2016年部门预算公开操作流程.docx
瑞金市云石山乡人民政府2020年部门预算第一部分瑞金市云石山乡人民政府概况一、部门主要职责二、部门工作任务三、部门基本情况第二部分瑞金市云石山乡人民政府2020年部门预算情况说明一、2020年部门预算收支情况说明二、2020年“三公”经费预算情况说明第三部分瑞金市云石山人民政府2020年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分瑞金市云石山乡人民政府概况一、部门主要职责云石山乡人民政府是主管云石山乡各项工作的市政府组成部门，主要职责是：加强党的领导；实施乡村振兴战略；加强公共管理与安全；加强政务服务；领导基层自治；动员社会参与；加强财税管理；做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作；承担瑞金市委、市政府交办的其他事项。二、部门工作任务（一）持续做大旅游产业。（一）持续巩固脱贫成果（三）持续完善基础设施（四）持续维护社会稳定（五）持续重点项目建设（六）持续加强党的建设三、部门基本情况瑞金市云石山乡人民政府共有预算单位1个，下辖13个自然村。编制人数48人，其中：行政编制28人、全部补助事业编制20人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数95人，其中：在职人数49人，包括行政人员29人、全部补助事业人员20人；临时聘用人员4人:退休人员30人；遗属于补助人员12人。各村实有人数93人，其中：村委会干部67人，扶贫专干13人，监委会主任13人第二部分瑞金市云石山乡人民政府2020年部门覆算情况说明一、2020年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2020年瑞金市云石山乡人民政府收入预算总额为1246.73万元，与上年对比减少69.73万元，降低5.3乐其中：财政拨款收入1045.16万元，上年结余结转201.57万元。（二）支出预算情况2020年瑞金市云石山乡人民政府支出预算总额为1246.73万元，与上年对比减少69.73万元，降低5.3%,其中：按支出项目类别划分：基本支出1156.73万元，与上年对比减少69.73万元，降低5.3%,包括：工资福利支出678.74万元、商品和服务支出286.05万元、对个人和家庭的补助34.26万元、其它资本性支出157.68万元；项目支出90万元，与上年对比持平，包括：商品服务支出64.5万元、对个人和家庭的补助25.5万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出549.95万元，与上年对比减少495.07万元，降低547.37%；社会保獐和就业支出86.31万元，与上年对比增加18.87万元，增长27.98乐卫生健康支出23.85万元，与上年对比增加&32万元，增长53.57%；农林水支出554.63万元，与上年对比增加395.38万元，增长248.28%；住房保障支出31.99万元，与上年对比增加2.77万元，增长9.48%；.按支出经济分类划分：工资福利支出678.74万元，与上年对比增加58.87万元，增长9.5%；商品和服务支出350.55万元，与上年对比减少294.91万元，降低45.69%对个人和家庭的补助59.76万元，与上年对比增加33.88万元，增长130.91%；其它资本性支出157.68万元，与上年对比增加132.43万元，增长524.48%。（三）财政拨款支出情况.2020年瑞金市云石山乡人民政府财政拨款支出预算1045.16万元，与上年对比增加75.73万元，增长781,.具体支出情况是：一般公共服务支出498.87万元，社会保障和就业支出86.31万元，卫生健康支出23.85万元，农林水支出404.14万元，住房保障支出31.99万元。（四）政府性基金情况本部门未安排政府性基金。（五）机关运行经费等重要事项的说明一般公共预算基本支出表.2020年部门机关运行费预算234.97万元,比2019年预算减少6.71万元,下降2.78%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费（基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目），包括办公费60.38万元；印刷费1.79万元:邮电费5.39万元:物业管理费0.89万元：水班0.89万元：电费2.69万元：取暖费1.18万元：差旅费17.08万元；维修（护）费5.39万元：会议费6.29万元；培训费3.1万元：其他劳务费6.29万元；公务接待费21万元：政府购买服务费18.48万元；工会经费6.03万元；福利费18万元：公务用车运行维护费8万元：公务交通补贴18.24万元;其他交通费用3.59万元；其他商品和服务支出30.27万元。（六）政府采购情况2020年部门所属各单位政府采购总额25.67万元,其中：政府采购货物预算7.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预第18.48万元。（七）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，部门共有车辆1.辆，其中，一般公务用车一辆，执法执勤用车1.辆。2020年部门预算安排购置车辆Q辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0O（八）绩效目标设置情况2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金90万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。详见附表2：瑞金市云石山乡人民政府2020年财政支出项目绩效目标表二、2020年“三公”经费预算情况说明说明部门“三公”经费年初侦算总额和结构，及各项增（减）变化原因。2020年瑞金市云石山乡人民政府“三公”经费年初预算安排29万元。其中：因公出国（境）费。万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）的业务。公务接待费21万元，比上年减0.3万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，减少公务接待费支出。公务用车运行维护费8万元，比上年减0.7万元，主要原因是：严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定，减少公务用车运行维护费支出。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位经济较紧无钱购置。二、瑞金市云石山乡人民政府本级及所属单位预算的具体说明（逐个说明各二级预算单位2020年的基本情况和收支预算总体情况）本部门无二级预算单位第三部分瑞金市云石山乡人民政府2020年部门预算公开表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表附表1：瑞金市云石山乡人民政府2020年部门预算公开表第四部分名询解释一、收入科目（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。（:）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。（八）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。（五）农林水支出：反映农林水事务支出。
