1000亩油用牡丹种植试点基地建设项目可行性研究报告.docx

肥西县万亩油用牡丹种植示范试点区一期工租柿树岗乡100o亩油用牡丹种植示范基地试点项目可行性研究建议书女目名株：100O(rtr油用牡丹升植示电暮地建设项目中俄单位：足西县通堆金农业科技有限公旬地址：肥西县林竹岗,杨桥行政村邮M1.J码:231252联系人:解出桂电话：13605517264¾,WT:hffxcjhzs126.can申报日期：2013年8月26日目录第一金总论41.1 项目概要：41-1-1项目名称：41.1.2项目性质：41.13项目实施地点：41.1.4项目承担单位：41.1.5项目建设期限：41.2 主要技术经济蹒：713可彳锹研究报告舞相依据81.4 煤合评价与结论8第二出项目背景及建设的必要性102.1 肥西县情：IO2.2 项目背景：I1.221、安徽是油料牡丹最适宜区域112.2.2凤丹是安微培育的牡丹品种：I1.2.3 油料牡丹项目建设背景132.3.1 项目科技背景132.3.2 项目地缘背景142.3.3 项目投资背景144项目价值前景152.3 项目建设的重要性和必要性192.4 项目建设的有利条件27第三章项目承担单位基本概况313.1 里目承建单位的基本概况313.2 项目协作单位的基本概况到第四或项目分析与前景预测364项目建设的意义,内容与未来363.3 国内油用牡丹产业发展基本概况373.4 油用牡丹产业发展前景38第五章项目建设内容和规模405.1 项目建设指导思想405.2 项目建设规模和建设内容406.1 项目的由来、关键技术及工艺路线436.2 油用牡丹科研种质的成熟性和可靠性47第七章项目的组织及经萱方式487.1 项目组织管理487.2 项目纥菅方式50第/Ht9（目实£进1548.1 项目实施进度安排548.2 项目实施进度安排.54第九章投资估算与资金筹措559.1 项目总投资规模559.2 项目建设期限559.3 资金筹措方案569.4 贷款偿还计划56第十章财务评价与效益分析5710.1 经济效益分析5710.2 社会效益分析59第H一章风险分析60I1.1.项目风险分析6011.2 技术分险6111.3 市场风险6111.4 规避分析的主要措施61第十二章结论和建议6212.1 总结62122建议62附表目录1、附表T项目总投资估算及资金筹措表2、附表-2土建及袋饰工程投资估算表3、附表-3设施设得投资明细表4、冏表-4流动资金估算表5、附表-5总成本费用6、附表6运营成本费用7、附表-7劳动定员及工资福利费用估答去8、附表-8固定资产折旧估算表9、附表T利润丧10.附表10产品的伟收入、税金及附加估算表Ik附表T1.现金流量表12、附表T2投资回收期附件目录1、项目备案文件复印件2、环保情况证明更印件3、林权证及土地租赁合同复印件4,企业营业执照亚印件5、企业组织机构代码证复印件6、企业法人身份证复印件第一章总论1.1 项目概要：1.1.1 项目名称：肥西县万亩油用牡丹种植示范基地建设项目之一期工程柿树岗乡杨桥行政村10Oo亩试点基地项目1.12项目性质：新建113项目实施地点：柿树岗乡杨桥行政村及附近其他行政村1.1.4项目承担单位：肥西县满地金农业科技有限公司1. 1.5项目建设期限：3年(2013年8月2015年12月)1.1.6项目主要建设内容及规模：(1)项目建设布局：本项目的建设依照国家林业局抓示范：“适生的省份都要培育自己的典型，以示范带动油用牡丹产业的发展，用典型来带动农民、企业等各方面的积极性”的部署，根据安徽油用牡丹产业区域化布局，规模化开发的要求，以2013年国家农业综合开发林业项目指南中的规范为指南，遵循在试点地区建设优质高产油用牡丹种植示范基地为产业发展的示范基础要求，按照区位优势明显，开发条件好，发展潜力大，社会认知度高的标准，综合平衡，项目首选安徽省肥西县柿树岗乡杨桥行政村为项目试点建设区。(2)主要建设内容和规模：建立高标准油用牡丹种植示范基地2000亩，山项目建设单位牵头，采取“企业+基地+农户''的联合经营模式，辐射带动1400户农户种植油用牡丹100OO亩,达到年产牡丹籽1500吨,产油180吨，实现年销售收入1.53亿元的产业化规模。项目建设地点肥西县高产生态林改造区，周围有大量农田旦500（）米内无化工厂和易产生污染的企业，水源充足，交通、用电便捷。项目建设期3年，2013年修建仓库、冷库、晒场、职工宿舍等基础设施，发展油用牡丹种植示范基地1（）00亩，购置.相关生产设备：2014年修建生产车间、办公实验楼,发展油用牡丹3000亩：2015年发展油用牡丹6000亩，配齐各类生产设备，建设阶段手续报批、可研编制、上建施工可交叉进行。另外，2013年开始实施如下工作：1）种源基地建设：建设牡丹种质资源圃；建立牡丹和芍药种质资源圃150亩。建设良种繁育基地300亩。2）油用牡丹规范化种植示范基地及配套设施建设：公司按照油用牡丹GAP标准，一期工程建立100e）亩规模的标准化种植示范基地；扩建100o平方米油用牡丹系列深加工产品的粗加工厂。3）油用的规范化种植推广基地建设：采用“公司+示范基地+农户+科技”的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在肥西县其他适宜油用牡丹规模化种植的乡镇，建设万亩以上的规范化种植推广基地。4）科研服务体系建设建设肥西县油用的科技服务中心一处，基地技术服务中心4个。1.1 .7总投资估算：IOc)OO亩基地项目投资预算：项目总投资15357.63万元(不含流动资金)，其中：工程费用12432.00万元，工程建设其他费用1202.00万元，预备费586.00万元，建设期利息1137.63万元。工程费用中：基地建设投资10700.00万元，构筑物投资990.00万元，设备购重投资742.00万元。一期工程项目总投资21(X)万元，其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%,流动资金300万元，占总投资的14%。1.1.8资金筹措：万亩基地的资金筹措方式：项目建设单位自筹2357.63万元，申请银行贷款9000.00万元，申请国家资助4000.00万元.一期工程的资金筹措模式：企业闩筹1300万元，占总投资的62%,申请国家、省市木本油料政策性种苗扶持贷款500万元，占总投资的24%。申请国家、省市油用牡丹产业发展专项资金300万元，占总投资的IM1.2 主要技术经济指标：项目主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表序号名称单位指标值备注产品规模和方案1.1油用牡丹规范种植(2013)k-m10001.2油用牡丹推广种植亩100001.3安置劳动就业人6001.4人均年增收元10002总投资万元21002.1固定资产投资万元18002.2流动资金万元3003销售收入万元1064.73正常年平均4总成本费用万元334.93正常年平均5经营成本万元280.93正常年平均6利洵总额万元671.24正常年平均7投资利润率(%)29%8上缴税金万元226.37正常年平均9净利润万元459.5正常年平均10财务内部收益率%23.97%税后U财务净现值（Ie=I2$）万元990.71税后12静态投资回收期（税后）年5.9713动态投资回收期（税后）年12.8914盈亏平衡点的生产能力利用率%31.9%15盈亏平衡点的精售收入万元339.651.3 可行性研究报告编制依据1.3.1国家及安徽省国民经济与社会发展第十二个五年计划。1. 3.2国家农业科技发展纲要（20112020年）。1.3. 3安徽省农村经济发展第十二个五年计划。1 .3.4安徽省关于加快农业产业化发展的决定。1.3. 5安徽省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决越。1. 3.6安徽省委省政府关于皖江城市带承接产业转移规划。I3.7安徽省巩固退耕还林成果专项规划。1.4 综合评价与结论1.5 .1综合评价该项目符合国家木本油料产业政策和行业发展规划，符合国务院关于皖江城市带承接产业转移示范区规划的批复和安徽省巩固退耕还林成果专项规划的精神要求，市场前景较好，建设内容和规好的创新意识和品牌意识，注重企业的基础管理、企业人才的培养和建设，对木本油料行业有深刻的认识，了解该行业的发展状况。在筹建和任职期间，重点抓基础建设，对外积极开拓市场，建立企业资源信息网络。2013年创建了肥西县木本油料种植专业合作社，担任合作社董事长和总经理，凭诚信经营理念与国内众多知名油用牡丹科技企业如：富贵花（天津）科技有限公司、荷泽尧舜牡丹生物科技有限公司、荷泽瑞璞牡丹产业科技发展有限公司等公司建立了良好的长期合作关系，运用现代合作经济发展模式，促进合作社逐年发展壮大，走出一条快速发展之路。该社管理机制健全，设有：成员（代表）大会（全体成员组成），是该社最高权利机构；常设机构有：理事会11人（设理事长1名）、监事会3人（设监事长1人）和经营管理层，简称“两会一层”；经营管理层设：办公室、生产技术部、市场营销部、质量监测部、财务管理部，简称“四部一室”。该社信誉良好，运转正常。自2012年起在富贵花（天津）科技有限公司与肥西县科技局、农业局、林业局的帮扶指导下，自建油用牡丹种植示范基地300亩，良种核桃种植示范基地200亩；2013年联结50多户种植专业户和农户共同发展建设肥西县的油用牡丹种植示范基地，与基地农户通过订单合同建立了可靠、稳定的利益联结机制。合作社成立了油用牡丹种植技术服务中心，由4名具有大专以上学历的林学专业人才组成，其主要职责是向农民免费提供油用牡丹种植管理技术，并积极推进“公司+基地+农户+科技”经营管理模式，有力地带动了肥西县丘陵岗坡地区广大农民脱贫致富。3.2项目协作单位的基本概况3.2.1 项目协作单位基本概况3. 2.3项目协作单位基础条件：项目协作单位为北京中林林业科技开发公司，隶属中国林科院林业所，是研究和推广以林业所为中心的具有自主产权的林业新技术、新产品和新成果的国有公司。业已推出的107速生杨'早实核桃优良品种和新型的容器育苗技术都对现代林业生产产生重要和积极的影响。目前公司的主要经营范围涉及油用牡丹与绿化苗木的销售与服务、育苗快繁技术与应用、网袋容器配套技术、化学除草技术与应用、速生丰产林营建和经济林建园等。近几年在油用牡丹种植示范研究领域，通过引进人才、与企业联建试验室等举措,将传统优势学科和现代学科前沿有机结合，在理论研究和应用研究方面进展迅速，加之211工程的大力支持，实验室硬件建设处于国内领先水平。依托安徽油