情况说明4 .培训费O万元,较2023年预算增加O万元,增长0%,.<三）会议费自算情况说明5 .会议费O万元.蛟2023年候算增加O万元.增长0%.六、一般公共预算财政拨款机关运行经我情况机关运行经费O万元，较2023年预算增加O万元,增长0%,。七、政府采购安排情况2024年,博物馆政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预电万元，政府采购工程预算万元.政府采购服务僮算万元。2024年，博物馆面向中小企业预留政府采购项目预究金额。万元，小微企业预留政府采购项目预算金额O万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房O平方米，价值O万元。使匏部门（单位）共有公务用车。辆，价值O万元。单价20万元以上的设备价值O万元。2024年拟采购固定资产约万元。九、其他重要事项情况说明（一）政府性基金预算支出情况未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元,增长0%。（二）非税收入情况博物馆2024年无非税收入。（三）更”项目情况年.预而工安排项目支出，无重点项目说明。（四）部门管理转移支付情况2024年，部门管理转移支付万元,比2023年增加万元,增长率为MX）%,增加的主要原因是本单位2023年未纳入预算管理.2024年新增博物馆免费开放补助资金万元。1 .一般性转移支付万元，具体项目有：（1）博物馆纪念馆免费开放配套资金（省级）万元：<2）博物馆纪念馆免费开放补助资金（中央）万元：2 .专项转移支付0万元.3 .政府性基金转移支付0万元。具体项目有：无（五）国有资本经营预算支出情况2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，未安排预算,国彳j资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况<-）2023年预免绩效管理工作情况.按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见Be中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见3等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。1 .绩效目标管理情况2023年度，按照唯申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门博物馆整体支出和项目绩效目标0个,按规定随年度预灯一并公开项目0个.公开率为0%,2024年博物馆是新增预算单位.属于丝路。研究院二姬预算单位，2023年以前绩效目标纳入丝路O研究院管理一起申报绩效目标。2 .绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预弊执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目。个，占本单位项目的0%。截至10月底,如期完成愦算执行和绩效目标指标值的项目。个，完成率为0%。3 .绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效日评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出。个，项目支出。个，转移支付项目。个，绩效自评年盖率为0%.2024年博物馆是新增预算单位，属于线路。研究院二级预算单位.2023年以前绩效目标纳入丝路（）研究院管理一起申报绩效目标。4 .绩效结果应用情况，根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预独项目0个，增长率0%,同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。（二）2024年绩效目标编制情况2024年，纳入博物馆预算绩效目标管理的项目I个.其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、楫职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三线指标1个：项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标1个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求“十一、名词解择I、财政拨款:指由-一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营畏算安排的财政拨款数.2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入.3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教仃收费）、其他非税收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助.6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分,是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基木支出畏算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境费、公务用车购贵及运行维护费和公务接待费“共中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料责、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8,机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于燃买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、口常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护责以及其他责用。博物馆2024年2月18日附件：1.博物馆2024年部门预算公开表2.博物饰2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件I表一、部门/单位收支总体情况表单位：万元收入支出项目预免数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共J及务支出二、政府性基金预并财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算收入三、国防支出四、教育专户核