XX乳产业化基地建设项目可研报告.docx

*乳产业化基地建设项目可研报告第一章总论2第二章项目建设背景与必要性9第三章市场需求预测与建设规模15第四章建设规模与产品方案25第五章建设地点与建设条件28第六章奶牛养殖基地建设方案31第七章人工种草与草地改良建设方案38第八章乳品加工厂建设方案40第九章环境保护59第十章节约能源63第十一章项目组织'劳动定员与人员培训66第十二章项目实施进度建议68第十三章招投标方案70第十四章投资估算与资金筹措70第十五章财务评价72第十六章项目风险分析与对策76第十七章社会效益与生态效益分析80*乳业股份有限公司乳品生产现状与设备生产能力的基础上，确定在*加工厂区新建日处理200吨鲜奶综合加工车间,本项目生产的鲜奶源均运往本厂加工。(5)牧草基地建设：项目区规划改良天然草山2.0万亩，稻田改制种草6.0万亩，以确保项目区奶牛生产所需青粗料的需要。(6)乳业产业化服务体系建设：建立1个市级奶牛技术服务中心和10个县(区)级奶牛技术服务站，建立完善28个奶牛养殖小区与小区服务站，新建、改建中心防疫检测室、人工授精总站、冷配点、药品器械库及管理用房等建筑面积6000M2。1.5.2生产技术方案(1)奶牛核心群建立与良种繁育以湖南省*良种奶牛场为基础，建立市级奶牛繁育中心。拟从国外引进优秀产奶牛(荷斯坦母牛)1000余头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量：同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。良种奶牛胚胎繁育与细管冻胚生产流程，详第六章图6-1及6-2。(2)奶牛生产模式建立“龙头企业+农户”一体化经营机制。推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统书理的”的“奶牛合作社”等模式，以“舍饲为主、放牧为辅”的饲养方式，发展奶牛养殖家庭牧场，实行承包经营。龙头企业负责良种繁育、鲜奶收购，配套奶牛专用饲料等生产资料的配送等；各级奶牛技术服务中心与服务站负责对奶农饲养的母牛进行人工授精(配种)或良种奶牛胚胎的移植，并对基地农户进行生产计划指导，提供奶牛饨养、牧草种植及防疫技术服务等。(3)奶牛专用饲料加工技术方案奶牛专用饲料加工工艺与一般畜禽饲料加工工艺基本相同，由原料接收清理系统，粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸汽供给系统等构成，整条生产线由中央控制室电子计算机控制。其生产线的最大特点是生产工艺先进、灵活，既能生产粉状饲料，又能生产全价颗粒配合饲料。但生产青贮配合料时，需要相应的特殊工艺和设备。其工艺流程，详图6-4所示。(4)乳品生产技术方案鲜牛乳收乳和处理方案：根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，设计用槽车将各收乳站的鲜牛乳送达乳品加工厂(要求运输路途上的时间不超过1.5小时)，拟采用管道计量、立罐贮存的技术方案。消毒牛乳生产技术方案：采用高温短时杀菌法生产消毒牛乳，在包装技术上选择先杀菌后无菌灌装方案。酸牛乳生产技术方案：酸牛乳产品方案中分凝固型和搅拌型，为两种不同的生产技术。由于消费市场的需要，两类产品在市场上需同时存在，本项目在技术方案上规划了两条生产线，既生产液态酸牛乳，也生产固态酸牛乳。这两项目技术均为成熟可靠技术。乳酸菌饮料生产技术方案：乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且成熟。它的技术方案主要是设备的选择，因此，本项目乳酸菌饮料的生产方案是采用先杀菌工艺，杀菌采用高温但是，两个预测共同抱有对我国奶类产量将持续保持较高增长速度的乐观估计。(3)随着我国经济的发展，生活水平的提高，人们再不箍单地满足于吃饱穿暖，而是对衣、食、住、行等各方面提出了更高层次的要求。根据近期国家发展计划委员会有关部门进行的畜产品消胡调查和国务院发展研究中心农村部农产品供求问题课题组的调查：奶类消费需求呈较快增长率趋势。其原因：主要是消费者收入水平的提高，(收入每增10%,奶业消费量增加0.32%),并更加关注饮食健康；城市化速度加快(城镇人口比增长1.0乐畜产品消费需求增长1.29,其中每新增加一个镇乡居民，就多消费5克奶类)，有效消费群、年轻一代的消费偏好向西方国家迅速接近。此外，人口增长是畜产品、奶类消费葡求增长的基本原因。人口老龄化、“划生育政策以及随着国家“学生饮用奶计划”的实施等，奶类的消费必奖有大的增长，为奶牛业的快速发展提供了巨大的市场空间。(4)近20年来,我国奶牛业科技进步十分明显,在奶牛繁殖育种、饲养管理和疫病防治等方面的技术已较成熟：通过培训和引进，已有高产品种资源和高产群体：乳品加工业的技术改造和新产品开发取得了明显进步。上述这些均为加快发展提供了保证。3.2.2我国奶业尚处幼年时期，是国家重点发展产业，“入世”将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶国家经贸委发布“十五”规划，国家将支持牛奶产业化发展。规划提出：“十五”期间食品工业区应重点培育和发展若干个国际知名品牌并按照现代化企业制度建立一批技术创新能力强、跨部门、跨所有制、跨国经营且具有国际竞争能力的现代化食品工业大集团、大公司。初步形成以市场需求为导向的食品加工、农产品生产与原料基地建设相结合的现代食品工业产业链。到2008年，乳制品产量达到80万吨，液体奶产量达到200万吨。规划在“食品工业发展的重点及主要方向”一章中，对“乳品”作了以下规定：总体上降低奶粉生产比例，增加液体奶产量。城市型乳品企业枳极发展大众消费的巴杀营菌奶、酸奶、酸方奶，适当发展保鲜奶、奶油和干酪。基地型乳品企业仍以奶粉生产为主，并适当调整产品结构。重点发展配方奶粉、功能性奶粉以及作为食品工业配料的全脂奶粉、脱脂奶粉等；根据市场情况发展货架期长的灭菌奶；有条件的地方可发展干酪、奶油等。要搞好奶源基地建设，扩大饲养规模，提高劳动生产率和原料奶质量。要推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统TW'的“奶牛合作社”等模式。“十五”末机械挤奶率达到50血全面提高原料奶质量。我国奶业是个新兴、弱小产业（尚处“幼年”时期），是国家公布的重点支持发展产业之一。1978年改革开放开始时，全国奶类总产量为97.1万吨，乳制品产量仅有4.6万多吨：至1999年，奶类总产量达至806.9万吨，乳制品产量69万吨，液体奶产量80万吨；2003年，全国奶类总产量达919.1万吨。我国奶业发展较快，奶类产量年递增率达10.7%;人均奶类占有量由1.0千克增加到2003年的7.4千克。但我国仍是世界“贫奶国”，目前人均占有奶类数量为世界平均水平（93.0千克）的8.0%o“入世”是我国20年改革开放的持续发展，它将把我国对外开放推进到一个前所未有的新水平。这是整个国家的机遇，也是奶业的机遇，将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶。我国已成为WTo成员国，根据我国同美国、欧盟就中国加入世贸组织达成的协议，承诺奶制品的关税减让为：新鲜干酪从现在的50队2004年降至12%;撮碎的/粉状的干酪从现在的50%,2004年降至12$;乳糖素从现在的50斩2004年降至12%;酸奶从现在的50%,2004年降至10%;加糖奶制品从现在的35%,2004年降至10%;冰淇淋从现在的45%,2004年降至19%。其它奶添剂食品从现在的25%,2004年降至1%;黄油从现在的50乐2004年降至18%。这个“入世”奶制品条款对我国奶业的直接影响、冲击并不大。3. 2.3项目区及湖南奶业生产、消费潜力巨大目前，*是一个近600万人口以农业为主的地级市，该市的畜牧业特别是乳品业的状况却十分落后。据*市的最新统计数据，至2004年底，全市奶牛仅为600头，其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨，人均鲜奶占有量不足0.2公斤，为全国人均年占有奶类7.4千克的2.7乐为上海、北京等大、中城市人均20多千克的1%,与世界人均93.0千克比差距太大，鲜奶加工基本处于作坊式状态，全市每天平均产奶量约3000公斤，其中有80%销往城区，奶品质量差、卫生状况令人担忧。而长沙生产的宾家乐鲜奶、派派酸牛乳因为工艺水平较高，尽管价格较高却占据了该市大部分市场份额。就全省而言，湖南拥有6560多万人口，既是全国人口大省（居第六位），又是全国农业、农产品生产大省，粮食、棉花、油料的生产总量一直居全国前8位，可是牛奶的生产总量近两年仍排在全国倒数第2位、第3位。目前全省人均年占有奶类为0.2千克左右，远远低于全国平均水平，同世界和发展中国家的平均水平相比，差距极大。3.3销售方式与预测3. 3.1销售的有利和不利条件政府政策的支持。目前我国将乳制品结构调整作为重点发展项目，严格控制进口，对乳品消费实行财政补贴是对乳品业强有力的政策性支持，是我国乳制品市场稳定发展的强大动力。随着社会主义市场经济不断发展和完善，人民生活水平的不断提高，人们的消费观念也发生了较大的变化，人们更注重自身的身体健康，奶类消费正从保健食品转向生活必需品，消费结构和方式出现了积极的变化。这就给奶业市场提供了一个大的前提。以优质原料及先进的工艺技术设备和管理为基础形成规模经营，提高了产品的市场竞争力及企业的经济效益。我国人民消费观念的改变有一个过程。农村广大地区是一个薄弱环节，需大力作好宣传工作，改变IH观念，倡导健康生活；大城市的市场也需积极引导消费，扩大市场对乳制品需求份额，推动乳制品产业的发展。4. 3.2销售范围及销售对象的预测该项目生产的各类乳制品，以湖南市场为主，以外省市场为辅，以本地区及周边地区市场为重点，不同的产品开拓不同的市场。该项目的液态奶根据其产品的特色分别开拓市场。液态奶产品分两大类，其保质期分别为5-7天和672个月。对于前者以*市及所辖县市，及益阳、张家界市的城镇居民消拢为主，建立连锁经营店，采用配送制度等销售。对于保质期在6个月至12个月的液态奶制品，以省内及周边省份的各大城市的居民为消费对象。目前,*全市拥有599.8万人口,其中城镇化人口240万,按城镇人口中40%的人每天饮用250m1.液体奶，日消费量可达240吨，基本可以消化本项目本期工程液态奶的总生产量。加上周边地区益阳、张家界均为本产品产量消费区，大部分液体奶的销售范围控制在方圆200公里范围内，销售渠道畅通，销售群体广泛。目前，林林全市拥有各类在校学生84.8万人，其中*市区23.89万人，市区学生中小学生有13.12万人，市政府已经作出决定学生奶政府补贴50%,市区学生每年在校消费牛奶达1.19万吨，全市在校学生一年可消费4.24万吨，光学生奶即占本期工程生产能力的48.3%,因此随着人们生活水平的提高及消费习惯的改变，本项目产品的销售是有保障的。5. 3.3销售价格的预测目前国内市场乳制品（消毒牛乳）的销售价格差距较大，从每公斤3.3元到每公斤7.5元不等。我省的几家主要液态乳（消毒牛乳）制品生产厂家的价格一般67元/公斤之间，在全国范围内相比价格较高，这也是影响我省乳业大力发展的一个重要因素.因此，本工程在产品价格的定位上本着服务大众、满足消费者的需求的原则，将产品的价格确定在一个合理的适合大众消费的基础上。第四章建设规模与产品方案41建设规模4.i.1.奶牛饲养规模的确定从前所述的市场分析情况看，就湖南省而言，“十五”期末人均年占有奶量若达到2003年全国平均7.4千克水平，全省奶类年总产量需达到48.6万吨，而九五”期末全省奶类年总产量仅1.06万吨，其缺口达47.5万吨。若按每头产奶牛年均产奶37吨、产奶牛占存栏奶牛的60%计，全省存栏奶牛需达到20.2326.98万头。表4-2乳品加工厂产品出厂价一览表单位：元/千克序号名称产品名称包