科技有限公司作业文件.docx

质量、环境与职业健康安全管理体系文件作业文件(依据IS09001:2016、18014001:2016、IStMSOO1.:2018)版本：A/0编制：文件编制组审核：一批准：发放编号：01受控状态：2019年08月01日发布2019年08月01日实施XXX科技有限公司目录1管理目标管理制度-2-2岗位职贵-4-3职位说明书-13-4员工守则-20-5岗位培训管理办法-21-6人力资源管理制度-22-7员工绩效考核制度-24-8作业设备管理制度-26-9材料、构配件和设备管理制度-31-10消防管理制度-36-H劳动保护管理制度-42-12节能降耗管理制度-43-13危险化学品管理制度-44-14职业病防治管理制度-47-15女职工和未成年工保护制度-51-16车队管理制度-55-17质量管理自查与评仰制度-58-18作业质，检查管理制度-60-19质就信息管理和质公管理改进制度-63-20环境因素和危险源管理制度-67-21安全管理制度-70-22安全事故应急颈案-81管理目标管理制度文件编号，BH-SO1.1目的确保有效达成目标、指标，不断提高质量、环境和职业健微安全管理水平.2MH公司管理目标的制订、分解展开、考核落实、分析评价及改进。3职责3.1 总经理：负责制订公司管理目标，主持分析、评价及改进工作,授权责任部门实施考核，并批准针对考核结果的奖惩措施。3.2 企管部：负货对管理目标的考核落实，及提出奖惩措施。3.3 各部门：负责制订部门层级管理目标，并组织落实，提出分析意见及改进措施。4工作程序4.1 制订管理目标和指标a）总经理主持以管理会议的形式，在管理方针的框架下,通过数据分析，提出适当高于现有质量水平，可测量的追求和期望值，作为公司的质量目标；针对重要环境因素提出目标和指标：针对重大风险因素提出控制目标，形成；管理目标文件并批准发布。b）管理目标和指标包括质量、环境和职业健康安全三个方面。质量方面应包括满足产品要求所播的内容：环境方面应体现对预防污染、保护环境、持续改进以及遵守适用的法律法规与其他要求的承诺：职业健康安全方面应体现对持续改进的承诺1>c）制订和评审管理目标和指标时，应考虑项目质员的要求、法律法规要求和其他要求：自身的重要环境因素及职业健康安全危险源和重大风险因素：可选择的技术方案：公司财务、运行和经营要求；相关方的观点等。d）管理目标和指标应具体、可测量，同时应考虑项目作业的特性、重要环境因索、重大风险因素，确保可以采取经济实用的技术，经过努力后能够实现.C）管理目标和指标的调整、修订同样应形成文件，由总经理重新批准后发布.4.2 管理目标和指标的展开a）总经理授权企管部以公司发文的形式，于每经首年度初期发出通知，要求各部门结合其管理职能与工作实际，对公司管理目标和指标进行分解展开。b）各部门应在规定期限内，作成部门管理目标和指标分解表，送交管理者代表审查和总经理批准后实施.4.3 管理目标和指标的考核落实a）各部门应区别不同的管理目标和指标，在制订管理目标和指标的同时，确定适当的考核周期，如每周、每月、单项项目或年度等。b）企管部根据考核周期收集整理公司、各部门管理目标和指标的完成情况，作成管理目标和指标考核统计表3,报送管理者代表和总经理，井分送各部门。4.4 考核结果的奖惩每次考核完成时，企管部根据管理目标考核结果，提出奖惩措施，送总经理批准后执行。奖惩措施应包括物侦和精神两个方面。4.5 管理目标和指标的分析评价及改进c）阶段考核未达成管理目标和指标时，管理者代表应责成有关部门和人员对未达标项Ii提出原因说明及拟采取的措施。d）如果同一管理目标或指标的阶段考核连续不达标，管理者代表应召集并主持专项评审,提出评审意见和仃关措施,指定责任人对有关措施的实施情况和实施效果进行追踪验证，并在一个考核阶段结束时提出报告。e）每年管理评审时，应对管理目标利指标的完成情况提出报告、分析和评审，确定管理目标和指标的持续适宜性及调整或改进的机会。5相关文件5.1记录控制程序6相关记录6.1 &管理目标和指标分解表6.2 6管理目标和指标考核统计表岗位职责BNVD5.3-011 总经理1.1 贯彻执行国家、地方有关质量、环境和职业健康安全法律、法规，是本公司质量、环境和职业健康安全的第一责任人。1.2 负交本公司的发展战略规划，批准木公司的管理手册和其他重要文件的发布。1.3 向高、中层管理人员传达满足顾客和相关方要求的IIi要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及持续改进的必要性。1.4 制定和发布质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标，与本公司环境和战略方向相一致，并确保其得到有效贯彻和实现。1.5 促进使用过程方法和必于风险的思维，确保符质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性负责。1.6 提供必要的资源，确保各种资源满足管理体系的的需要，为质量、环境和职业健康安全管理体系运行提供资源保障.1.7 任命管理者代表，并授权其负员质址、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、改进和日常管理工作.1.8 明确各级领导和部门的职员、奏任、作用、授予权力，促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性.1.9 加强内部沟通，营造和谐、互助、能充分调动员工积极性的优良人文环境.1.10 主持重大的质员、健康、安全和环境事故的处理。1.11 主持管理评审，定期召开本公司管理工作会议,总结、部署质量、环境和职业健康安全管理体系改进的措施。1.12 支持其他管理者履行其相关领域的职员.2管理者代表/质量负责人1.1 确保按IS0900I：2015,ISOI400I：2015和IS0450012)18标准要求,建立、实施和保持痂量、环境和职业健康安全管理体系。1.2 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系绩效.以供评审，提出改进建议，并为改进质量、环境和职业健康安全管理体系提供依据。1.3 确保在整个公司内提高满足顾客、法律法规要求和其他要求、侦量和环境、职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。1.4 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准耍求.1.5 建立文件化程序，确保认证标志的妥善保管和使用。1.6 建立文件化程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。1.7 及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。1.8 负货与认证机构联络与协调认证方面的事情“1.9 负责组织与管理体系有关事宜的外部联络。3 研发负责人3.1 在总经理领导下全面负责公司的技术和痂量管理工作，确保质量:、环境、职业健康安全体系的正常运行。3.2 负责贯彻公司质靖、环境、职业健康安全方针，主持制定目标、指标和管理方案，对职能部门的目标、指标的完成负领导贡任。3.3 定期组织管辖范用内痂量、重要环境因索和危险源的监测活动,及时查H1.隐患，预防脑量、安全、环境污染等重大事故的出现，对查出的隐患，采取纠正与预防，防止质量、安全、环境污染等玳大事故的出现。3.4 组织指导制定公司技术发展规划，技术改造和技术组织措施的编制，执行工作。3.5 负货新产品，新技术，新工艺，新设备，新材料的应用、推广工作，重大技术问题的攻关工作。3.6 对低压电器成套设备的图纸、技术参数的正确性负责：解决低压电器成套设备加工过程中的技术性问题：对技术文件变更负责，确保变更前得到CQC的批准。4 职业健康安全事务代表4.1 参与本公司职业健康安全方针、目标和相关程序的制定和评审。4.2 参与本公司安全管理委员会的各种活动，并就有关员工对职业健康安全方面的建议进行协调研究。4.3 参与本公司环境和职业健康安全管理事务。4.4 与本公司管理者沟通和正式协商职业健康安全问题，必要时并向相关方通报.4.5 参与商讨影晌工作场所职业健康安全的任何变化，如引入新的设施设备、技术、过程、程序或工作模式。5 综合部经理5.1 根据公司质量、环境、职业健康安全方针及目标和指标，结合本部门工作，认真履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的相应职贡。5.2 负货组织开展部门活动、产品和服务所涉及的环境因素和危险源识别、评价和控制措施的确定工作。5.3 负责公司目标、指标和管理方案的制定、考核，本部门H标、指标和管理方案的制定和实施工作。5.4 全面负贵公司管理体系文件管理，建立文件化的管理体系,组织公司管理体系文件和制度的编写、发行、更新工作，监督一体化管理执行情况.5.5 负责公司法律事务管理，定期收集法律法规及其他要求，并评价其适用性，跟踪其变化，汇总并向有关部门传达。5.6 负货公司内部会议的组织和记录，下达公司的各项通知和决策。接收和回宓上级主管部门或机构下达的文件，妥善处理相关方的投诉.5.7 负责公司的人事管理工作，监督人员的招聘、入职、培训、管理、考核及辞退管理工作。5.8 短步完善建立公司人事管理规章制度，负或人事文件起草工作。按照各部门、班组职员抓好落实，形成用制度管人、按规章办事的良好工作机制。5.9 负责内审、管理评审的准备工作，主持合规性评价，二方审核（顾客），三方审核（认证机构）的协调沟通。5.10 负货公司食堂、宿舍和车队管理.本着合理节约的原则，搞好行政后勤决算工作,并组织计划的实施和检查。5.11 负责公司员工健康体检，建立员工职防档案。5.12 负成本部门管理体系运行的组织协调、检查和考核工作。5.13 组织本部门员工按公司管理要求实施质量、环境和职业健康安全的日常管理。5.14 负货本部门纠正和预防措施的实施和管理，以保证部门工作的持续改进.6 销售部负责人6.1 根据公司质量、环境、职业健康安全方针及目标和指标，结合本部门工作，认真服行痂量、环境、职业健康安全管理体系中规定的相应职贡。6.2 负员组织开展部门活动、产品和服务所涉及的环境因素和危险源识别、评价和控制措施的确定工作。6.3 负贡沐部门目标、指标和管理方案的制定和实施工作。6.4 负货组织对供应商的评价，建立合格供方名录，向供应商宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针和管理要求“6.5 负责签批采购产品、零部件的定货合同和采购供应计划，并负责合同和采购计划的更改和审定工作。6.6 负费采购文件和资料的审查工作，按计划保痂、保量组织产品采购供应，对采购产品的质量负贡.6.7 做好产品销售工作，组织合同评审、签定、更改、确认等工作，确保合同要求的内容是适宜的，可行的，监督合同的实施和履行，处理合同的纠纷。6.8 负货与生产技术等部门的协调工作，落实产品销告计划，6.9 负货对产品销售市场进行调研，提供真实可靠的信息及数据，为公司领导的决策提供依据。6.10 负点与顾客的沟通,组织顾客的走访及接待工作,宣传公司的管理方针和管理目标。6.11 负货对顾客满意程度进行调查，并做统计、分析,寻找改进的方向。6.12 建立顾客档案为颖客提供全过程的规范服务，对服务不及时影响企业信誉造成的经济损失负责。6.13 负资本部门管理体系运行的组织协调、检查和考核工作。6.14 组织本部门员工按公司管理要求实施防量、环境和职业健康安全的日常管理。6.1