2013年鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研究报告.docx

第一景总论51.1 项目简介51.2 项目建设年限61.3 项目建设内容及规模61.4 项目建设投资及来源61.5 项目财芬指标71.6 环境保护控制性指标817能源资源利用指标：81.8 项日土地转用控制性指标81.9 目建设单位概况91.10 目建设依据91.11 可行性研究依据101.12 可行性研究范困101.13 结论I1.第二堂项目建设背景122.1 项目区域自然资源背景122.2 项目区域经济背景132.3 社会发展背景182.4 旅游产业政策规划背景20第三靠市场分析253.1 旅游市场发展态势253.2 市场预测2833项目SWoT分析31第四优项目选址及建设条件X4.1 项目选址344.2 建设条件354.3 土地征用情况38第五章建设方案39利峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研九报告5.1 建筑规模及内容395.2 平面设计4153设备方案43第六章公用辅助工程456.1 给排水设计4562强弱电设计476.3 电梯安装516.4 限通设计526.5 防缶设计546.6 消防556.7 防熊抗震57第七章节能597.1 设计依据597.2 设计原则607.3 资源利用分析607.4 胡耗分析617.5 节能措62第八章环境保护648.1 项目场址环境现状648.2 环境保护标准658.3 项目主要污染源658.4 项目建设与营运对环境的膨响分析66第九章劳动保护与安全卫生709.1 设计依站7092劳动保料肯施719.3 安全生产719.4 ：R生73第十章招投标7410.1 招标管理7410.2 工程实施进度7710.3 项目物业管理办法80第十二章投资估算11.1 投资估算范困8011.2 编制依据8111.3 项口固定资产投资估算8311.4 建设期利息84115流动资金投资估算8411.5 资8511.7 项目融资85笫十二章财务效益分析8712.1 销售收入8712.2 成本费用8712.3 盈利能力分析8812.4 不确定性分析89第十三武经济社会评价9213.1 经济影响评价9213.2 社会膨响分析9313.3 结论与犯议93附表:1、建设投资估算表2,项目总投资使用计划与资金笄措去3、流动资金估算表4、财务评价指标汇总表5、总成本费用计算表6、固定资产折I日费估算表7,无形资产和其他资产推销费估算表8、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表9、财务计划现金流量收10,项目还本付息计划去Ik资产负债表12.项目投资现金流或表13、项目资本金现金流量方附件：1、企业营业执照.科崎牛龙村五星级大酒店建整项H可行性研究报告2、组织机构代码证。3、税务登记证.4鹤峰县人民政府与华龙置业有限公司关于华龙半岛综合开发建设项目协议书,5、规划选址意见书。6、用地预审意见的函.鹤峰华龙村五星级大酒店建设项目可行性研究报告第一章总论1.1.项目简介1.1.1项目名称：鹤峰华龙村五星级大酒店。112项目地点：鹤峰县容美镇杨柳潭新区。1.1.3项目业主：鹤峰华龙村置业有限公司。企业性质：其他有限公司。法人代表：刘晓顺。总经理：朱晞煜电话:15272260672组织机构代码：58821548-2工商登记代码：422828000013026注册资本：人民币2380万元股本构成：恩施华龙村置业有限公司出资2142万元，出资比例90%;鹤峰华龙置业有限公司法人代表刘晓顺出资238万元，出资比例10%。1.2项目建设年限本项目基本建设期为月（2012年7月2013年10月）。O722.CN更多贡科在资料搜索网13项目建设内容及规模Z3722Cn海W资料，百货光盘1、项目规划用地面积10264.2nR建筑占地面,总建筑而积58425.411其中:地上建筑面积48161.2m2,地下建筑面积10264.2m2,2、停车位400个，其中：地上停车位150个，地下停车位250个。3、房间800个。4、建筑高度：72.7m。5、建筑密度：48%;容积率：4.69;绿地率25%。1.4项目建设投资及来源建设投资：项目总投资27947.62万元，其中：建设投资23735万元，建设期利息1212.62万元，流动资金投资3000万元。总投资计划表序号项目金额思枝州工程竹湖公司1建设投资237351.1土建工程178051.2其他费用27301.3Jft备费用32002建设期利息1212.623流动资金30004合计27947资金来源：项目总投资2.8亿元，项目资本金追加到5888.86万元，申请银行贷款19957万元,其他权益投资2154.14万元。15项目财务指标主要财务指标表项目名称数据项目总投资27M7.62其中建设规模总投资25M7.62建设投资23735建设期利息1212.62流动资金3000其中铺底流动资金900年均销售收入12211.54年均总成本费用52M(M年均销售税金及附加1娱85年均增值税1710.59年均息税前利润7319.25年均利润总额6810.65年均所得税1702.66年均净利润5107.99时务内部收费率（%）21.17财务净现值（1=8%）35141.I1.全部投资回收期（年）a15资本金内部收益率（%40.3116环境保护控制性指标1、水土流失防治面积：生活废水排放170万吨。2、大气污染控制指标：二氧化碳：31930tao17能源资源利用指标：1、电耗：137.3万即“年。2、水耗：170万H?/年。18项目土地转用控制性指标1、征用土地：10264.2平方米。2、临时占用土地：期开发“康岭新城”土石方堆1.1 9项目建设单位概况1、项EI业主情况。鹤峰华龙置业有限公司成立于2012年1月，注册资金2380万元人民币，主营酒店管理、房地产开发、装饰装修、建筑材料销售、门诊部及疗养院筹建。目前，公司员工已发展到43人，其中大专以上学历19人.已投入资金6000多万元，主要用于土地收储、三通一平和华龙半岛前期工作等。2、企业法人代表情况。公司法人代表刘晓顺同志，1967年11月生，大学文化程度，从翡企业经营20余年，具有丰富的房地产、酒店管理经验。3、控股股东情况。恩施华龙村置业有限公司成立于2007年5月，注册资本为12899万元，主要经营酒店管理、房地产开发、装饰装修、医疗疗养等。恩施华龙村在建的五星级酒店位于州城施州大道机场路入口以东，按园林式仿古建筑群建筑风格设计。项目规划用地13万平方米，总建筑面积17万平方米，总投资6亿元，项目建成后，将成为湘、鄂、渝、黔4省市边区最大的集休闲、旅游、度假、购物等功能于一体的活动中心。1.10 项目建设依据1、鹤峰县容美镇城市发展总体规划。2、鹤峰武陵山区少数民族经济社会发展扶贫攻坚实施规划。3、鹤峰县人民政府与华龙置业有限公司关于华龙半岛综合开发建设项目协议书。1.11 可行性研究依据1、中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定（鄂发（2010）11号）；2、恩施土家族苗族自治州旅游条例；3、鹤峰县武陵山经济社会发展片区扶贫攻坚规划；4、国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知（计办投资200215号）;5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、建设部房地产开发项目经济评价方法；7、鹤峰华龙酒店开发可行性研究报告编制协议书：8、鹤峰县国士资源局国有土地使用权出让成交确认书；9、鹤峰华龙半岛规划设计方案。1.12 可行性研究范围1、项目建设的背景；2、住宅市场分析及营销战略；3、建设条件；4、建设规模及方案设计;5、投资估算与资金筹措；6、效益评价。1.1 辐论1、符合产业发展规划。项目建设符合中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快培育旅游支柱产业推进旅游经济强省建设的决定(鄂发(2010)11号);2011年2月16日恩施土家族苗族自治州第六届人民代表大会常务委员会第六次会议通过恩施土家族苗族自治州旅游条例；符合鹤峰县“十二五”规划。2、完善旅游产业服务功能。能增加旅游酒店服务面积58425nR服务人数358人，游客接待能力12万人/次，推动鹤峰旅游产业发展转型升级。3、促进国民收入增长。本项目建成后，实现销售收入12211万元，提供国家税收1702万元,企业利润5107万元,有利于企业不断发展壮大。4、环境指标影响轻微。本项目水土流失防治面积10264.2平方米，属于建设过程中的暂时性流失；生活废水排放170万吨、二氧化碳排放量319301.a,属于换位性质排放，不增加排放总量。衲峰华龙村五里依大消信建设项目可行性研亢报告第二章项目建设背景2.1项目区域自然资源背景1、地理位置。鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的东南角,地处东径109°45'至110°38',北纬29°38,至30°M'之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县、宣恩县，匕抵湖北省巴东县、建始县，东北与湖北省五峰县相连，西北与湖北省恩施市接壤。县城距省会武汉市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。2、地形地质。鹤峰县地处中国地形第二级阶梯云贵高原东部的延伸部分，是武陵山脉石门支脉上的一个山区县，境内地形地貌具有典型的山地特征。境内地质结构较为简单，地形复杂，地貌千姿百态。山高谷峡，切割深，高差大，海拔最低的铁炉乡一江口194米，最高的下坪乡一牛池2096.3米，平均海拔1147米，平均切割深784米，平均地面坡度24.I度。在全县土地总面积中，海拔800米以下的低山，占17.6机海拔800-1200米的二高山，占42.8%;1200米以上的高山，占39.6K3、水文概况。县境内溪河遍布，流域面积大。年平均径流深1223亳米，径流总量35.3亿立方米，每平方公里径流量为122.3万立方米，四季分配不均。据鹤峰县水文站实测淡水河洪枯比为2333:1。最大径流深高达1980亳米，最小径流深只有656亳米。鹤峰县在湖北武陵山少数名族经济社会发展扶贫攻坚规划总提出：依托厚重的生态文化、土司文化、红色文化资源，抢抓鄂西生态文化旅游圈发展机遇，建成全国知名的生态文化旅游目的地。规划期内，旅游接待人数达到200万人次，旅游综合收入达到5亿元左右，带动城乡就业1.8万人。（D重点景区景线。按照“一个中心（容美组团中心）、两大板块（走马组团板块、木林子组团板块）”旅游发展布局，建成2条旅游精品线路和三大核心景区”。容美组团旅游精品景区。充分发挥中心县城地理区位、交通网络、综合经济等优势，以