事故隐患整治台账制度.docx
事故隐患整治台账制度1目的为加强安全生产检杳及生产安全事故隐患排杳治理工作，建立长效机制，切实防止和减少事故，根据中华人民共和国安全生产法、6安全生产事故隐患排查治理暂行规定并结合公司实际情况，制定本制度。2范围2.1 公司所属项目部所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动组织进行安全检杳及生产安全事故隐患排杳。2.2 对发现的事故隐患采取措施进行治理。2.3 隐患治理完成后及时进行验证和效果评估.3定义3.1 本制度所称生产安全事故院患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章以及标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中，存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.2.1 一般事故陷患，是指危宙和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.2.2 亚大事故隐患是指危击和整改难度较大，可能致使全部或者局部停产作业，并经过定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位和项目部自身难以排除的隐患“4-职货4.1 公司总经理全面负货事故院患排查治理工作。4.2 公司生产副总经理具体负责事故隐患抖隹治理工作。4.3 公司安全管理部是安全检查及隐患排查和治理的归口管理部门，负货制度建设，对隐患进行排查、分析、评价，确定隐患等级，登记建档，上报及效果验证和评估工作.4.4 各部门、项目部负资本部门、本单位、本项目的安全检查、隐忠排查及治理工作。对事故隐患进行登记，建立信息档案，每月25日前报公司安全部.4.5 财务部提供资金保证。5资源需求有丰富经验的项目管理人员、安全生产管理人员、工程技术人员，资金保证，信息，必要的检杳、测试器具。6工作程序6.1 隐患排查6.1.1 对所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动组织进行定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。6.1.2 对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并登记建档.6.2 踮患治理621一般事故隐患，应立即组织整改排除。6.2.2强大事故隐患，应制定隐患治理方案，治理方案内容包括口标和任务、方法和措施、经班和物资、机构和人员、时限和要求：重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案“隐患治理措施可包括工程技术措施、管理措海、教白措施、防护措施、应急措施等。623院患治理完成后及时进行筠证和效果评估。6.3 预测预警631采取多种途径及时获取水文、气象等信息，在接到暴雨、台风、洪水、滑坡、泥石流等自然灾害预报时，及时发出预警信息.6.3.2每季召开安全生产风险分析会，并通报安全生产状况及发展趋势：每年对本堆位事故随患排查治理情况进行统计分析，对反映的问题及时采取针对性措施，开展安全生产预测预警.7事故隐患排查治理责任制度7.1 项目部应建立健全事故隐患排杏治理的管理制度，认真落实事故隐忍排查、治理和防控的主体责任。7.2 、项目部主要负贵人对、项目部事故防患排老治理工作全面负班。7.3 安全管理部具体负责、项目部事故院患排查的组织协调、督查督办、整改验收、资料汇总和报表填报工作。7.4 逐级建立并落实从主要负货人到每个从业人员的隐患排查治理和监控贵任制.7.5 自觉接受、枳极配合安全监管部门以及上级有关部门，对分公司、项目部事故院患排查治理工作的督查和指导，不得拒绝和阻挠。8事故隐患定期扑查分析制度8.1 排杳工作由公司每季度组织一次，项目部每月组织一次。8. 2方苴包括定期综合检查、专业专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检杳等。8.3公司每季度,项目部每月召开次事故隐患排查分析会议,会议由公司、项目部主要负贡人或分管负贡人召集，相关管理部门负责人及有关专业技术人i参加。会议对随患排查治理工作进行分析、研究，部署卜.一阶段工作，并做好会议记录。9事故隐患治理和监控制度9.1 对排查出的各类事故隐患，项目部安全生产管理部门及相关管理部门、施工队（班组分级建立安全生产事故隐患排查治理登记台账19.2 一般事故的患9.2.1 由隐患所在部门、项目部负成人组织立即整改。922项目部安全科进行验证和效果评价，9.3 重大事故隐患9.3.1 由公司技术负货人组织技术人员和专家进行评估，确定事故院患的类别，并提出整改建议措施。9.3.2 及时填写安全生产重大事故随忠排查报告表，经公司主要负货人签字并盖章后，报市安全生产监管部门.9.3.3 由副总经理组织制定并实施事故除患治理方案，经公司技术负责人审核，总经理批准后组织实施。934严格按重大事故隐患治理方案认真组织实施.并在治理期限内完成。9.3.5 公司安全部组织相关的技术人员和专家对重大事故随患的治理情况进行验证和效果评价，出具评估报告。9.3.6 隐患治理评估通过后，填写安全生产重大事故随患整改完成报告书,并附评估报告报市安全监管部门兔审，史审通过后，事故隐患销案.熨查未通过，维续整改，直至爱查通过。属停产停业整治的项目发查通过后恢更生产经营。9.3.7 监管部门在监督检查中发现或经举报发现的重大事故踣患的治理工作程序同上。9.4 在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生.。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用：对笆时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养，防止事故发生.10事故除忠排查治理资金保障制度10公司在年度财务计划安揖时，将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障.10.2 按照后安全生产费用提取和使用管理制度的规定，足额提取安全费用，事故隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付.10.3 事故隐患持i治理所需资金，主要包括事故隐患治理的费用、相关宣传次用和专项奖励。10.4 一般事故隐患排查治理所需资金，由负货隐患治理的相关部门、施工队编制资金使用计划，经分公司、项目部安全科审核，分公司、项目部负货人批准后使用。10.5 重:大事故隐患持杳治理所需资金，由公司安全部编制资金使用计划，经生产副总经理审核，总经理批准后使用。10.6 财务部门对事故隐患排查治理所需资金，单独建账加强管理.11事故隐患举报奖励制度11.1 鼓励广大员工对存在的事故监想进行举报，举报方式包括来访、来信、网络等，项目部设立专门用于接受举报的信箱.也可以直接向公司安全部举报.11.2 安全生产管理部门负货事故随忠举报的登记、汇总和接待来访举报工作,安全生产管理人员作好书面记录。11.3 对接受的事故隐患举报，由二名以上安全生产管理人员进行调隹核实。11.4 给予事故隐忠举报人的奖励应具备以卜条件：11.4.1 属重大事故隐患或影响较大的隐患：1142在分公司、项目部组织安全检查或隐患排查中未发现的隐患：11.4 .3举报人用仃真实姓名和陕系方式。11.5 奖励方式为直接发给一定数额奖金或在对员工月度、年度考核中予以奖励。11.6 奖励方案由安全生产管理部门编制，经主要负货人批准后实施.12事故隐患排杳治理报表填报制度12.1 每月25日前，分公司将安全生产事故院患排查治理登记台账和安全生产事故隐患排查治理情况统计分析月报表一并报公司安全部.12.2 公司安全部汇总后，填写安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报表.经公司主要负费人签字，单位盖章后，于每月10日前和下年1月10日前报有管辖权的安全生产监督管理部门。13事故除忠排杳治理档案管理制度13.1 分公司、项目部安全生产管理部门定期将事故隐患排查治理的报表、台账、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理，汇编成册，并妥善保存。13.2 重大事故随患排查治理，建立“忠档”，主要包括：13.2.1 重大事故隐患评估定级材料：13.2.2 安全生产重大事故隐忠排查报告;1323监管部门安全生产重大事故胞患整改指令：13.2.4 武大事故隐患治理方案：1325监管部门也安全生产重大事故随患跟踪督查记录表:13.2.6 重大事故隐患整改完成评估报告：13.2.7 安全生产武大事故哙患整改完成报告书：1328监管部门安全生产重大事故的患整改完成审查表：13.2.9 其他相关资料。重大事故隐忠排查治理"一患一档"长期保存。14记录保存检查、分析评价、隐患等级、哙患整改、治理方案、控制措施、应急预案、验证和效果评估、预测预警、统计分析等记录。15附则本制度由公司安全管理部负声解糅，自发布之日起施行。
