档案馆年度部门整体支出绩效评价报告.docx

档案馆年度部门整体支出绩效评价报告一、单位概况档案馆：参公，机构地址：*市*街*号，单位负责人：*。（一）机构组成档案馆无下属二级单位，本单位为市委办公室归口管理的全额财政拨款正科级事业机构，保留参公管理。（二）机构职能1 .贯彻执行中华人民共和国档案法中华人民共和国档案法实施条例以及党和国家有关档案工作的方针、政策，严格执行档案业务规范标准，做到依法、依规开展档案管理工作。2 .对全市各部门（除特殊部门外）的档案材料进行收集:建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限；对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集齐全；3 .对全市各部门（除特殊部门外）的档案进行归档、立卷与管理：依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别；4 .对档案进行安全保管；5 .对档案进行鉴定：从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别档案的价值；确定各类档案的保管期限表，其中财务档案见财务档案保存期限表，档案保管期限分永久、30年、10年三种；介于两种保管期限的，保管期限从长；6 .对档案进行销毁：对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，办理销毁手续，经批准，方能销毁；销毁时要有二人以上监销，关在清册上签字，该清册永久保存；7 .对全市各立档单位专兼职档案工作人员进行业务监督、指导和培训，加强档案干部队伍建设；8 .制定和组织实施档案工作的各项规章制度并对各基层档案工作进行检查、评比；9 .及时了解处行文、办文情况及工程开展进度指导业务部门立卷、归档工作；10 .负责档案信息资源的开发与利用工作。（三）人员概况人员情况：总编制*名，其中：在编*人，空编*人二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况*年财政下达档案馆年初预算收入*万元，执行期中追加收入*万元，全年收入总计*万元，其中使用上年结转结余资金0万元。（二）部门财政资金支出情况*年档案馆共计预算支出*万元，其中基本支出*万元，项目支出*万元。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理1.部门绩效目标制定情况做好数字档案馆建设工作，完成馆藏文书档案数字化加工;加强中华人民共和国档案法乡镇档案工作办法的宣传和贯彻落实；对各乡镇、各部门开展档案指导工作，并推动各单位向我馆移交相关档案进度；加强档案资源体系建设，注重实物档案、特殊载体档案征集工作；加强档案业务培训工作。与市委组织部沟通对接，将档案业务培训纳入全市*年干部人才大培训计划并组织实施；（二）目标完成情况1.加强档案治理体系建设。一是加强制度机制建设，强化党管档案职能。年初，市档案局印发*年全市档案工作要点，制定档案馆*年工作要点，做到档案工作有计划、有部署、有落实；认真开展落实国家、省、市档案事业发展“*”规划中期评估工作。加强局、馆沟通协作，不定期向市级分管领导汇报档案工作情况，市委将档案工作纳入了党政领导班子和领导干部考核评价内容和年度目标考核细则进行考评，进一步压紧压实党管档案职责；在全市办公室主任系统培训班上专题讲解档案工作*次，多渠道、多形式研究解决档案工作中的重要问题，进一步提升全市抓档案工作的积极性和主动性。二是开展档案行政执法及普法工作。推动执法检查“后半篇”文章。今年2月，接受市级档案行政执法检查，市档案馆、市卫健局、南木达镇等单位接受检查，现场反馈问题*条，下达档案局档案行政执法检查表*份。3月底，市档案局印发了关于做好*年市级档案行政执法检查反馈问题及举一反三再整改工作的通知，指导和监督各受检单位完成反馈问题整改。积极开展档案“八五”普法工作。丰富载体，拓宽宣传面，狠抓档案宣传工作抓实“6.9”国际档案日活动，结合执法检查，有针对性地进行档案普法教育，重点宣传中华人民共和国档案法乡镇档案工作办法重大活动和突发事件档案管理办法等，进一步提升领导干部档案法治意识，让全市广大干部群众真正走近档案、了解档案、利用档案和保护档案。2 .加强档案资源体系建设。截止*目前，馆藏全宗*个，馆藏档案*卷、*件，档案总长*米，印章档案*枚，存底图档案*幅，照片档案*幅，录音录像档案资料*盘，图片资料（电子档）*幅，视频资料*件，馆藏图书资料*册，红色实物档案*件，老旧物件*件，机构吊牌*件，电子档案目录*条，电子档案数据*T。一是加强档案业务建设，不断提升档案规范化管理水平。在全市办公室主任系统培训班上通报全市档案工作存在的问题和薄弱环节，提出改进措施；组织举办*年全市档案业务规范化管理培训班*期，进一步提升档案业务工作规范化管理水平；开展全市档案分类方案、文件归档范围和文书档案保管期限表“三合一”制度编制工作。对第一批次的*个单位进展情况进行督导指导*轮，已完成市交通局等*个单位初审工作，将联合市档案局在*月底前完成终审和反馈工作。跟进开展档案业务指导工作，*年，加强对吾伊乡、市防疫办、市委组织部等单位的疫情防控档案业务指导*次，接收市防疫办、市科农局等单位档案"牛进馆；接收*年全市党史学习教育活动档案*件进馆。二是全面完成国有档案资源普查和档案统计工作。市委办印发国有档案资源普查工作方案的通知，成立国有档案资源普查工作领导小组，为全市*个单位建立和维护系统信息名录库，档案局、馆联合开展普查业务指导和进度督导，全面完成*个单位的国有档案资源普查数据填报和初审上报工作，经普查，全市有以卷为保管单位的档案*卷，以件为保管单位的档案*件，总排架长度为*米（档案馆），电子档案*件，照片档案*张，录音档案*盘，实物档案*件。根据统计法及省、市档案工作要求，完成*年度档案统计年报工作，为*个单位建立了档案统计基本账户，完成*个单位*年度档案统计年报工作。3 .优化档案利用体系建设。规范建立档案馆杳阅档案须知等*项制度，制发档案馆关于进一步规范档案查阅利用工作的通知，完善以查档函档案馆档案资料查阅利用申请表等*函*表*图查档流程，进一步规范已公开档案、限制档案和涉密档案及异地查档所需手续及审批流程。拓展运用档案数字化成果，今年，接待到馆查档*人次，查阅*个全宗*件档案，主要涉及脱贫攻坚项目、婚姻登记、人事等档案，打印复印档案资料*余页；开展异地跨馆查档*人次，查阅*个全宗*件档案，主要涉及婚姻登记和退休人事档案，打印回复档案*页，查档准确率均达*%以上，得到档案利用者的高度认可。4 .强化档案安全体系建设。一是加强档案馆库建设与安全管理，全面落实档案“九防”要求，做到档案出入库、查阅利用、安全排查有记录；坚持防范化解安全风险，完善档案馆安全生产应急预案，加强应急演练，邀请市消防大队专业人员赴馆开展消防安全培训演练*次，签订消防安全责任书*份，印制档案馆消防安全提示单*份，将安全责任落实到股室到人；坚持重大节假日等特殊时期开展安全大排查和7月“*大运会”期间安全专项整治工作，同市消防大队开展联合检查*次，发现问题*个，整改3个。二是用好*年市级重点档案抢救和保护专项资金，为改善档案库房环境和电子档案室购置空调和打印（复印）一体机等硬件设施，切实保障档案实体安全，提升信息化建设水平。三是印发档案局关于进一步加强档案服务外包工作的通知，要求各外包责任单位做好档案服务外包报备和安全监管工作，今年，档案业务外包服务备案*个单位。四是开展保密警示教育*次，对电子档案信息查阅利用系统和数据备份存储等,落实严管严查责任，实行专人管理，开展保密安全检查10次，确保档案存储和信息安全。5 .开展馆藏档案开放审核工作。成立以档案局长、馆长为组长，分管副馆长为副组长，档案馆各股室负责人为成员的档案馆馆藏档案开放审核工作领导小组，制定审核工作流程，明确审核范围，自形成之日起满*年的馆藏文书档案，目前正在开展部分全宗的开放鉴定工作。6 .推动档案信息化建设。完成*年馆藏非涉密档案数字化服务项目验收和投入使用，项目共完成目录著录*万条、数字化加工扫描*万余页，合成电子档案数据*T,馆藏存量档案数字化率达*%,建成了档案馆第一批电子档案数据库,实现了馆藏的全市重要文书档案、民生档案及重要珍贵档案的“双套制”管理。7 .加强档案人才培养。*年，组织*名机关档案员、抽派2名业务骨干参加省、市档案局举办的档案工作规范化培训班，提高档案专业队伍业务素质，抽派*名分管副职和*名业务骨干参加市档案馆组织的档案开放审核业务考察学习；组织举力、*年全市档案业务规范化管理培训I班*期，共培训档案工作人员*人次，进一步提升档案业务工作规范化管理水平。落实省、市文件精神，组织开展初、中级档案专业技术职称申报工作。（三）预算编制准确率* 年财政下达档案馆年初预算收入*万元，执行期中追加收入*万元，全年收入总计*万元，其中使用上年结转结余资金*万元。预算编制准确率较高。（四）支出控制办公室负责单位内控评价与监督工作，具体职责如下:负责制定单位内部控制监督评价相关制度；负责制订内部控制评价方案；负责组织对单位年度内部控制工作自评工作；负责对本单位风险管理工作的实施情况和有效性进行监督和检查；负责对各个部门各业务流程的执行情况进行监督和检查。本单位制定的管理制度，包括不限于财务管理制度、采购管理制度，监控、监督措施执行有效，*年度单位财务人员按要求执行了监控职能。（五）预算完成情况* 年财政预算收入年末总额为*万元，年末实际预算支出总额为*万元，预算完成率为1003（六）预算动态调整* 年实行了预算动态调整，根据支出实际情况对预算有增减变动预算控制。（七）预算执行进度* 各阶段预算执行进度均达标。四、行政成本档案馆*年“三公”经费财政拨款预算数*万元，其中：因公出国（境）经费*万元，公务接待费*万元，公务用车购置及运行维护费*万元。五、政府采购档案馆*年政府采购支出*万元，其中政府采购服务支出*万元。六、资产管理固定资产在用率。截止*年*月*日，我馆行政单位资产管理系统固定资产总计*万元，在用的固定资产总计*万元，固定资产在用率达*机七、违规记录等情况无八、信息公开信息公开。我馆已经按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作，信息公开在门户网站中。九、评价结论及建议(一)存在问题1 .预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但预算编制的精准性有待进一步提高。2 .未制定明确的财务监控监督措施。(二)改进建议1 .加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习预算法项目支出绩效评价等文件精神及相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强意识。2 .制定明确的财务监控监督措施。