食用油、油脂及其制品生产企业食品安全风险及防控措施清单.docx

食用油、油脂及其制品生产企业食品安全风险及防控措施清单食品生产者资质方面：1个风险点高风险点（1个）：食品生产者许可证过期，超范围经营.生产环境方面：6个风险点中风舱点（3个）：1.暴露在食品和原料正上方的消毒、照明设施，未采取防护措施；2.生产设备偶发性的污染产品，造成产品质量安全风睑；3.生产车间人流、物流未能按照规划的行动路线行进,存在交叉污染风险.低风险点（3个）：1.虫害控制不到位，卫生条件差；2.生产车间、仓库墙面有明显裂缝，脱皮.天花板有蜘蛛网；3.厂区垃圾、杂物较多,堆放混乱.进货直验方面：5个风险点高风险点（3个）：1.采购、使用不符合要求的原料，造成产品质量风险；或原料油未经检验，质量、理化和污染物限量超标；2.食品相关产品供应商评价不严，造成产品污染风睑；采购、使用含塑化剂的管道、容器、工器具零部件等，造成污染风睑；3.采购变质、过期或不合格食品添加剂导致产品物理性、化学性或生物学污染.中风险点（2个）：1.进货查睑记录不完整或缺失，索证索票不齐全；2.植物原油品种、质员等级等不实造成各种掺假，掺杂的质量风险.生产过程控制方面：7个风险点高风险点（3个）：1.原油制取、油月蠲炼、油脂分提、灌装等关键工艺控制出现偏差；2.违法添加或超范围超限；3.使用非现行有效版本的文件，文件管理混乱.中风除点（2个）：1.生产中使用的包材，没有领用和使用记录；生产中使用的容器、包材造成产品污染的风睑；2.车间使用的清洗剂、消毒剂等化学品未明显标识.低风险点（2个）：1.不同原料的清场不严，造成产品品种的混和；2.车间废弃物未及时清理,可能产生卫生隐患.产品检甄方面：4个风险点高风险点（1个）：缺少检验人员或检验人员能力不够,产品检验结果准确性不高。中风低点（2个）：1.检验设备设施不符合法规、标准的要求或布局不合理;2,检验原始记录缺失相关记录及谱图等。低风低点（1个）：产品留样不符合要求.储存及交付控制方面：5个风险点高风险点（2个）：1.不同生产日期原料油混合使用，混合罐的批次定义不清晰造成没有做到先进先出的原则；2.不同品种的原油混合使用，造成高、低不同附DDfiS品种的混用.中风险点（1个）：废弃油脂未按规定存放于指定区域。低风除点（2个）：1.原辅料和包装材料没有相关的标识和标签造成错用或混用；2.包材和辅料堆放在过道或简易半开放的场所，存在被污染的风险.不合格品管理和食品召回方面：3个风险点高风险点（2个）：1.不合格原辅料、成品处理流程不明确；2.召回产品未按照规定进行处理或作为食品原料误用.中风险点（1个）：召回演练相关记录不全.标签和说明书方面：1个风险点中风险点（1个）：生产日期虚标；食用植物调和油未按照GB2716-2018的要求标注各种食用植物油的比例；标签标注内容与实际不符.从业人员管理方面：4个风险点高风险点（2个）：1.企业未建立食品生产相关岗位培训I制度；2.车间操作人员健康证过期。中风险点（2个）：1.操作人员能力、技能不足；2.灌装车间操作人员未佩戴口罩上岗，人员健康与卫生不符合要求.财务管理方面：1个风险点高风险点（1个）：财务数据随意,不符合规范要求.