企业人事部工作预算费用编制执行工具与报告.docx

企业人事部工作预算费用编制执行工具与报告一、人力资（管理年度费用31算表tfi的（r元序号我用顼目上年度实际本年收预测变动M变动率%注1工资成本坛础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与W险福利员工福利费住房公枳金员工收行钱费员工住房拈金保险原本养老保险压本医疗保险失业保殴生口保险招费招我广告费招聘会会务班用高校奖学金4培V1.1.费培U1.1.教材费讲你劳务费培训费差旅附公务出国护照优笠证费5行政管理优办公用品与设备"»法律古刑督6其他支出调虏疥测评费当这研究会议费仍会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金it说明本次由人力资源部根搦申掖预尊的具体涉及内容汇葛、能接埴?孑二、人力责管理费用算执行表填报时间:填报通位：填报人:费用分摊额月度本季度累计本邠累计WW实际&异空异军<%>WW实际筌界差异耶<%>WW实际*界空异率(%>第训费J1.1.外海学习入职培训业务培训小计筋金优J1.1.员工工资保险总裁福利ej共他小计办公费J1.1.办公用品出若小计总计三、人力责海部年度费用81算方案方案人力IHHI通度/用9(算方案受控状态名称搪号一、AN1 .目的为使企业人力资泄管理资金的合理安排、有效任用,人力资源成本得到含理柱IH,特则定本方案.2 .KNI在充分考察以往年度豌川预算及使用情况的她碎匕结合本年度公司经胃目标及人力资源规划，在客观、可行、科学和经济原则坦刖.3 .职责苞国（】）人力资源钝依费年收密川预算的$削.（2）各相关职傥部门iF相应配介.（3）本预总方案经总经理审批后，财务都符案，二、年度人力贵,IW用覆算及使用情况分析人力贵源就通过权集公司3年内人力济源费用预算及使用情况Ik据.并分析壑理.价改如下表所示.人力H1.部费用IJa及使用情员历史敷密限位：万元游阳项I1.2010年2011年2012年预算实际预算实际预柒实际招Vi0350.81.21.251.61.6增调我用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240谷项福利费用2018922242827.9社会保险总感6058727328483.5其他相关费用44.565.888.5总计237.85229284.7290.65360.83M.5由上衣数据可以称出如下结论.1 .施衣公司建百业依的不断增氏及业务数W的扩展,每年公司需要招网各类偌位员工，招的费用基本以平均40%的速IU通地，2 .随后公司员匚总政的逐年增加.员工工资费用支出平均以30%的口度递增.3 .«2希公司径首效筠的健命及员工总数的潴加，各顶福利究阴办鼬之通增.4 .般我WEe生产总债的不断提麴.本HJM人均工货水平不断提高.员工保依激我超攻办选“：却应提高，加之公司员工但J的提前，公司每年激纳社会保险总救原本平均以斑年2。%的速收速埴，5 .其他各类人力货淞相关疥川支出平均亦以35%的速度迅增.6 .公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增.三、公司短管状况分析7 .公司20年的发收目标为：继续以40%的增长速收发联.8 .一计新增业务项目2项,人员«1制15人，其中项目任理2名.9 .我计公司在传统业务项目上加大运营力收.梢件和虏发人员会有所增扣.10 公司相关人力资源管理M度、政策的得整对人力货源首理费用的影响.Bh2008年公甸人力JM相关政策的集根粼公司于20年。口公布的（20年人力资源管理制度3的埋定,对相关人力资淞管理政策的谓塞掂总结如下.人力suma%ra内容人力货源政彼四郎内容SWftAm1. 2。年起.大力实行中高级人才内部推花制.经公司考核合格后聚川为正式员工的，母成功一名.奖励推荐51：SaJ元2. 20年将法步充iW7开发人员的送挣程序，加姓*：智力B1.索的考比；研发人及的选择仍以面试和悠试相结A1的考查办法京JMI利政策粤1 .经怂经理提议.位事会批准.20年1月是粉加员工工龄津贴,为企业连续IK务每满一年的每月增加20元工龄，JK2 .20年起能完成半年度生产、销信和利润目标的部门,企业将拨款.由部门如织员工春游、秋游各一次.费用为好人2。OyoO元.初完成利涧情况决立“休数领寿楼政策1. 20年起实行全面的目标管理,公司根据各部门,各岗位人员目标的完成情况进行（效考核2. 20年起建、工制门经理对上利员工做1，面评价的制度,保季收一次，让员工及时了解上级对自口的评价发扬优点.克IH筑点3. 20年把建“考核沟通制境,由H按上级在每月考核结束时进行沟通4. 20年加强对考核人员的培训，N少考核误差,提跖为核结果的。【旅性和行效性员工第,政裁整1. 20年起新进员工的上冏培训,除了制度培训之外，指加同位撵作技能培训和安至培训并实行笔优电试考试价格方可上岗2. 20年起殍理培训由人力法淞与专职管理人员合作开展，培训分管理层和-皎员工培训四部分3. 20件起为了激了员工在业余时间射加专业学习培训,经企业审核批部.凡愿意与企业线打一定服务年限合同的，企业予以报价部分或全部培训学分五、2008年各现费用M1”1.招一费用预算.如下我所示.招H费用A1.ir我电位:元校同招聃讲座费用计划对本科生和研先生在迸行3次讲座,共6次.短次费用SOO元，共计308元警加入才交流会龄加交流会3次,每次平均2400元.共计7200元在传材*1费之流会及校园招业会的立传材料合i1.25元冏络招聆会在:XXX招IJ网站上刊登招聘值息一年,费用合计9600元ftit22300元2 .培训费用HJ弟20年实际培训费阳4万元,本年扣除外班人员的劳务费支出,增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费川约为46万元.3 .员工工资预打按企业地资f年5%计蚌.和箫员工15人计*,全年工资支出残注为302K元“4 .员工福利预糅增加作、秋消费用4万元（由行政押预算并炮织），GJ:的各项福利费用双道为31.2万元-5 .社会保1.¾金20年社会保冷金共交纳83.5万元.按20%理增.本年改社幺保除金总额为1.-02万元.6 .人力资源都考忠各理可能变化的因JK，用出愦品费2万元，以备发生预算外支出.7 .20年公司人力资源首理预尊符我M位:万元费用项目ttW8t招酹贽2.3珞训费46员工工资302各项福利费用31.2社会保险100.2其他费用支出IO备用金2合计452.3相关说明编制人员审核人G批稚人贝编制日期审核日期批准日期