化工工艺安全质量标准化标准及考核评级办法.docx

化工工艺安全质量标准化标准及考核评级办法第一条本标准及考核评级办法适用与煤化工生产企业的工艺安全质量标准化管理工作。第二条化工工艺安全质量标准化分为三个等级：一级：总分为900分（含900分）及以上；二级：总分为800900分（含800分）；三级：总分为700800分（含700分）。第三条本标准的第四部分化工设计及化工单位操作安全质量标准化标准总分位300分，其中工艺安全控制部分100分；化工单位操作部分为200分。由于各单位的生产情况不同，所采用的化工生产单位不一致，在评分时应根据具体情况在各单位选择45个单元进行检查。按下式计算得分：每部分实际得分=所考核检行单位的总分/考核检查单位数两部分分数相加即为该单位在此项上的得分。第五条化工工艺安全质量标准化标准及考核评分实施细则（见下表）。（一）工艺技术管理安全班班标准化标准及考核评分实施细则检查项目版fit标准方法评分办法标准分总分3001.工艺技术人员的管理1.1建立健全技术管理网络，1.2制定工艺技术人员的培调计划,建立培训档案。1.3定期对技术人员进行考核.查资料未建立网络扣3分：无计划、档案、考核i1.i,一次扣3分.102岗位操作规程O法的管理2.1内容必须符合化工企业安全规程B、焦化安全规程、生产慨位操作规程（法）编另规程3以及上级有关规定。查资料一处不符合拉1分.52.2询位操作规程（法）由诸位所在分厂或车间姐织编写，山分厂（或乍同）技术负优人校核，经生产技术管理部门审核后，报工艺负责人审定,最后由总工程师批准。查资料未严格执行程序,一次扣1分.22.3岗位操作规程（法）的具体要求；2.3.1叙述岗位工作的任务及意义。2.3.2工名过程概述：主要叙述产品生产原理和详细的工艺流程.2. 3.3生产愧作方法。2.3. 3.1正常生产时的操作抄制.2.3.3.2单体设备的开、停与倒车.2.3.3.3系统开车：包括原始开车、大修后的开车.2.3.3.4系统停车：包括长期停年和短期停车；正常停午和紧急停车。2.3.3.5不正常情况及事故处理.2.3.3.6安全技术要点及保安措施.2.3.4附表和附图.2. 3.4.1设备名称代号规格性能一览表.2.3. 4.2分析化脸项目频次表，2.3.4.3安全生产信号、连锁一览表.2.3.4.4仪表自调一览表.2.3.4.5工艺指标一览表。2.3.4.6带控制点的工艺流程图，2.3.4.7主要设备结构的图.查资料岗位任务不明确,一处扣12分：无工艺流程描述扣12分；操作规程内容有缺项扣12分：资料不完整扣12分.132.4若采用陆新设备、新工艺和新技术，应及时对原岗位操作规程（法）进行修改，也可以编制补充操作规定,同位操作规程（法）的修改和补充,应由所在分厂或车间提出申请,经生产技术管理部门审核工艺负责人审定,总工程师批准后，方可执行.查资料未按程序审批拉12分：未评审扣5分：操作规程未战彻落实到岗位15分.102.5每三年对岗位操作规程（法）的适用性进行次评审，检好评审记录。2.6岗位操作规程（法）必须在装置试车前发到操作岗位,并组织操作人员学习,达到持证上岗的要求，2.7岗位掾作成程法的发放范闱由各总位制定，做好发放记录，相关人员Ji.查资料未按程序审批执:2分：未评审扣5分:操作规程未贯彻落实到岗位扣广5分,103.1岗位记录的内容.3.1.1工艺生产规程或懊位操作规程法中的主要工艺指标、就要脚门的开度、生产负荷的变查记录记录的内容不明确扣3分。103.岗位记录与工艺台帐的管埋化、催化剂使用天数等.3.1.2工艺指标执行僧况。3.1.3成品、半成品的数埴和质量，3.1.4主要设备的开停时间,停车原因、机电设备仪表运行情况，备乍情况、设备检停和试车情况、跑日滴涧情况、不正常生产和事故处理情况、瓯导的指示等内容.3.1.5岗位记录的名称、单位名称、交接班者的签名等。3.2工艺台帐的管理：根据实际.建立工艺指标台帐分析化验制幺、工艺事故台帐k、S材料消耗台帐、设备、管道、阀门、白板设置台帐3、才技改技指台帐、生产技术经济寄定台怅卜、4催化剂台帐、原始开停车台帐等.3.2.1工艺指标台帐：记录各项工艺指标每天的最高值、最低的、合格率及每月的总合格率，3.2.24分析化验台怅卜：记录分析室常现分析项目的频次、分析数据及非常规分析数据.3.2.3工艺事故台帐：记录工艺，故的发生地点、时间、或任人、事故等级、发生原因、造成的经济损失、处罚、栗取的纠正措施及实施效果验证.3.2.14原材料消耗台帐:统计记录各项原材料的单耗.3.2.5管道、他门、白板设1»台怅。3.2.5.I抬中道设双台帐*:记录主要管道的材料、长度、介侦、温度、压力、起止点、运行过程中出现的裂纹、变形、腐蚀漏点及处刊!情况、更换时间及原因、历次大悔的检测情况.3.2&2阀门设置台账:记录主要阀门的名称、位号、型号,制造厂家、压力温度、运行过程中H；现的故障、更换的时间及原因。3.2.5.34白板设置台账3:记录本单位界区内的巨板的位置、材质、类型、以格各设置时间等.3.2.6技改技指台账卜：记录项目改造的原因、改造内容（并附图纸八改造时间、实施记聚、运行效果、羟济效益分析及会证.3.2.7生产技术经济查定分账：每月对生产情况进行一次总结，记录当月的产M、消耗、工艺指标合格率等，并与考核指标相比较：生产运行情况、存在的问题及需要采取的纠正措施.3.2.8£原始开车台账：整套系统试车时或大型改造后开车时应建立£原始开车台账3,内容查台廉台帐不齐全扣5分记录不完整每一项扣3分：岗位记录不规范，好发现一项不符合要求扣15分;记录台帐未按现定保存及销毁力I1.'5分.20应包括原始图纸、试车方案、试车记录、试车期间存在的问题、采取的纠正措诬及遗留的何题、脸收时间及脸收结果并附般收文件。3.2.9催化剂台账：记录催化剂装填时间、催化剂型号、规格、生产厂家、进厂检测数据、催化剂装堵方案及预处理方案执行情况、生产运行情况、佛化剂活性及寿命评价、抑出催化剂分析报告等。3. 3岗位记录和工艺台滕的要求.3.3. I埴与应及时、详细、准确、真实.3.4. 2书写一律使用解黑墨水,应做到仿末统一、规能标准、清楚整洁.3.3.3必须适用国家规定的法定计堆弛位.3.3.4岗位记录和工艺台账按规定期限进行保存,超过保存期限的由各单位专人负责销毁.4.工艺指标的管理1.1.工艺指标的制定,应以设计工艺参数及生产惋位操作规程为依据，由生产技术管理部门锹责制定，总工程到批准,以生产技术文件下发.杳资料一项不符合扣】、5分，51. 2各单位必须建立工艺指标台账，1.3严格控制工艺指标，西点（厂控）工艺指标合格率£98%,分厂（车间）控制工艺指标合格率月平均应95%,IR项厂控工艺指标月合格率要390%,1.4工艺指标的修改必须由生产分厂（车间）根据实际情况提出，根生产技术管理部门，生产技术管理部门会同机动部们（含电、仪专业）.时提出的修改意见,将所用的所有机涔设备做详细认式的强度及安全系数的校核性女"，根据计算结果，做出修改决定,报总工程帅批准,以生产技术文件下发并严格执行.1.5如遇特殊情况，个别工艺指标猫做临时性修改，由分厂（车间）提出修改意见，报生产技术皆理部门.生产技术督理部门组织有关单位研先确定，经工艺负贡人审定,以工艺指标变更单的形式下发执行.16各单位要采取定期或不定期的方式对工艺指标的执行（完成）情况进行抽质，并将抽检拈果进行记录.查资料工艺指标合格率未达到要求扣5分；未严格执行程序项次扣I-5分：未如织检查扣3分。304.7必须及时、准确、真实地记录工艺指标,杳现场查资料发现造假数据一次输5分。55.1催化剂进厂要进行质量检验.资资料发现一次无进厂防量检航报告扣1分,35.2催化剂的贮存必须符合£催化剂实用手册3查现场发现一次不符合35.催化剂的管理及产品使用说明书的要求.要求扣1分。5.3催化剂的选型。5.3.1使用单位提出书面意见,写明催化剂型号、数址、生产厂家合选用数据.经适用单位技术负责人审JJ后,报生产技术管理部门审核、总工程师批准.5.3.2改用新型号的催化剂必须进行考察和论uE.报生产技术管理部门审核、总工程师批准,然后订货.杳现场期发现一次无书面中请扣I分；未履行审批扣I分.5.4催化剂的装填.5.I.1催化剂在装填之前由使用制定装填方案，经本单位技术负责人签字、技术管刊!部门审核、总工程师批准方可执行.5.4.2对于存放期超过一年的催化剂、脱毒剂.花装埴之前要求对其主要成分及活性进行分析,质景合格方能使用.1.1.1 4.3催化剂装埴要选择时天进行。装M之前要做好切准备工作,尽量缩短奘境时间.5.4.4 装填要粮据方案进行,要力求均匀，尽可能保持原有强厦，根据催化剂的粉末多少决定是否过筛.5.4.5 奘城过程中要详细记求好装填高度、装填体枳等.5.4.6用玻璃瓶用取样50Ou1.密封存档。杳现场查资料无方案、未按程序审批，一项次扣1分；未进行分析，一项次扣1分；装填不规范，一项次扣1分：无记录一项次扣I分55.5升温、还原、硫化.5.5.1 升温、还原及硫化前,使用单位要制定开海、还原方案及硫化方案，绘制升温、还原及磁化标准曲线。方案需经使用单位技术负市人校核，技术管理部门审核,总工程师批准后方能生效.5.5.2 佛化剂升温、还原及碗化前要做好一切准备工作,包括方案学习记录、人员落实、分析、电气、仪表、绘制曲线用具、记录报表、催化剂出水量具等。5.5.3 做好侏化剂升温、还原及硫化的洋细记录.5.5.4催化剂还原、破化结束后，经过一定时间生产检粉,使用单位写出书面总结并归档。.现场杳资料无方案、未按程序审批,一项次扣I分；无准备扣1分：无记录或记录不详细.一项次扣1分;无总结归档扣I分.45. 6催化剂的使用.5.1.1 1按照催化剂使用说明行的要求做好催化剂的使用维护保养工作.5.1.2 催化剂的热点温度力求稳定.5.1.3 使用单位应定期召开专即会议对催化剂使用情况进行分析，分析其活性变化情况,并查记录一次未定期分析扣2分：无报告扣2分，4绘制相应曲找.5.6.4科学安排好使用周期，根据催化剂的活性、阻力情况与大检修时间统郊安排，以取得较好的经济效益，5.6.5使用仙位均*在更换新的催化剂后及时写出上炉（批）催化剂的使用总结.5.7催化剂的钝化及卸出、废弃.5.7.1使用单位应根据催化剂是否堆续使用情况制定出相应的钝化方案或降端方案，经本单位技术负责人同意后，报技术管理部门审核、总工程师批准后方可实随.5.7.2卸出的催化剂要按规定取样、分析.事故更换,要做好现场记杀,进行原因分析,并采取相应的防能措施.5.7.3催化剂的废弃.应符合环保要求.查资料无方案、无记录扣1分.-15.8建立催化剂台帐，定期洒定催化剂的活性变化及阻力变化，按时M写催化剂的台怅”查台帐未建立台帐扣3分：一次未测定扣1分.36溶液的管理61溶液中需要加入的化工原料其