政法委部门整体支出绩效评价自评报告（最新分享）.docx

政法委员年度部门整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况单位全称：*政法委员会，机构性质：机关，机构地址：省*市*,负责人：*o（一）机构组成共有*个科室，财政全额拨款行政单位。（二）机构职能1.综合科（1）文秘组：负责机关行政、文电、会务、机要、督办、档案、保密，安全生产，承担涉及政法工作综合性文稿事务和重大信息报送工作。调查掌握全*政法工作动态，研究政法工作重大政策和关系政法工作全局的重大事项，提出政策建议。协助领导全面了解掌握政法工作情况，指导全*政法调研工作，统筹全*政法系统智能化、信息化建设。（2）保障组：承担出纳、会计、审计、固定资产管理、后勤管理和后勤服务工作。（3）法治组：研究法治*建设中有关重大问题，提出意见建议。指导推动政法改革重大事项，掌握全*政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议。监督检查政法部门执行国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究拟订相关政策措施。指导推动政法部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件。(4)信息组：负责政法舆情监控分析，研究影响国家安全和社会稳定的舆情，提出对策建议，并将有关情况及时通报*委宣传主管部门。指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传活动。2 .业务科(1)政治安全与维稳组(2)基层治理与综治组(3)纠纷多元化解组：承担矛盾纠纷多元化解工作机制建设、组织协调、督促检查和考评推动。协调推动“人民、司法、行政、信访”四大调解与仲裁、行政复议、诉讼等对接。指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、边际联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。3 .政治部指导推动全*政法系统党的建设和政法队伍建设以及机关党支部工作，推动政法队伍纪律作风建设和廉政建设，负责组织开展机关和所属单位及政法队伍教育培训，指导政法系统人才队伍培养。组织开展各类学习教育活动。配合有关部门办理政法系统党和国家功勋荣誉表彰工作。协同有关职能部门管理、监督、考察政法领导干部。负责机关和所属单位的干部人事、离退休人员服务管理工作。根据授权，代管*法学会干部。组织开展对政法机关的政治督察和纪律作风督查巡查。协助相关职能部门查处政法领导干部违纪违法重大案件。（三）人员概况：总编制主名，其中：行政编制*人（含行政工勤*人）、事业编制*人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况本年财政预算收入*万元，今年财政预算收入*万元，比去年增加*万元，上涨%,主要原因为人员工资上涨以及*年雪亮工程年底考核资金于今年予以支付。（二）部门财政资金支出情况本年支出预算数*万元,今年支出预算数*万元，比去年增加258.68万元，上涨%,主要原因主要原因为人员工资上涨以及*年雪亮工程年底考核资金于今年予以支付。三、部门整体预算绩效管理情况（一）基础管理1、管理制度健全性*委政法委员会根据财政部颁布行政单位内部控制规范、关于全部推进行政单位内部控制建设的指导意见文件要求等法律法规及规章制度规定，结合单位实际情况，在对单位主要经济活动及业务流程梳理分析的基础上，初步建立覆盖本单位经济活动的内部控制体系，形成一系列的内部管理制度。主要包括有值班管理制度、档案管理制度、印章管理制度、会计核算管理制度、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、预算资金管理办法等内部管理制度，另还有公文管理制度、督查管理制度在建；以上相关管理制度合法、合规、完整，均得到了有效执行。2、财务管理以及资金使用合规性*委政法委员会资金使用过程中严格按照单位财务管理制度要求执行，资金使用的合规性体现在：(1)所有经费开支坚持财务审批制度，重大资金支出(日常公用经费在2万元及以上)由班子成员会研究决定。(2)在报销经费时，经办人使用统一规范的报销单，在报销上写明用途、经办人员、科室负责人、金额、报销日期、单据张数等内容。(3)费用报销审批程序经办人填写报销单一由业务科室负责人确认签字一财务确认签字一分管财务领导签字批准后，财务出纳办理支付手续。各个审批环节的具体职责：业务科室负责人及其分管领导对其发生的支出用途及金额的真实性、准确性负责，并对其科室填写的支出报销单内容、大小写金额、票据张数进行审核。经济业务发生后，原则上在15天之内报账完毕。不得将几个经济事项的票据合并填报。财务室对科室提供的原始票据的合法性进行审核监督。审核发票是否真实合法、填写是否规范、印章是否齐全、报销金额与原始票据是否相符；审核是否符合审批程序；审核是否在预算额度内、在审计金额内按进度、按比例、按范围付款。对不符合规定的票据，财务有权拒绝受理。审批领导审查财务收支的真实性、合法性、必要性，并在报销凭证上明确签署报销意见。出纳人员对已经审批后的支出票据必须进行复核（复核票据张数、金额、审批程序），对不符合规定的票据有权拒绝支付并立即向领导报告。严格控制现金支付，原则上采用公务卡和转账结算。会计人员进行会计核算时，对不符合财经管理规定的票据有权拒绝接受并应立即报告。（二）行政成本“三公”经费控制。*委政法委员会今年“三公”经费预算11.65万元，决算支出万元。其中公务用车购置及运行维护费预算11.65万元，决算支出万元（均为公务用车运行维护费）、公务接待费预算O元、决算支出。元（均由机关事务局接待）、未发生因公出国（境）费。（三）政府采购*委政法委员会今年度政府采购支出O元。（四）资产管理固定资产在用率。截止今年12月31日，*委政法委员会行政单位资产管理系统固定资产总计4913689元，在用的固定资产总计4913689元，固定资产在用率达100%。（五）信息公开*委政法委员会已经按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作，信息公开在*政府门户网站中。（六）部门绩效1.部门履职的年度总体目标*委政法委员会是中共*委领导政法工作的职能部门，*社会治安综合治理工作的常设议事机构。*委政法委员会机关与*社会治安综合治理委员会办公室合署办公。一是组织、指导、协调全*维护社会稳定的工作和组织、指导、协调全*处理邪教组织问题工作。二是制定政法部门的建设规划，研究部门领导班子建设和政法队伍以及纪律作风整顿等工作职能。三负责机关内外工作联系与综合协调、协助委领导组织政法系统及委机关重大活动，负责机关办公事务，负责党的政法工作方针、政策和各项工作部署的贯彻落实，依法监督政法各部门的政法活动定职能。2.重点工作任务绩效目标完成情况(1)重点工作任务一：社会治安综合治理工作工作任务的内容：全面推进综治中新规范化建设应用。绩效目标以及绩效目标的完成情况：该工作涉及雪亮工程租赁费、网格员工资、网格员通讯费等。所有经费用于保障日常开展工作并严格按照制度报销，以达到顺利完成社会治安综合治理工作。效果：提高了社会治理能力，提升了群众满意度。(2)重点工作任务二：维护国家安全工作任务的内容：维护国家安全效果：维护了社会平安稳定(3)重点工作任务三：排查化解全*各类矛盾纠纷工作任务的内容：每月按时(270)统计该月全*矛盾纠纷排查化解情况，并在本月末下发通报。通报附件：1、本月已化解纠纷台账（包括存量和本月新增）。2、本月未化解纠纷台账（包括存量和本月新增）。3、本月矛盾纠纷季度统计*调解中心调解员的调解协议书，翻译成汉语做好归档（一案一卷）。年末时做好全年纠纷档案的规范保存。半年统计一次调解中心调解员的调解案卷，并按*矛盾纠纷多元化解领导小组办公室【*】*号文件规定，统计个案补助总金额、台账明细，向*政府请示相关经费。财政拨款后由财务统一打到调解员个人账户。按照*矛盾纠纷多元化解领导小组办公室【*】*号文件规定，每半年按期给*矛盾纠纷调解中心调解员发放生活费，通讯费等补助。效果：全年共排查化解矛盾纠纷*件，化解*件，未化解*件,化解率磷。四、评价结论及建议（一）评价结论：见附表（二）存在问题1、管理制度不够健全完整。2、财务监控有效性不够。（三）改进措施1、进一步完善内部管理制度，使其制度更具有合规性、合法性、完整性、有效性。2、对于专项资金制定明确、有效的财务监控监督措施。