公司物资管理办法.docx
一公司一年物资管理方法第一章总则第一条为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应刚好、质量合格、价格合理，满意运用单位要求，依据工程公司（以下简称公司）物资管理方法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本方法。其次条本方法适用于分公司所属各单位。其次章管理职责第三条物资装备科是分公司物资管理的归口部门。其职责是：（一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理方法，并组织实施。（二）负责分公司物资需求支配管理；负责组织编制年度物资需求支配。（三）负责各单位临时急用物资自购支配审查、报批工作。（四）负责分公司物资选购资金支配管理：负责组织起草分公司物资选购合同文本，编制物资选购价格。（五）负责组织分公司物资选购合同的评审以及分公司物资采办工作。（六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、平安环保等物资的选购招投标管理和实施。（七）负责分公司物资谈判选购管理和（八）负责分公司选购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。（九）负责分公司物资选购、消耗与库存等统计管理。参与分公司报废物资的处置工作。（+）负责成品油管理方法的起草、考核及日常管理工作。（I）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。（十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。（+三）完成领导交办的其它工作任务。第四条物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理方法的实施者，乂是本单位物资保障的详细执行者。所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资支配提报、选购、验收、结算等管理工作。作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单位的物资管理工作。-项目部设专（兼）职物资管理岗，详细负责本单位的物资管理工作。所属单位物资管理职责：（一）负责本单位季度、临时物资需求支配的编制、报批。（二）负责本单位物资的到货验收、质量管理和仓储管理。（三）负责本单位物资信息系统的录入和维护（不含机关及直属队）。（四）负资本单位现场物资管理和物资质量信息的传递。（五）负责本单位物资节约措施的制定和实施。（六）负责本单位各类物资统计报表的编制与上报。（七）项目部负责本单位物资质检验收工作。第五条分公司机关各科室是物资管理的支持部门。其职责是：（一）负责专业路物资需求支配的组织编制、上报审批。（二）参与相关物资的支配会审、招标和谈判选购及有关合同、技术协议的制定。（三）负责供应相关物资的选购信息及运用过程中的质量信息。第三章物资支配管理第六条物资选购实行支配管理。全部选购物资必需依据下达的投资支配或生产须要，综合平衡库存等资源编制选购支配，依据分级管理权限，经审核批准后，按支配实施选购。能够调剂平衡的，不得列入当期选购支配。详细执行BT.8选购管理程序。第七条年度物资选购支配是全年物资选购的预料支配，各单位当年11月30日前编制下年度预料支配，经主管领导审批后报物资管理站，经平衡汇总后通过物资信息系统报公司物资管理中心。第八条季度支配为分公司物资支配申报的主要方式，各单位依据年度预算指标及生产任务编制季度物资需求支配明细，次季物资选购支配于当季季末20个工作日前上报。物资管理站对季度支配分类审核汇总，经分公司主管领导审批后上报一一公司物资管理中心。各单位编制季度支配时要加强预见性和精确性，做到精细化管理，支配编制申报流程要清楚有序。基层队依据生产任务提出物资需求、本单位相关部室会审、作业部、项目部主管领导审批、材料库平衡库存后上报的模式。要进一步细化生产性物资和非生产性物资管理，削减非生产性消耗。第九条临时外出零星选购支配。临时外出所发生的急用自购物资，由作业部（中心）每月自查汇总，相关票据必需先经分公司财务部门审核通过后，经物资装备科审批后进行核销，非急用自购物资一律不予核销。第十条代储物资支配。各单位依据两级集中选购结果并综合历年消耗用量，在集中选购结果下达一个月内，上报年度代储物资支配，经本单位主管领导审核后报物资装备科汇总，经分公司主管领导审批后，签订代储协议，依据季度实际用量结算。详细执行代储代销物资实施细则。第十一条国际工程项目部依据生产需求向物资装备科申报纸质需求支配并进行到货验收、成本核算，国际项目部业务人员进行ERP和物采系统流程操作。第十二条各单位上报的需求支配各项信息完整并经作业部（中心）、项目部主要领导或作业部（中心）、项目部主管领导审批。第十三条分公司支配申报、审核、审批人实行备案制，非备案人员签字的物资需求支配，物资装备科不予审批。第四章物资选购管理第I四条分公司成立物资选购招议标委员会，办公室设在物资装备科，详细负责分公司物资选购管理。分公司的各类物资选购活动必需在物资装备科的统一监督指导卜进行。物资选购原则上采纳公开招标选购方式，不符合招标条件的可采纳竞争性谈判选购、询价选购、单一来源谈判选购等方式，单次选购5万元以下的生产急用物资，经公司主要领导审批后可采纳竞争性谈判方式选购，详细选购实施执行BT.8选购管理程序、BT.8.2物资选购管理实施细则、BT.8.5物资招标管理方法和分公司合同管理方法。第十五条供应商管理。物资公开招标选购，原则上应在集团公司统一物资供应商库中选择。确需吸纳社会供应商的，招标人应依据供应商准入基本条件及评审的项目和内容事先对拟投标供应商进行评审，符合要求的允许参与投标，中标后办理准入手续；对中石油外部市场所需物资的选购，如建设方指定供应商，应附建设方书面指定材料，按建设方指定执行。详细执行BT.8.1物资供应商管理方法。分公司建立在用供应商书目，危急化学品、特种设备、劳动防护用品、平安阀、消防产品、防喷器、钻井卡瓦、钻井吊钳、吊卡、吊环、节流压井管汇、钻井液管汇、阀门、钻井井架天车防碰装置、钻井液材料、固井液材料、压裂酸化液材料、井下工具、钻探高压胶管、低压电器、计量器具等重要物资，建立重要物资供应商档案，详细执行BT.8.4重要选购产品资质验证管理方法。第十六条国外项目选购管理。国外项目物资选购托付国际钻采公司统一选购，国外项目依据生产需求申报物资需求支配，经分公司主管领导和主要领导审批后报物资装备科，明确国内选购或境外选购。国内选购物资要充分考虑选购时间和运输时间，避开延误生产；境外干脆选购的物资，验收合格后按实际消耗进成本。第十七条自购物资选购合同由物资装备科依据招标或谈判内容及合同管理要求起草，由分公司领导审批后方可签订，详细执行分公司有关合同管理的规定。托付大港油FFI物资供销公司选购的物资，依据物采系统中的工作申请单办理合同。第十八条各用料单位依据选购订单让已中标供应商送货，中标供应商必需随货附带送货单，双方签字，验收合格后，填写物资到货验收单作为结算的依据。详细要求见物资到货验收实施细则。第十九条甲供料（甲方结算）管理。各单位建立甲供料分账,指定专人进行甲供料审批、提货验收、单井核销、转井签认管理,定期与本单位结算部门和甲方管理部门对账，避开甲供料单井核销数量不符和领用途中质量受损。其次十条各类物资的结算，原则上实行货到验收合格、运用后付款的方式，物资装备科、项目部定期审核供应商（含大港油田供销公司等受托单位）的物资验收单和单据，审核无误后，办理结算手续。第五章物资质量管理其次十一条分公司实行“谁选购、谁负责”“谁验收、谁负责”的“一岗双责”的质量负责制。物资选购出现质量问题、事故，应依据权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、选购实施、验收、监造等单位和人员的责任。详细执行BT.8.4重要选购产品资质验证管理方法、BT.8.6物资选购质量管理方法。其次卜二条分公司实行两级质量检验管理。分公司级质量检验管理机构由物资管理站质检员和专业科室人员组成，主要负责重大外出项目配套、平安井控项目等物资的质检验收工作以及定期对各单位质检验收工作进行检查指导；各单位质检员和基层队质检员组成的质检验收小组负责本单位到货物资的质检验收工作。其次卜三条进货检验包括数量检验和质量检验两方面内容。数量检验应实行点数、计重等方式；质量检验实行外观检验、验证和理化检验三种方式,详细执行物资到货验收实施细则。同时,做好不同检验状态的物资隔离工作，防止合格与不合格、新与旧材料的混杂。其次十四条重要物资进货检验后，要将质量证明资料归档留存备查，建立重点物资质量跟踪台账，进行物资质量跟踪分析。其次十五条进入施工现场的物资，必需附带产品质量检验证明。各单位应高度重视直达生产现场的物资检验，质检验收小组按规定严格进行检验，验收不合格的运用单位有权拒收。其次十六条对公司规定的必检物资，在选购物资到货后，物资需求单位应向物资装备科报检，选取具有国家检验认证资质的检测单位质检。其中，托付甲方供应部门或国际钻采供应分公司选购的必检物资，由其负责供应有效的质量检测报告。检验不合格的，不得入库，并由签订选购合同单位向供应商索赔。第六章外部项目物资管理其次十七条物资选购管理及业务流程（一）外部项目应由分公司物资装备科统一负责物资招标、谈判选购工作。（二）采办人员依据各基层队申报物资需求编制物资需求支配，报项目部主管领导审批后，刚好上报支配。（三）采办人员要严格执行集团公司和公司两级集中选购结果，依据中标通知书申报支配。（四）验收人员按分公司物资到货验收实施细则对接到的物资进行验收质检，并填写物资验收单和产品验收质检记录，要形成项目部、基层队两级交接、拉运、验收网络，明确职责和管理流程，杜绝未阅历收合格物资应用于生产。（五）采办人员必需对生产关键物资和必检物资严格管理，全部物资不得形成库存积压，避开造成物资报废现象。（六）细化基础资料管理，各项单据、选购资料、收独创细账、统计报表齐全精确，定期归档管理。（七）各项目部应结合本单位实际制定物资管理方法和工作流程，明确各级物资管理人员职责和支配、选购、验收、发放工作流程，经物资装备科审核、分公司主管领导批准后施行。（八）国外项目要进一步加强物资到货验收和施工现场物资管理，结合国外现场实际建立物资收发存管理制度。国内选购物资动身前和到达后建立验收清单，记录验收状况，并一一对应，避开物资长途运输损毁或丢失；国外选购物资严格依据合同条款验收。国外施工现场建立物资台账，并定期盘点，按时将半年和全年物资清查盘点明细表报物资装备科。第七章现场物资管理其次十八条物资搬运、验收、储存执行一一物资装卸搬运管理方法、BT.8.6物资选购质量管理方法、BT.8.9物资简等点管理方法。其次十九条各单位结合本单位实际状况，确定合理的储存物资品种和定额报物资装备科批准。主要生产物资实行统一管理,基层队不设库房。各单位库存物资信息共享，对长期无动态库存物资由分公司进行调剂运用，削减新料购进。第三十条各基层队队长或机组负责人为现场物资管理的第责任人，负贵对本单位物资需求支配及各类报表进行审核签字和上报。各基层队应设有专(兼)职的材料管理人员，负责本队物资的收、发、存及日常管理。第三卜一条材料房应做到清洁整齐，新旧物资分开存放，台账、标签、实物相符，露天存放的材料要上盖下垫。废旧物资的存放与处理执行有关规定。第三十二条现场未运用物资要进行维护保养，不得霉烂、变质。各基层队不得存放一个月以上无动态物资，如需存放要说明缘由，确定暂不运用的物资，应刚好办理退库。第八章成品油管理第三十三条各单位要严格成品油支配、单井及设备消耗核销、节约措施制定、消耗台账建立及统计分析等日常管理工作，不断细化、规范成品油运用管理，结合本单位实际分解卜.达成品油消耗限制指标，确保生产经营合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、
