《2012年QSE质量体系程序文件表格记录汇编》(147页).docx

记录清单钝I贝共I女序9记录名称记录级号1发文登记衣ZBA/QSE./CXO1-12收文登记我ZBA/QSE/CX0123文件更改刻幼尔ZBA/QSE/CX01-34文件借阅记录ZBA/QSE/CX0145文件销毁登记衣ZBAQSE1.-56铛案移交（接收）在记簿ZBA/QSE/CX01-67记录索引目录ZBA/QSE/CX02-18信思交而记录表z3Ayscxo319管理评审计划表ZBA/QSE/CX04-1IO管理评审报告ZBA/QSE/CX01-2H改进措施时录入ZBA/QSE/CXO4-312职工培训需求调荏表ZBA/QSE/CX05-113一（）年公司职工软行培训计划ZBAysCX05214职工学习申请表ZBVQSC/CX05-315培训工作考核表ZBA/QSE/CX05-116职工培训登记卡ZBA/QSE/CXO5-517职工培训备案发ZBA/QSE/CX05-66基层单但职:培训汇总表ZBA/QSE/CX05719ZBA/QSE/CX05820项目部临设验收记来表ZBAQSCX06121机械设备台帐ZBAZQSEZCXO7T22机械设备限收交接清单ZBA/QSE/CX07223JJiH机械设备台帐ZBQSECXO7-324机械设备运转消耗记录ZBAQSCX07-425机械设备校唐记录ZBA/QSE/CX07-526机械过备实物帐ZBA./QSE/CX07-627固定资产皓收取ZBA/QSE/CX0772»固定资产喝妓华ZBA/QSE/CX07-829机补设在报废中甫表ZBQSCX07930机械设备维修保养记录ZBA/QSE/CX07-1031机械设台运灯和油料消耗台帐ZBQSECX07U32机械设备大（中）修理台帐ZBA/QSE/CXO7-1233机械设备事故合至ZBAQSECXO7T334新购设备台帐zaVQSicxo7-n35报废设备台帐ZBA/QSE/CXO7-1536报审卡ZIW/QSE/CX08-137内部工程文件会在单ZBA/QSE/CX08-233培训计划表ZBA，QSEZCXo83记录清单，1页第2页共序号记录名称记录编号39进货物资拴抬、试抬计W2B.VQSE/CX08-440特殊过程控制计划2R1/QSE/CX08541过程校验计划2RVQSE/CX086423线检脸计划2RVQSE/CX08-743标前评审次ZRVQSE/CX09-1A，投标文件交底记录表ZBA/QSE/CX09-245合同评审表ZaVQSICX09-B46合同评审汇总表2BA/QSE/CX09-417各同痛记录表ZBA/QSE/CX09-548供为俺力,者及评价表ZBA/QSE/CX10-149合格供方名册2RVQSE/CX10-250年合格供方年度考核表2BA/0SE/CX1O-351物资采购计划ZBVQSE/CX1.(H1.52物资来粉合同审批!j发放登记台帐zaVQSEcx0-553物院采购合同台账2RVQSE/CX10-654进场材料自检情况一览表ZB.VQSE/CX10755验收单ZBA/QSE/CX10-856调拨单2RVQSE/CX10-957泉据流传交接表2RVQSE/CX10-1058样具保管自怅ZaVQSECX10-1.1.59产品收；It征拈登记表ZRVQSICX1Q-1260行敢收物资记求ZaVQSECX101361样具盘点衣ZaVQSECX1.(F1462团时物资求新验证申请衣2BA,QSECXI(F1563物强报废拴坏中诂单八WQM-IXKI16M分包方注册资格中请表Zrvqsezcxii-I65分包方人巾花名册ZaVQS!CX1.1.-266承包过往工程记录表2RVQSE/CX11-367分包fiM八情"*idHZaVQSE/CX1.1.-468合格分包方名册ZBASECX1.1.-569分包方年检申请表ZBA/QSE/CX11-670分包方年检考核农ZBAQSEi1.-771分包方年检合格名册ZBA/QSK/CX11-872分包方议标评审表ZBJVQSE/CXU-973工程分包中诂表ZBA/QSE/CX11-1074项I1.分包方入场量记丧ZBQSECX11U75项目现场劳动力情况统计表ZBjVQSE/CX111275分包方评审标准及计分衣ZBRQSECXu13第3页共序号记录名称1.,.：明；77项目分包方退场记屎衣ZIW/QSE/CX11M78施工技术交底记录ZRA/QSE/CX12179环境常理交底记录ZRVQSE/CX12-28081分部分项）工程安全技术交底记戏衣内部协调会记录ZBAQSEjCS123ZBA/QSE/CX12-482工程联络电ZBAZQSE/CX12-583交工技术文件移支甘2RV0SECX12-84项H施工技术管理除行记求我ZRA/0SE/CX12-785公司技术版"首理依衣记录表ZRVQSECX12-886产品防护检查记录表ZBA/QSE/CX12-987Kr客信息皆氾表!IWQSECX13188收客投诉处理记录ZBA/QSEJCX13289顾客涧总调置表tZBAQSECX13-390预客满意调佳情况汇总表（在建工程）ZBA/QSE/CXI3-19192原客满总询者情况汇总表（竣工工程）工程保修记录表2RQSECX13-5ZBAQSECX1393年度内部审核工作计划表ZBA/QSE/CXM-194内审方案ZRA/QSE/CX1-1-295内部审核例长、审核员任命书ZR0SECX14-396内部审核计划只ZBA健E/CXM197内部审核除看表ZRAQSECX14598内部审核不符合报告ZBAQSECX14-99内部审核报告i.UM-1X11-7记录清单4页100会议笠到表ZBA/QSE/CX14-8IO1.戊於和试收爰托单ZBA/QSE/CX15-1102焊箕质fit检验委托单ZBAfQSEZCX1.5-2103理化试胶委电Z1.kVQSBCX15-3101产品紧急放行报审表ZBSECX15-41051：程场址检查记录ZI1A/QSE/CX15-5106工程及收记录表ZBA/QSE/CX15-6107不合格品记泉表ZBA/QSE/CX16-I108不合格品评审.处置记求表ZBA/QSE/CX16-2109整改通知电ZVQSECX)6-3110不合格品让步接收申谛电Z1.kVQSECX16-4U1.不合格也总衣ZB.VQSE/CX16-5112小故、件处理报告ZaVQSECX16-6113纠正措施记录我Z1.kVQSIiZCXn-I114预防措施记录表ZBA/QSE/CX18T记录清单第，1序记录记录号名称编号11环境因素调合登记发ZBA/QSE/bCX19-1I1.6材料、资源、能源消耗年（月）统计表ZBA/QSE/CX19-211环境因素评价表（一）ZBA/QSE/7CX19-311环境因案评价我（二）ZBA/QSE/8CX19-4I1.次要环境因素清源ZBA/QSE/9CX19-512危险海调杳登记表ZBA/QSE/UCX20-1页共4页121职业健康安全风险评价丧ZBQSECX2O2122咀要危险源清陋ZBA/QSE/CX20-3123法律法规和其他要求获取情况一览表ZBA/QSE/CX21-1!法律法规和其他要求清单ZBA/QSE/CX21-2U-.管理方窠评审记录ZBA/QSE/CX22-1126职业病病例备案及ZBAQSECX23I127接触有曲仃济因素职工健康检暂结果登记衣ZRA/QSE/CX23-2128职r定期处康检在情况汇总表ZRA/QSE/CX23-3129劳动防护用品发放记录ZBA/QSE/CX23-4130年度劳动保护用反发放一览表ZBA/QSE/CX23-51.51危险化学占济染ZRA/QSE./CX2I-1132危冷化学品报废髭记表ZBA/QSE/CX24-2133他%化学占怜疗记承ZBA/QSE/CX243134危险化学品使用记录ZBA/QSE/CX24-4135同体废物处理记录ZRAQSE,CX26-1.136水、电消耗台帐ZBA/QSE/CX26-2137应急准备与响应评审记录三QSECX27-1138应急设备'材料、工具清单ZRA/QSE/CX27-2139应急设备'材料、工只检修、测试记录ZRA/QSE/CX27-3140消防器材量记备案表ZBA/QSE/CX28-11I1.标、指标管理方案更拖进度检表记录ZBA/QSE./CX29-1142安全（环境）玲隹记京ZBA/QSE/CX29-2143法律法规和其他凡求合规性评价表ZBA/QSE/CX30-1|发文登记表7RVQsE心01D单位（部门）：发文时何文件名林文件号份数发放号收文人传递方式备注收文登记表酬值ai-2)一位(部f);收文时间文件,称文件号发放号来文第位fii处理情况备注