技术文件管理制度.docx
技术文件管理制度1目的为保证技术工艺文件的完整性，统一技术文件的管理标准，确保所编制和管理的技术文件是正确、有效。保证质量要求及生产正常进行，根据公司的实际情况，特制定本制度。2范围适用于公司所涉及到的所有技术文件，包括：设计文件、产品图纸、技术标准、工艺文件、生产设备操作规程、外来（顾客提供）技术资料等。3规范性引用文件暂无。4术语和定义技术文件是指公司的产品图纸图样、工艺文件、生产设备操作规程、技术标准、技术通知单、外来（顾客提供）技术资料等。5职责5.1 研发部负责技术文件的编制、审核，以及技术文件编号、发放、回收、归档、更改、作废的处理；负责编制生产用工艺文件（如工序卡、过程卡、作业指导书等）：负责外来技术资料、产品规范和技术标准的识别、核对、发放、回收、归档。5.2 制造部负责对收到的技术文件建立台账并实施收发控制。5.3 品质部负责监督技术文件的发放过程，验证技术文件的有效性。5.4 营销中心负责传递顾客提供的技术资料。6工作要求6.1 技术文件管理标准和管理要求技术文件是公司的核心机密，是公司进行生产和管理工作的依据，是公司保持竞争力的有力保障，每一位员工都有义务和货任保证技术文件的完整性、有效性及保密性。6.1.1 技术文件的分类1）法律法规及标准性文件：相关的法律法规，国家规定的产品标准2）及有关行业标准、相关的质量标准。3）专业类的文件：图纸、工艺卡片、作业指导书、设备使用说明书及操作规程。4）管理类文件：技术文件管理台账、研发部发文的通知及各项规定。6.1.2 技术文件的签署1）公司的设计图纸、工艺文件、工艺图纸、作业指导书等技术文件，2）需添加签署栏、发文日期。如果前一级签署人未签名的，后一级贡任人可拒绝签名，并要求前一级签署人完成签署，无负责人签署的技术文件不得擅自发放和使用。3）技术图纸、图样的签署栏可分为设计、审核、工艺、批准。如设计方案是外来文件或图样图纸，可根据需要签署,至少需有两人签名设计、审核、批准。6.1.3 技术文件的发放已编号批准的技术文件，由研发部负责发放。D研发部统一分发并更新技术文件，确保分发至各部门的技术文件与其部门的工艺流程相适应。2）技术文件发放前，研发部应在文件和资料上加盖“受控”印章，注明发放编号。3）研发部要建立文件发放记录并注明发放编号，在技术文件发放后，确保接收人在发放记录上签名。4）换发图纸文件时，同时收回对应的旧图，由技术人员负责将换发下的图纸文件的底图盖上“作废”印章及写明作废日期后存档6.1.4 生产阶段图纸管理1）各文件/图纸使用部门有需要更换新图纸或技术文件时，由需要部门资料管理人员填写内部联络单申请图纸或技术文件的更换，完成部门审批后交研发部门办理审批。研发部门主管领导批准后，申请部门需将更新前的图纸或技术文件交还给研发部门办理文件回收，研发部门做好收文回收记录。更新后的文件在发放前，研发部门在更新后的图纸或技术文件上加盖“受控”印章，注明发放编号，在文件发放记录上登记更新后的文件信息，确保接收人在发放记录上签名。2）如图纸、技术文件丢失，由资料接收人在内部联络单上写明丢失原因和贡任人，经研发部门主管领导审批。凭内部联络单办理图纸或技术文件在发放前，应加盖“受控”印堂，注明发放编号，在文件发放记录上登记文件信息，确保接收人在发放记录上签名。3）外协加工需要图纸时，由采购部门注明图纸用途，经采购部门领导批准后，办理文件发放手续（对于外协加工的图纸，须特别注明为外协使用）。6.1.5 技术文件的借阅、复制、归档和保管由研发部专职人员负贡技术文件的发放登记、技术文件原本的贮存、以及技术文件的借阅收发和复制备份。1）各部门人员需要借阅、熨制技术文件或资料的，必须填写文件发放记录，写明原因由研发部门主管领导审批。2）技术文件资料统一保存在研发部的档案柜，避免丢失、受损。3）研发部按档案标准分类进行登记保管，建立技术文件管理台账，4）清晰掌握公司技术文件的使用情况。台账内容至少包括：文件编号、名称、数量、版本、发放时间、发放部门及更改、回收等情况。5）电子文档类文件以硬盘方式存储备份。6.1.6 技术文件的更改6.161技术文件的更改原则1）技术文件需要更改时，应由相关部门下达技术文件更改单（以下简称更改单,凭批准后的更改通知单进行更改。技术文件更改必须履行签署手续，以保证生产顺利进行。更改单必须进行统一入档登记，以便有据可查，更改内容应能够反映出更改前后的情况。力求更改后的技术文件清晰,整洁。2）技术文件更改单批准后，需填写技术更改控制表，交制造部和品质部及采购部等部门归档，共同控制后续生产状态。同时记录到技术更改控制表台账6.1.6.2技术文件更改权限1）自行设计、测绘设计的技术文件，更改权属于设计或编制部门;2）外购的技术文件更改权属于购入单位的设计或编制部门：3）联合设计的产品、技术引进的产品及上级有明确规定的产品技术文件，更改权按上级规定办理。4）由顾客提供的产品技术文件，更改权按合同或技术协议办理。6.163技术文件的更改方法6.163.1 技术文件的更改处应有更改，标记采用“1”三角形内置阿拉伯数字。1）对有“更改”栏的技术文件，其标记填写在相应的“更改”栏内。2）对无“更改”栏的技术文件，其标记应填写在直径为4-6mm的细实线的圆圈内，数字从1开始，标记在需要更改内容的附近，标记应水平书写。自该圆可用一条或几条带箭头的细实线，指向更改处。3）对于不便在更改处标记更改标记的技术文件，可采用图幅分区中的分区代号确定更改部分的位置，在更改标记栏内，填写更改标记和分区代号，其间用斜线分隔（例如“/B2”）o6.1.632技术文件更改方法有划改、换页/版.1）划改对于纸制技术文件的更改可采用划改（不得涂改），将需要更改的内容（如尺寸、方案、符号、图形等）用细实线划去，被划的部分应仍清清楚地看出更改前的情况，有新内容时，在被划改的内容附近填写新内容。对于画图软件做的图纸的更改，需标明“1”，并在图纸中标明更改内容。2）技术文件的更换（换页/版）当出现下列情况时，须更换新的技术文件底图代替原底图，但不得改变该技术文件原编号。（八）当划改会引起误解时：(b)当划改会有损设计文件的清晰、整洁时；(O当划改内容填写不下时；(d)经过多次更改，技术文件的底图已模糊不清时；(e)虽初次更改，但更改内容较多，更改后会导致文件不清晰时。6.2顾客提供的技术资料管理顾客提供的技术资料包含合同、技术协议、产品规范、3D数模、2D图纸、工艺指令等，由市场部门以不同载体的形式(光盘/U盘、纸质、网络等)移交给研发部门，并办理交接手续。研发部门指定专人接收顾客提供的技术资料并在文件清单中登记技术资料信息及接收时间。如顾客提供的技术资料在审查和使用过程中存在疑问或异议，应填写外部联络单发客户交换意见，依据客户给出的解答意见酌情处理。在使用的数模存在设计缺陷问题时，与客户沟通，交由部门主管处理，并记录处理结果。如果需使用顾客的样品，须按规定填写客户样品使用申请表。
