2021年度公司质量管理体系运行工作计划.docx

2021年度公司质量管理体系运行工作计划2021年，公司质量管理体系按以卜要求做好内审、外审、管理评审、文件修订及符合性审查等工作，全年重点工作安排如下：一、盥飘好各层皴的内审（一）公司、子分公司、项目部内审时间1 .7月底前，质量管理部组织完成对公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、七公司、总承包分公司本部的内审，为迎接外审做准备.2 .12月底前，公司及子分公司完成对项目部的内审，以便于总结内审结果，提出改进建议，为管理评审提供依据。3 .全年，各项目部坚持每季度自查，并将自查结果报子分公司体系管理部门，一、二类项目的自杳报告抄送公司质量管理部。4 .公司质量管理部根据项目部自查结果，抽查部分项目的质量管理体系运行情况。（二）公司姐期内审的项目序号公司名称项目名称第目类别备注1一公司广连高速花从段总承包项目上建一经理部二类公路工程2成都市轨道交通30号线期工程二类市政工程3应庆万州陵道（长江二桥北桥头至高铁片区连接道工程EPC总承包）二类隧道工程4万州恒太河大桥项目二类公路桥梁5温州高铁新城瓯海大道西延项目三类市政工程6二公司深圳机场三胞道扩建工程二类机场工程7广州南沙四期水工项目二类水工工程8苍南龙沙至岱岭段工程PPP项目二类公路工程9广州地铁十二号线项目二类市政工程10三公司南通港吕四作业区西港池8#11，码头工程B标段二类水工工程11海口新海滚装码头客运综合枢纽站项目二类房建工程12G15沈海高速公路海口段项目TJ5标二类公路工程13广连高速花从段总承包项目上建TJ03标二类公路工程14四公司岷”:龙溪口航电枢纽工程二类水利水电15衢州新城电力陕道新建工程三类市政工程16五公司福州滨海快线3标大科站及车辆段工区二类轨道交通17温州228国道苍南项目二类公路工程18浙江余温公路黄岩段院桥支线工程PPP项目部三类公路工程19引江济淮蜀山夏线船闸工程施工标二类水利水电20六公司中法武汉生态示范城东部片区配套建设项目二类市政工程21中交滨湖雅郡项目二类房建工程22七公司衡阳市中心老城区雨污分流改造工程三类市政工程23广州南沙横沥岛尖城市粽合开发与建设二标二类市政工程24总承包分公司广州至连州高速公路项目总承包部二类公路工程25228国道苍南龙沙至岱岭段PPP项目二类公路工程26余姚至温岭公路院桥支线PPP项目二类公路工程27项目公司重庆万州中交四航建设发展有限公司二类市政工程28肮通公司海口客运综合枢纽钢构机电项目部二类市政工程说明：具体的检查时间内各业务/管理部门每次检查前另行遹知.(三)内审的方式根据工程特点和审核要求，灵活安排现场审核及资料审核方式，现场要求高的采用工地审核方式，其它的借助信息化手段采用资料审核方式，做到不武不漏。(四)内审重点内容相关部门、单位2021年内审时应重点关注以下内容：职能内审时点关注的内容缸生产、分包管理一一关注测量控制网是否其测与验收。一一是否有正式上报总进度计划，是否编制计划的说明.- 关注施工现场的成品和半成品的标识是否清晰和有效。- 关注分包商的最新信息是否在分包商管理系统中及时更新.- 关注分包商的选择、过程管控和履约评价。质检、试设、-关注钢筋、钢绞线等材料或半成品的下垫上蛊保护措施。一一关注钻孔飕注桩般浇筑过程中的工序是否符合要求。一一关注检险批等验收资料填写和卷认是否及时,-关注实体质呈抽检情况。-关注分包工程侦量管理制度的落实。关注混凝土质量通病的治理情况，玳点关注隧道衬砌混凝土背后局部是否存在空洞。关注搅拌站、工地试险室的管理。工艺技术-关注项技术交底书和施工方案的编制质量，交底是否有针对性，施工方案是否能正确识别施工重难点。一关注图纸收发记录是否齐全、标识是否规范、设计变更手续是否齐全等。-上报公司审批的方案在批延后是否及时进行修改完善，是否及时形成定稿版并上传至技术管理系统备案。船机设备一一船机设备检查是否全覆盖、检查计划落实是否到位。-关注外租、分包脂机设备的管理力度，是否存在以包、以租代管现象。一一关注海外船机的管理情况。一一关注一线设备操作人员的在任心和安全意识。一一关注各顼目的安全应急预案编制质信。一一关注船机设备信息系统、节能环保系统网上填报是否及时和完整。物责管理及采购一项目是否有严格执行物资收发存账务处理流程。一一项目采购计划是否准确“一一项目的合同金额超10万是否有使用中交采购系统。一一关注现场物资材料的管控。分包及设备采购一一是否按中交装备采购管理信息系统的要求进行采购。一一在四航局分包商库内的分包商是否能做到公开招标。采购过程中保密工作是否到位，是否存在围标、串标的情况。合同管理、法律事务一一有关制度流程是否有随外部法律变化而及时修订和优化。-合同示范文本是否有根据外部法律法规及政策环境变化而蟋仃。一一关注项目涉及的临时用地、建筑物垃圾和污水处理、用工监管、地材采购等方面是否合规。一一关注新颁布法律法规的传达和学习情况。体系管理-是否及时收集新发布的标准及体系文件，是否组织培训学习。一一关注项目体系管理人员自查时发现的问题，对项目管理深层次的、专业性强的问题是否能发现，问题整改能否到位，避免就事改事。一一是否能及时动态更新项目部的有效文件清单,特别是收集地方法律法规.-关注项目部相关人员对层层落实的管理评审决定理解是否到位，制定的措施是否有针对性，是否定期督促并跟踪检查落实情况。人力资毒一一关注项目的培训需求、培训课程设计的针对性、培训培养效果等。项目经理、安全三类人员、特种作业人员、船协和特种设备安全管理人员等项目关键岗位的持证是否覆盖到位。-关注各单位对历工职称申报、职（执）业资格取证等工作是否重视。二、配合通过外审监督7-8月，质量管理部和安全管理部联合下达外审计划，组织公司本部和各子分公司做好迎审准备，并配合好外审组的现场审核。三、更新有效文件清单10月，质员管理部组织更新公司层面的质员管理体系有效文件清单,，确保文件清单中的与质量有关的管理制度、体系文件、法律法规、规范标准等是最新有效的版本.四、蛆次管理评审，落实管理评审决定12月，版量:管理部发布管理评审会议筹备通知,各部门、各单位根据通知准备管理评审汇报材料,要求各单位、各部门按照四个标准对管理评审的目的、评审辘入及输出的要求，根据职能分配，紧紧围绕质量、环境、职业健康安全管理体系运行绩效，系统评价管理体系在本单位、本部门、本业务系统的适宜性、充分性和仃效性，并对改进机会、体系变更及资源需求等提出建议和措施.2022年1月，召开管理评审会议，最高管理层做出管理评审决定，形成卜阶段体系管理工作重点。公司、子分公司、项目部体系管理部门组织制订年度管理评审决定的贯彻措施，全年跟踪、督促落实。