某某市县慈善总会（市县慈善工作指导中心）各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最全最新版本）.docx

某某市县慈善总会（慈善工作指导中心）各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最全最新版本）填报时间：20XX年X月X日填报单位（盖章）：某某市县慈善总会（慈善工作指导中心）序号惋位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防拄指黛备注1主持就善总会党政全面工作党组圾书记、会长1、在人”说整、干部选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可俺出现不公不廉行为.1）舁持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事.严格遵守党政导干第逸拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则.2）产格按原有关规定进行考核、推优，并对挪定结果进行审铁、公示.2、在短费使用、茶砒建设项目、蕙善总会1配量中及在政府采购、悬善总会资产创找、出让、租黄、作物出资和物资处置、公务接待、资产处量时可能出现不廉行为.1）大宗羟费开支实行梵蛆集体研究决定.2）所有基础建设、惠善总会费配置和物资处，产格按程序实行招投标.依黑制度办事，从总行上把好反腐关.3）按照公益募捐费金的管理和使用办法的要求去管理和使用资金，规范工作流程，里持公开、透明K则，杜绝吃拿卡襄和循私鼻弊现象.产格执行廉政准则等各项廉洁自律般定，做到为政洎廉3、对本系统管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处应:a事无对策可行，可能造成产Jg果而被迫究责任.认真抓好慝电会管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在就善总会管理率91核准、确认核准和事项处置中可他出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的鬃西为自己、亲属、朋友来取私利的风险.D壑排处星事项、核准、确认集体审会制度；产格依IH程序、依法核接审批.筑牢防腐偈廉思想防线.2）强化意善总会事务管理监督检查，严格责任追究.3）建立健全投诉举报柒道，自生接受林众和肥检IX家部门的监督.5,民主集中制及则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策向D皇持艮主集中N原则，觉&R严格技黑落总会“三一大”事项决策程序烷范及监督管理办法集体研究决定大事:.2）自堂按爻人大、政协和社会监督.3）严格执行中国共产党Ie体检查单位11的Ue工作短M（Mfif）>6、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加逑党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆飒和解众的监督.7、不重祝党风JK政建设，落实.一切双费.不到位，工作抓得不实.造成产血§果.1）叁持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部号单位党的建设、精笄文同建设工作，在人员、IS费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从严治党J1.UI1,加强Jk政教育，»范自身行为.集育政治索质，增强R取全总会的能力.8、恁防体系落实责任不明，没在发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用，对领导班子成员管31不力.由于Jfi督、管理被Ir不产，造成下属产重违金违法.1）加遢对队伍的教育和管惠，做到管人、管两手抓，以管人促管*.落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“一岗双贵”,严格管理，扎索制度的建子.2）深入基层,调查研究，关心爱护下属.3）严格执行中国共产党肥律检查单位Jft执纪工作短M（试行）>.9、对本系统管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处安全皮忿、紫41安全救援应急率项无对策可行，可能造成产工后果而被迫究责任.认真抓好慝1»总会管理工作落实和监，检查，确保管理工作到位.1、在分管工作中,可倦违反相关制度想定或利用职权课取私利以及接受他人好处等行为.1）加粤W教育.强化风险意小和责任意识.2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防战，酎第按制度禁令要求的束自己.产格执行（«政准则等各项廉泊自律规定，做到为政清廉.2、在人事调整、干部选拔、任用、取IMR务评定及任用、推荐中可能出现不公不廉行1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关2）严格按照有关规定进行考核、评定、推优，并对评3采购管理、费产管理、基建管理、三*斑、联络管理、义工管理、社会工作管理等副会长理、联络管理、义工管理、社会工作管理等事项或指使科（股）长、短办人选规办理监事会，务、财务管理、采购管理、资产管理、基管理、基金管理、联络管理、义工管理、社会工作管理等项，收受管理对象好处.络管理、义工管理、社会工作管理等有关短定.2）加强对Jtt事会事务、财务管理、采购管理、费产管理、基建管理、荐金管理、联络管理、义工管理、社会工作管理等处理情况的审核.3）强化工作检查，严格责任迫究;定期对递查记录和业务系晚进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查单位施的加工作规M（Mtf）>3、在财务管理政府采购、*善总会贵激配量和物资处量、公务接待、资产处置、项目工程建设、慈善总会资金使用时可能出现不廉洁行为.1）严格财务和虚总会费M管理制定，依法进行财务和慈总会资源配置管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化曲i*和制的.2）按IR公Jtt募捐资金的管理和使用办法的要求去管理和使用贵金,严格执行借款、报销审批权限和工作速程，按分工落实慢位职贵，杜绝小金库、帐外鞋.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购利度，购买物品要看2人酷办以上，采用物品睑收制.4、在开展业务工作中，违反工作纪律，漫集保密事项或利用职务便利梅私鼻鼻收受吃请«««>在履行职责中，接受请托，致使掾作不建荒，不公开透明，不公平、公正谛处事I爻人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收爻购赂，为他人弄虚作假办理慈善业务手D加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、短粒化水平.2）严格执行虚售业务相关文件，严格落实就售业务工作有关规定，对违反规定人员产南处理.3）采取定期抽杳、集体辞议的方法，发现并纠正审批和塞鲁过程中存在的日JB5、不能严格按规定标准进行公务;港严格财务管理的接待JK定，则确岗位职责权限低B1.定期开展内部审计.强化监督和制的机制.6、不视觉风政建设，落实.一M双贵.不到位，造成认真落实党要管党从严治党原则.加强廉政教育，三M自身行为，,闻或洽索质.增襄R双全总会的俺力.产旗果.7、不能带头遵守廉洁自律各项想定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关事项，自觉按受阻职和辟众的监督.8、未掌分管干部职工的里想动态，不能及时发现不息定因素，有可能造成下属违纪过法的行为发生.1）根据形第变化不断完善各事管理制度，加强对队伍的教宜和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）严于律己，率先垂范以身作用，当好表率.深人基层，调查研究关心爱护下属.4嫁合办公事务综合办公塞）成员（力4人）1、在开展慈善总会方茴*务中不能严格按规定标准进行公务接椅.不能按规定对单位责产进行管理.严格财务管理的接待JS定，明确周位职责权跟范Br定期开展内部审计，强化J直和制的机制.严格执行廉政准则等各琬IE洁自律规定，做到为政消廉.2、因个人工作失谀.未能及时上传下达文件，影看工作效率和质量.未按规定进行行政审批初审工作，造成不足后果和危害.D认真学习相关理论知识.提育自身素质.2）强化岗位责任与核，增量责任修，提升工作能力.3）贯衡落实单位各项制度、短定和办法.4）严格按慈善总会，务审批管理制度短定的权限审批事项.3、可能存在逢反军辆管理、印章管理等制度镇定导致事故雌.D贯南落实单位各项制度、规定和办法2）产格按单位车IHr/、印章管建制度规定的权限审批使用车谏、印章.执行单位公务接钞管理JB定和印章管理焜定；执行按待和印章使用提前审批程序.4、在慈善总会方面事务中物品采购酎违短降低朋量敷量，少支多报.不舁捺物资购、管、用分离原JW没有安炽定每项采购活励均11两人以上.零星的量时未按短定询价或结同朋商品价格进行比较，擅自增加取减少购买商品,弄虚作假、降低质、康格，少支多报答.1）贯招落实单位各项制度、规定和办法.2）严格按U善总会财务管理制蝴定的权限审批支出*项，3）执行政府采购有关短定，执行财务报事制度.执行物品采朋管理制度，实行管领、管物、采购相制的措经集体研究.实行政府采购.6、在慈总会方面不务中物贵管理时擅自占有、使用、处固定贵产，因管理不产造成固定费产掴坏、丢失.物品*用时擅自占有、使用、处量仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失.1）执行慈善总会办公设备配管理JK定.2）执行首善总会办公用品管理JK定，执行定期盘点一度6、工作推诿，没有及时发现和解决软件教障，导致软件运行鼻带，业务工作不能正常开«.造成产患后果,没有定期检潴硬件设备，帚要雉修的爱件设善不及时报修，因管理不善造成设备如坏等；不落实数据管理的各项规章一度,不值视数据安全工作，没有做好数Ii的备份工作，造成数福丢失等安全事故.责任心不强，有关规章制度不落实,管理不到位，造成长时闾网络中断，«发生网络安全事故.1）贯制落实单位各项制度、镇定和办法.2）认真学习相关理论知织，提高自身素质.3）*化岗位责任考校，增强责任奏开工作能力.4）落实设备备案管理制度.严格执行单位管理信息化项目核审管理办法、单位管理信息化第歧网络信息安全管理1.度主任在慈善总会方面事务中利用职权，违短办理办公事项或指使经办人违短办理办公管理事项.收爻理管对象好处.n加强职业道教育和Jk政教育，逑化风陂意织和责任意识；加强业务培悯，热罐掌握办公管理政策法枇，自堂It守相关慈善总会办公管理规定.2）开展对慝总会办公管理事项督办.3）加强对慈善总会办公项处理情况的审核.4）建立健全虚善总会办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将旅善总会办公管理侑息录入管理系统，定期或不定期向有关股安通报办公«管理情况.5）强化慈善总会办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事弼行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的监督.6）、严格执行中国共产党纪律检查单位U督执妃工作加剜（试行）分IHR导在慈善总会方面事务中利用职权，违规办理慈善总会办公事项或指使科（股）长主任、办事人员违规办曜办公事项，收受管理对象好处.1）加强职业道教育和廉政教育，强化风险意识和责任，识；加强业务培训，熟练拳援办慝善总会公管理政策法短，自觉道守相关慈善总会办公管理镇定.2）开展对就善总会办公管建事项督办.3）加强对慈总会办公项处理情况的审核.4）建立健全苒善总会办公管理用度，尢善单位内部管理制度;定期将慈善总会办公管理信息录入管理系毓，定期或不定期向有关科（股）血通报行政事项管理情况.5）强化落总会办公事项检查，严格责任追究;定期对办公事弼行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和妃检监察部门的监督.6）严格执行中国共产党纪律检杳单位Jtt始墟工作规M（Mtf）1、在善总会系歧的俎织人事管理事务中未严格按JIR程序推暮考察干部，推荐范B1.和慎话对象选号不公平，考察不全面，It民主推春、&»考察真实情况;通风报侑、*示、阪、讨论干部任免的情N;对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行犊实，不能如实向党坦取汇报，导致干部任用失察失误等.1）执行党政导干部地拨任用条