东莞大运城邦项目第四期、六期、七期变更、签证专项稽查报告（初稿）.docx
深圳市益田集团股份有限公司审计报告2015年第20<&gX>:%点：1«义：1.Fy仃j东莞公司大运城邦四期六期、七期被审计单位：东莞公司审址獴目:大运城邦四、六、七期I筋it：发X«2Ve11.(ttHi:0S签证、变更管理专螂查报告按照集团领导指示，审计部于9月6日/9月U日对东莞公司大运城邦董四期、六期、七期的签证当1.变更管理工作进行了右项稽查.发现的士蟹问题有：InRi：ftK报率仅为47.（ttu.木体.I中工）察恢，以怎色.：。,n%色，）d"itx"，陨色：CWCFTWXB:一山，一进度履慢R滞后，导致大筌吟公司结第亮成率偏低,结算计划达不到集团要求1.MhUH1.领：。行编进：u?）:<.UMI也¾fe¾jMM：/H.÷.4,<9am：，：u”SM："，山M1.H¢.HU.用gm：.rvg：>:；”色确认审核率仅为1667）舛统计如卜去Ii7除：MiEtt1.:，以.如川.，淅K色.：！3W5S"审核仅72份，完成确认审裁H认率为23.37«AMS*X*乐×3*1.单位上ME、交SJkf1.已*冬好、Mftf1.*scKXSKAXf1.认*事大大科期505例612”256份一附4.21«X人运，、期2!1.fa634万Oi1.Eij&en卜AJE1.AB1.1.M1.SiiE.*¾更审陟统计内四、六、七期变更签证共计619份，版单位完口二报3。8份，上攵运匕明515您力伶Ui12(&_if6皿阶801.7万3%价12_a2稣世Jg成本市核签证、变更进度次慢，不符合成本管理制度设定“次月完成3：，"；,，；Fy黄用审批并1.J地1单位确认“要求，另力血,渔工单位未按侪要求时间.报签证情况突出，蛇:"3%小，"7”.旧仆；,，.T3I，丸小一八丁5<:牖：OKVJ家体.（中文法帐后与aUmW1,成本审核签证,变更进便缓慢，不行分成本泞理制度规定“次月r>q筹；窗&，W三?成费用审批并与iI：单却确认“-M1.例如t大运四期:叫期总包四证”8栋石经通道防护棚搭设”施IM位桂证上报I1.期为2。15.g3Q,成本至201509.Qg尚未审核完华T类不符令加常斛度娓定的系M-娈更关>份1Z1.-&QM）莞奥城旗：6第005-K2-008,关于六期U行接旗坑淤泥外运的Hk电源系统I1iUi1；IjH3H发起事前市tit.10J1.Jjmi1.涉及金额约25万元（他估金额）.至今尚未完成审核:冲器：!W认，*他«UC»:,)#x>1.102：».CF：;?修，:我认|宓住.小七:，大，加；7%.，：Uai*泳.“卜<，km.”|；：/it：.u.k.'h.'.H1;?，$：，：MVJ5U夫”：I'.i-'1.-i<:/；»：'V.iA¼'t.'<'<1$：-/it：'.u,.'i?XH>uj':V；,.;八，:?谆：1.*"J«体,“I；t：，"I"1"：；”打1".“I"/1，"：；.1.!1.,1.2.<:?-z»：mm”"|世的愉近.*iTir""华U-Z1.-(20in½E6J5005-K2-010,关破除六期场地上四期总包I临设硬化抱面"宜，该指令值内容上行方卓住早在去年1.i片I：,仅临工单位至今未报签证岁如Tn.-（2014）莞1.城魄工6第（XM-K2-001、关于六期东InR物出前基坑支护变更,该变更T-20M年9H卜发,机及金额10.56万兀,I：机!部己卜发指令单，但施I：单位靠今未中请权川,经自2015年8JJ签岩的补充协议中也未包含上述设计变更内容。粮砧统ih不行令IJ一清制度规定或未按合同嘤求时间上报的密<ttuj*体.I中工）冗咨证、变更共计174份（KU穴体.（中文）女栋.(VU大运四期：.二审核完毕然证、变更我失原始资料2份,具体为：QZHijI21%残战碓.1.第。09EIX1.1.”力孔机械进退场费川“用力市定谴.9力比、。Z-（20凭奥城族1，1第OO9E-Ooa”'；|孔费用二,3¾K:-O1M¾S中方军定金额J.RI万元.卡市核仁坡证、变更洪灾母.妁资科延”份，火强XH:jm<:川多：，»TT.，德：，：以必|而"73闻.TT1.八夕.打前".；«TT.”M4ITT”um.Tr1."V,UJ711WUirftTnmHn束泳(t)在多个目分期赍料混装等情况，是导致油科房失的要忖越之一31M<M>:；融«!：/3Fi小冰J<XB:,，心.«!：，KMa:，：”伙1火了jg>:?惨：就泣|A化.，悴：，USi一体Hgtt>：-3WiG，”got：，”CiI中工，*3*.I中H*1$'÷<t'A中文:*3,小中文)力:林小4，4”X)*»$.Pb4X1.1.1P<1,”1；RagI中乙，史I，I中工）次忤I中工:，完年I中心火德川：UwSI中汇/悴八刃建"“山儿体，国.工T1.“小小TT1./,，"打.7"Wi小，77，：饵1本体字帐XVD用I4:yi，.<V3"隼川X，NMI中:口法，$HbKi1.中工>而t1.<><H<'P<)<311.<：XHHme1.ime3d藻分.3菊£生发对观且初丛批出汩七实覆备箱方F*>t71.:Ht>B:小：m，.&M。32：XB：OWi小，”.m0:泻hMh?修：以仇|火体.I中心八，；»壮：.，WM，一“"，小；W三:7：<Uk÷<><½H>；大：/悼：双认I龙伟.川，1盘整E成本菅理制度及操作指出CtH1曲第四章6.5条规定：总理丁HWiM次U1.村仲仍抄号过求为：消南,明广，不？！越名或只冰署。死次®先“、”舰我S桃的7艘）,分小禽客补H（他腰的加挑W可以港瑙泊计口奥改达价费用依届认出任摩位&心权.立寺雀淞变更工号共峨蛤美乐表具4奂玄夬筐幺或乂茶务”到3M昵7提填里字眼：®【20】3）秃长城施工】第029号03t1.“关厂四期商铺外汇固IJ,d/圆弧瓠形铝板及格栅调价小仃”垃QZT2013）凭奥城族口第012号-009”关四期商铺外立而再1："，：Ua1.大体I中文）/阵壮：.5“打，-E".',；f轴"器菰零冏眠«吐：；"*：'mI，-，1*.Xa:小-1：.1，：，“i，”'W0町32；度更仪的1：程指令”,如上图，仅有线？，京笑署相关审核比如am：,，必卜小才”.7：1.a/八，式:»',；“；>.：2八式.，.0一M<K11Ij:,M*H(W7>r*嚼通位HI贺期来冲线州清E此'3Me>g:Ffex孑惮：<灰体.川；之:，41，.八，更情严加'：V.U.I.i,÷<<1.H，«辅：？隗：我i/J4：伸.I中UA3，於I1.字体：K*H，辅；？，$：默i家体.（中文）女'nXH:?怀：“SI无W.I中U，:方八与mMM：yrt：<wur<kZ）H偿73务双JJ朱传,I中）柒悴.|，9I：，处.4，4.川，工）4：e八Uhah学修：Ht*体.（中*）农修.n号如下衣:a）QZ-（2O13）竞奥城里第021-015.“关厂样板厉、否接通道等肘门施I：的次定（含原屈总包合同范困的天花等部位的剖白”'期垃QZ-（20奇奥城施F第029W-（M1.r关于四期商铺外立面及2.、3、I号愦北侧和I、5号接西口卜卜挂瓷砖”C）存在东莞公司成本冽木对审批步现进行领信（或生明沏:系统中未加汽侦估金额），而元期族工单位报送余额上仃万，导致系统动态成本数据严或失口,给领导决策带来隐患,：号，an：*4I*方式:frttW:%吗芸N:乙里M岌”/椁：胱JJ木体,I中2龙仍.八。【乎律：默伏）大体.（中攵）索悻.”，；了隗：（UaI，；体.I中&缪gg:，：1.iZJj泳.山：心4方八|；TS7三55宓件.E：U，科-Y½.（ttU1.力:体.1.PX）木林.HaTM:<wu.木体.（中文）*n.H-7H:（ttU.木体.（中文一队1号，g.W.川，1.，：小.，；：？，"4".川”而J：，仄，"JJ.'4.Mt2；，书TKi小4：体.I中MH，；Z5-VU,.!t.11b）,31,3C:.k<.:I方方式：>rM时齐出K：J.S/朱瑞住：2G心!jjy穴体.山；心，八，；:，“i小太伟.”1”，定力必第支奎史内.eF1Z1.-20H>J<-reboot4-¢11大？杆除六MII1.号幔单城A1.AA1.it卦Io/-3ZZ1.-,2014>1111.冷|八五六剪II!1.EJ1WM2t4H（.编，:已加,V1kSWUU1.1.t三2at142-058公&“惬以，、MAA帙»场的修i±ffi次生为依值一/4i1.中色星U&1Z1.2011方奥埃旗1.6笫PW：；仲也触jj1.1.±SfeimgH12i一1Ht4:fA.¾i1.1.援i.813-务Z外加变M切电/1.y也曳标O1.公-大匕0亢阳d_I樗小欠于配合13MM靛阳消iA21.UH储餐也最I报faux002»£002§4汹*1.&FJJU配M三行祖公Y大远域后佗H-IfV杰关乎人"HKUIHHtftJS11小位未d技YD妗屹侬19am：小工，卬，:，：CkiQ4伟I中U%：/方：大体.I中；O4除：?冲：，:胆认I太伟,I中g:，办小，.小心，:以前一一，办.M，FIW叵叵H?：7悻：默认）家体.（中文）霞M吗片上艺体：与叩，,
