红十字会部门整体支出绩效评价自评报告.docx

红十字会年度部门整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况机构性质：参照公务员管理事业单位，机构地址：*省*街*号，单位负责人：*。（一）机构组成红十字会共有2个科室，分别为综合办公室及赈济部。（二）机构职能红十字会的职能是传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行中华人民共和国红十字会发、中华人民共和国红十字标志使用方法等法律、法规。开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和帮助。开展人道领域内的社区服务、社会公益服务活动即卫生救护、防病常识的宣传和普及。开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。组织会员、志愿工作者开展社会服务活动。参与本地区的医疗服务救助工作和扶贫助学工作。开展红十字会品牌项目活动，积极推动“三救、三献”工作。依照国际红十字会和红新月的基本原则，完成上级红会及县委县人民政府委托的其他事项。（三）人员概况人员情况：总编制*名，其中：公务员*人，事业工勤*人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况*年财政下达红十字会年初预算收入*万元，执行期中追加收入*万元，本年度总收入合计*万元，本年度无结转结余。（二）部门财政资金支出情况*年红十字会共计预算支出*万元，基本支出*万元，项目支出*万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理1、部门绩效目标制定情况按照预算绩效管理要求，本部门对*年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标覆盖率达到100%o我会制定了*年整体目标：我会在县委、县政府的正确领导下，在州红十字会的指导下，开拓创新、履职尽责，积极开展救助、救护、三献实施等工作，发挥党委政府在人道领域的助手和桥梁纽带作用。2、目标完成情况加强思想政治建设，筑牢理想信念之基。一是加强理论学习，提高政治素养。认真制定群团联合党支部学习计划，严格落实“第一议题”学习制度。自成立群团联合党支部以来共集中学习*次，支部开展专题研讨*次，开展群众性主题宣教活动*次，组织党员干部专题培训*次，通过学习党员干部理论修养不断提升，政治意识、大局意识明显增强；二是加强支部建设，提高支部凝聚力、战斗力。进一步规范“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等制度，切实做到抓在经常严在日常。共开展主题党日活动*次，召开党员大会*次，书记讲党课*次，通过学习，使广大党员干部理论修养不断提升，政治意识、大局意识明显增强。加强能力作风建设，提升拒腐防变抵抗力。制定*年党风廉政建设工作实施方案，坚持对标对表找差距，时刻提醒全体党员干部管得住“手”，封得住“口”，经得起诱惑，保得住名节。认领科级干部领办实事*个，已全部落实到位，召开党风廉政专题会议*次，层层开展廉政谈话*人次，观看警示教育片*次，撰写警示教育心得体会*篇。坚持不懈抓好意识形态工作。强化理论学习，将意识形态工作纳入红十字会整体工作布局中来，严格落实“第一议题”制度。一是重点学习习近平总书记关于意识形态重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等内容，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，进一步推动党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；二是定期进行意识形态风险研判，严格落实意识形态工作责任制，共进行意识形态风险研判*次，排查风险点*处。提高政治站位，精心组织主题教育走深走实。主题教育启动后，群团联合党支部第一时间组织学习领会主题教育要求，成立领导小组和领导小组办公室，安排专职人员开展工作。召开专题会传达学习上级主题教育动员会精神。严格制定学习计划表，将工作方案中学习内容作为重点学习目录，先后开展中心组集中学习*次，支部书记讲党课*次，发放学习资料*份。支部利用开展主题教育深化队伍理论武装的大课堂、铸牢政治忠诚的大历练，提升队伍能力本领的大课堂、强化政治担当的大历练，推进队伍自我革命的大课堂、永葆政治本色的大历练，把主题教育融入抓班子带队伍、促改革谋发展、防风险保平安的各环节全过程。打造红十字宣传基地，使红十字事业不断深入人心。为切实提高红十字会的社会知晓率和认知度，进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多的人道力量，红十字会采取多种形式，全力推进宣传工作。一是扎实开展各种宣传日活动。依托“5.8”世界红十字日、世界急救日、“12.1”世界爱滋病宣传日、无偿献血日及各种大型节会，积极开展红十字应急救护知识进机关、进学校、进社区活动;二是以媒体为平台，大力营造舆论氛围。通过“微壤塘”“壤塘群团”等微信公众号，发布信息48条，提高群众对红十字工作的知晓率，搭建好党风廉政建设宣传新平台；通过多方面的宣传，取得了良好的社会效果，提高了广大公众对红十字工作认知度。汇聚人道力量，改善困难群众生活。一是深入开展“红十字博爱送万家”活动，把社会大家庭的温暧及时送到弱势群体当中。春节前夕，为我县环卫工人、社会孤儿、孤寡老人等特殊困难群众送去御寒棉被、衣物、鞋子等生活用品价值15万元的慰问物资，受益人数达*人；二是认真实施助学、助病、助困、贫困母亲救助工作，发放人道救助金*万元；三是我会与中国红十字基金会、*医院合作，开展红十字系统“天使阳光”基金暨“小天使”项目，成功接受手术*例；四是协同*鹿城区援建指挥部组织实施了“特殊病种医疗救助”活动，今年已组织第四、五、六批特殊大病患者*人接受医疗救助；五是承力、*天爱公益协会大型捐赠仪式在寄宿制小学成功举行，向捐赠*万件（双）童衣和童鞋；六是我会承办*年*对壤塘医疗援助大型座谈会，温医大附二院、*眼视光医院、*都市报向捐赠医疗救助金*万元，并向“温心守护”项目*名特殊大病患儿发放捐赠慰问金*元；七是成功举力、“*年中国狮子联会浙江海量服务队资助困难大学生”座谈会，发放助学金*万元。加强基层红十字组织建设，夯实基层红十字基础。按照阿坝州红十字会关于加强红十字组织队伍建设的通知*红会发（*）14号要求，积极开展基层红十字组织建设，目前*个乡镇红十字会均已挂牌成立，推进了红十字事业发展，更好的服务群众。持续开展应急救护知识培训，构建社会应急救护网络为提高广大群众自救互救能力，红十字会积极开展红十字应急救护知识进机关、进社区、进学校、进企业活动，分别到*等地开展应急救护知识培训，通过多媒体课件、现场演示、参与互动等多种形式，向大家普及了心肺复苏术、海姆立克急救法、夏季防溺亡等多种应急救护知识，增强了群众紧急避险和自救互救的能力。全年共开展救护员培训*场，培训人员*人次，数据已全部录入系统。普训完成*人，累计向培训人员、社区居民等共计发放应急救护知识手册、宣传资料等*份。发挥职能开展募捐，积极参与“99腾讯公益”互联网众筹项目。广泛动员社会各界和爱心人士参与爱心活动，全年募集爰心捐款*万元（包含定向捐赠资金）。在“99腾讯公益”日，倡议我县干部职工、社会爱心人士积极参与由阿坝州红十字会、阿坝州残疾人联合会在腾讯99公益平台上发起了“护你周全助残行动”的筹资项目，组织捐款三天，共计参与捐款*次，筹集善款*元。关爱生命健康，“三献”工作平稳发展。积极推动“三献”业务，在5.8世界红十字日纪念日，我会紧扣“爱心相伴、救在身边”博爱周主题，利用两周时间开展一系列纪念宣传活动，宣传动员无偿献血、造血干细胞捐献、器官遗体捐献、艾滋病防治相关知识，动员志愿者广泛参与，成功完成3例人体器官捐献志愿者登记。3、预算编制情况*年财政下达红十字会年初预算入*万元，执行期间根据工作安排和开展情况追加收入*万元；*全年实际收入共计*万元，年末无结转结余，预算编制准确率较高。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的,要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。4、执行进度情况*年财政下达红十字会年初预算收入*万元，执行期中追加收入*万元。年末无结转结余，单位执行进度为100%,达到预期目标。5、预算完成情况*年财政下达红十字会年初预算收入*万元，执行期中追加收入*万元。年末无结转结余，单位执行进度为100%,达到预期目标。6、三公经费“三公”经费控制。红十字会*年“三公”经费预算4万元，决算支出*万元。其中公务用车购置及运行维护费预算*万元，决算支出*万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费*万元），未发生因公出国（境）费及公务接待费，*年“三公”经费决算均未超过预算。7、政府采购采购规范性。红十字会*年度无政府采购支出。8、资产管理固定资产在用率。截止*年*月*日，红十字会行政单位资产管理系统固定资产总计*万元，在用的固定资产总计*万元，固定资产在用率达100%。（二）结果应用情况绩效目标填报执行了*省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法，实施绩效分配。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。资金的支付均通过对公账户，直接支付到供应商，切实保障了资金使用的准确性和安全性。在绩效目标评价方面，根据县财政局要求，我会成立自评工作小组，组织实施本单位*年绩效管理自评工作。信息公开情况。按照财政要求，及时在预决算批复后20日内，在人民政府的网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。依法接受财政、审计、纪枪监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证我单位各项工作的正常运转。四、评价结论及建议（一）评价结论我会通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，强化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，也能较好完成部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。在下一年度的部门预算编制、执行决算中，我会将继续努力，科学合理编制预决算，进行绩效评价，加强精细管理，完善不足。根据*年部门整体支出绩效评价指标体系评分，得分*分，绩效评价结果优秀。（二）存在问题未制定明确的财务监控监督措施。（三）改进建议财务科室负责单位内控评价与监督工作，负责制定单位内部控制监督评价相关制度；负责组织对单位年度内部控制工作自评工作；负责对本单位风险管理工作的实施情况和有效性进行监督和检查；负责对各个部门各业务流程的执行情况进行监督和检查。