化工企业安全风险隐患排查表.docx

安全风险隐患排查表1安全基础管理安全风险隐患排查表序号排查内容排/结果(一)安全领导能力11.上要负货人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标：2.安全生产目标应满足；(1)形成文件，并得到所有从业人员的好彻和实施：(2)符合或严于和关法律法规的要求：(3)根据安全生产H标制定W:化的安全生产工作指标，21 .应将年度安全生产目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组),逐级签订安全生产目标费任书：2 .企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划：3 .应定期学核安全生产目标完成情况。3企业应建立安全风险研判与承诺公告制度,亚理长或总经理警上要负员人“每天作物安全承诺并向社会公告.4企业主要负货人应严格履行其法定的安全生产职由：1 .建立、健全本敢位安全生产费任制：2 .组梁制定本单位安全生产规章陋度和操作规程；3 .组织制定并实施本单位安全生产教仃和培训计划：4,保证本单位安全生产投入的有效实施：5 .督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全事故期患：6 .组织制定并实施本电位的生产安全羿故应急救援预案：7 .及时、加实报告生产安全事故.5企业负责人应年季度至少参加1次班殂安全活动，车间负田人及其管理人员捋月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记聚上签字.6企业应制定领号干涉带班制度并严格落实，主要负贵人应拿想领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立市管理人员参加的车间值班制度并严格落实.7企业厂级、车间级负於人应参与安全M险辨识评价工作，序号排查内容排杳结果8企业主要负近人和各级管理人员应按安全生产费任制要求泓行在岗在位在职员.9企业应由相应级别的仇青人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作.10企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审'持续改进等措施保证有效运行.I1.企业上要负货人随制定月度个人安全行动计划.并对安全行动计划膛行情况进行考核.12企业主要鱼货人应学习、贯彻落实国宗安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究我大何题，并督促落实情况，13企业分管安全负费人、分管生产负击人、分管技术负资人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历.141 .企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员：2 .专职安全生产管理人如应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少比?1人）.要具备化工或安现相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关匚作2年以上*3 .从业人员300人以上的企业,应当按照不少于安全生产管Pr人员15%的比例配备注册安全工程如；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师.15.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.企业应合理使用安全生产费用：建立安全生产费用台账.我明安全生产费用使用情况.16企业应依法参想工伤保险和安全生产货任保险,为员工撤纳保险费.17企业应建宜反"三违”（违以指挥、Hi章作业、违反劳动纪律）机制，对"三违”行为进行检管处应，1«企业应建立异常.工况下应急处理的授权决设机制.19企业危险化学品特种作业人员应具需高中或者相当于高中及以上文化程度，能力应满足安全生产要求。（二）安全生产责任副1企业应建立健全全员安全生产责任制：1.应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准，2,应明确主要负货人、各级管理人员、一战从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位人员的安全生产费任和考核标准.2企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划,对所有惋位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产或任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等.3企业应建立健仝安全生产费任蒯管理考核蒯度，对金珏安全生产费任制落实情况进行考核管理.序号排查内容排壹靖果4当国求安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生爪大变化时，应及时修订安全生产揖任制.（三）安全教育和岗位操作技能培训1企业应当按照安全生产法和仃关法律、行政法规要求.建立fti全安全数百培训制度.2企业应根据培训i带求两查编制年度安全教育培训计划,并按计划实施.3企业应当建立健全从业人员安全生产教仃和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，4企业应对培训教白效果进行评怙和四进.51 .企业主要优责人和安全生产管理,应当由主管的负有安全生产监督管理职曲的就门对其安全生产知识和管理能力考核合格；2 .企业主要负揖人和安全生产铃理人员应接受好年再培训.6企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队八班组三慑安全培训教育，考核合格后上岗.7新从业人员的二级安全培训教育的内容应符合t生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总同令第3号）要求.8企业新从业人员安全培训时间不得少于72学时：从业人髭瘫年应接受再培训，再培训时间不汨少于20学时。9从业人员在本企业内谡联工作冏位或离岗年以上近新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组缎的安全培训，101.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业：2.特种作业操作证应定期复审.I1.当工艺技术、设得设施等发生改变时,要及时对相关岗位操作人员进行有计对性的再培训“12采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专fj的安全生产教育和培训，经考核令格后，方可上岗.13企业应对相关方入厂人员进行行关安全规定及安全注意事项的培训教育.（四）安全生产信息管理1企业应制定安全生产佶息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信,息管理主货部门、各环节管理责任部门。2化学用危陂性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业羟验、事故教训等安全生产估息内容应符合AQ/T3034有关要求.序号崩K内容排查结果3企业应按职责分工，由责任部门收集、整理、保存各类安全生产信息“4i利用信息系统实现对安全生产信息的自动保存,实现可查可用.并使于检索、查阅，相关人员可及时、方便的获取相关信息；2.安全生产信息可为单独的文件,也可以包含在其他文件'资料中.5企业应综合分析收集到的各类信息，明剧提出生产过程安全要求和注意力项，井转化到安全风险分析、小故调在和踞制生产管理制傻、操作规程'协工安全教育培训手册、应急处置预案、工艺卡片和技术手册、化学品间的安全相容矩阵表等蚯料中.6企业应及时获取或编耨危险化学品安全技术说明书和安全标彩,7企业应及时收集、更新安全生产信息，以确保信息正确、完整,并保证相关人员能修及时获取最新安全生产信息.8企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训,以掌握本岗位有关的安全生产信息，9企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他行关要求的管理制废明确看任部门、识别、获取、评价等要求。10企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成清单和文本数据博，并定期更新.11企业泣定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价编制符合性评价报告：对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施并落实.(五)安全风险管理1企业应制定安全风险管理制度,明确安全风险评价的目的、他阳、频次'准则、方法、工作程序等，明确各部门及有关人员在开展安全风P评价过程中的职员和任务.21.企业N依据以下内容制定安全风险评价准则：(1)有关安全生产法律、法规：(2)设计规能、技术标准：(3)企业的安全管理标准、技术标准：(4)企业的安全生产方针和目标等.2.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及安全风险等级的评定标准：3.安全风酸可接受水平最低位满足GB36894要求.序号排查内容排查结果3企业应对牛.产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识，辨识范围应包括：(Dig设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段：(2)常规和非常规活动；(3)所有进入作业场所人员的活动：(1)安全事故及潜在的紧急情况；(5)原材料、产品的装卸和(更用过程：(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品:(7)丢弃、废弃、拆除与处置；(8)周围环境:(9)气候、地徙及其他自然灾出等.4企业安全风险辨识分析内容应重点关注如下方面：(1)对涉及“两重点一重大生产、砧存装置定期运用HAZoP方法开展安全风险辨识：(2)对设的设施、作业活动、作业环境进行安全风验辨识：(3)当管理机构、人公均成、生产装置等发生期大变化或发生安全事故时及时进行安全风险辨识分析：(力对捽制安全风险的工程、技术'管理措施及其失效后可能引起的后果进行分析.5企业应对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险进行排查：(D试生产投料期间,区域内不得有施工作业：(2)涉及硝化、加级、籁化、氯化等爪点监管化工工艺及其他反应工艺危险度2狱及以上的生产车间(区域)，同一时间现场操作人员控制在3人以下；(3)系统性检怪时，同一作业平台或同一受限空间内不N知过9人：(力装置出现泄漏等并常状况时，严格控制现场人员故届.6企业应对可能存在安全风险外流的场所及装置进行分析识别,并采取相应预警措施.7企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控.8企业应对安全风降管控插施的有效性实施监控情况进行巡查，发现措施失效后应及时处K1.9企业应建立不可接受安全风险清单,对不可接受安全风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风陂的措施，将安全风险控制在可接受的他的.10企业应对涉及“两电点一亚大”的生产、谛存装且每3年运用耿ZOP分析法进行次安全风险辨识分析,编制IIAZOP分析报告.11企业应在法律法规、标掂规范或企业铃理机构、人员构成、生产装冏等发生也大变化或发生安全事故时，及时进行安全风险辨识分析.序号桂森内容排杳站果12企业应全员参与安全M险辨识评价和管控工作.13企业应将安全风降评价的结果及所果取的管控措施对从业人员进行培训1.（史其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的管控措施.14企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，明确各种事故陌患作立的形式、内容、频次、组织与参加人员、事故1®您治理、上报及其他有关要求.15企业应编制综合性、专业、重要时段和节假日、季节性和日常事故除患持在哀.16企亚应制定事故褪患检查计划,明确各种排查的目的,要求、内容和仇贵人,井按计划开展各种事故隐患排杳工作.17企业应对排0出的事故随患下达隐患治理通知,立即组织整改,并建立事故稚出治理台账.18