风险与机会识别和评价应对措施表.docx

序号这也以*14龄和机遇来M（内部/一蚓产生的原因风析检理搞债员任SJn实欧时间实族睛尚认产JftW«4均奈«凤险飞W评价拊施不效性IftfrH明自魅灾害外施口然衣哥风IQ因气长变化.i1.1.8EA.洪水.他展等培成公司让议.环埴.人S安全等出失51S我风险根据气软、地及部门的灾害心根机制，iSi*M警时.以电话或配信册式划如.及时侬好应对泮备.2、行政人庄沛禄大上可置址未来几天天气受化情况脑”窣黜*J史灾古发生时M力破”领失.ft行政人事部傥年2安全生产安全生产风险引起火突等事故发生用防设拄的作用失效.造成安全生产事故S15K除I.定明检或安全消协设Mh人定燃沉寂消防机急依案演渔；3、定期傕何"代厂|八井乍何安全校疗匚作,««©«及1寸排除tK机关记录：涓防设施检衣、安全检森表行政人事部全年3环境因激环境因素识别跖地因射出册漏项231：R电1.棒年电新评价环境囚崇清小；2、与普部门沟通每年一次要求其我第本部门的蛇缰闪«.汇总.备相关那门全年I安全生产喉人事故过程中出现安全有故分政工伤515股龄1.时员工进行安全铁”及宣传：2.。在安全发个股患的蝶作进行岗前培U1.载力：3、奴的分动防妒用晶.wxa11全年5ttfi!作业过*?火灾等突发事件51殷凤%I,时员进行安全教青及全教,入易燃材H存政区域密止火簿.IMf1.关心门全年6日常管0除观人W人Q受期（击昆般在处然"I：纠纷及内外和人为倘族中件中,经办人员殳到人身攻击、打击报史笫，导Ii人身受伤、财产领大等4312tt风险1、内膜员工纠境管理部按公司切度遑行处舞处究过程必缴胃和、人涉及刑法时移交公检法处收、3.在处&事件过汉中不解易巨、KffftX.敕利公平公行政人小都全年7iiW询械员安全凤险囚M机油后与检、WtW.注蛾“tt*W.遗梅的交池事故51«风龄止、"事小对人.1、招购E机时产格杷关须持行而政解甄113郎内无交场串故发生：2、长途长技时次排两位司机替换学妆.h购买文通比外保命.行政人事部全年8日常管0接情工体风险日常按月中的工作名录,造则公司整体JB粒的不良全明221曲风龄MQ工作安抻好负青人俄青的调各部门需要做好的I：作足白芾实,行政人事部全年9过程公司伶电停水公司停电仲水326射<位女全用也.合理使用电4次今,禁止功率黜RU力政人事部全年10tt用水过的更环用水世¥（设族）俄用柠政漏水33收H的i.设品济理员加H格用水出品之依，?、发现破损及时更换行政人事部全年过程M刈风险和机遇来过（内沼/外部）产生的颇闲网隆分析管理拼施责任部门实随时何实族睛况尚认产RVi价价拼住有效性11内审雨竹W不具并有效的实施审临的祭体能力K审栈为对审核的体系加以和审搐项识不把思：2、审檀帙员殳审WM1的工作不效«.326观K险1、选/审外到时,要保证审核员不仅具备体系的知识、审核出典而H费对爻审核部门的工作数芯念；2、抵次中校阻成Hf校机时.20方代表M巾帙员由康格awe.从管能内审的12林凝H1.S09Q0kISOH（Xn体-未Ii过审楂我过期.造成注不能使H1.人体乐运行存在产族不彷含,从而喉响*技的通过,2、由于qIE时间不JWt从询班I用楂的正常进行I5I5«K命设电合门部门令人负出体东维护和推进.4管施全年13体系行咬公E内的改计开发未在体系ft1、现在的体物变更中翻除了1SOI9OOI:20158.38.3产晶和B1.务的设计和开发.515«K命后城根据公初由发屣方向如濡雉m设计开发这块.提而选行相关的文件修讦并与中核公司班行中棣魁丁的支史.都管抑KSBfH对K片不淌的应财失败发生限女投诉哦拖aBj.应对不及时微猾的木制到*户认可.236攻«陂在X户处出现不R引起描想谈校怵时及时对应率户反应储况,井保到於次他区都有利表结果和及善热信.消除客户不满ABS.Mttff)部全年15费产质风险站所班行资产（合范动资产和K训堂产,下门）的变现能力达不到假产自身*制价值.公司AhteJMA同险.（I）应收款项质城总公E赴背过程中产生的应收款项不能全部或需分）也M或收帐费金或本依人偏与笠的招生产挣甘用工婴朦M料、半成品、产成品会理能力假rHafatQtt（1W依、除I1.1.过射、市场同价低于根本、有帐无拘S）而由公司地成的人玲.定寅产质凤除3IiSOfW定资产其本。M术落£、榻奴谈使用依率抵卜导致的统效C般骨干的树,发生M值线4.55WK障（1）默务部为应收账项管理尔头部门.拉百技战然逐他建立应收账款明纸爆司氏用H*值的底收款项i明凡体,因分簿具体请任人,刊党传新对公司咨户迸疗M用等投沈覆.按照咨户伯用押定办法M合同风内环名进行全桎得.”小则太M务取资桎收*欧单位注取分析计展应做款项坏亲准的.钝公司越用内存货定叨进行盘点,灯依点过程中发现的以秋、KM.要查明责任人.分M1.4任人司IJKr存成的质M版现状行选珑的“汹和分折.，,1WHHfr低成本，计提孙我；值准番.3定珈包年至少一次）或不定期沮织济介.除K实斑产始否帐受相、出和使用攻考抵下己足低预期第底定战产出八必定报告对单用!固定亡*语处M价准备、H务部和相关用门全年16警慑风险指囚佃头期战小事仇找履管.而8起到IW不力恰还债务（St未来然汪徙力不晚定拊内伯务第资城中由放M曹.JI到断不能怪吆候（Utt来绘还能力不确定）55«KKJ1.依蚓财务报&和现金泣情况.评判公司也佃冷窗情况.因费木姑构不合理将现金涨落S1.而引起为#1期不能曾还A付,或不Iffi盯效利用蚀济杠杆m给公司拿来函叨收精的双检.但RA黄凤均评估.财务部全年序过程近别风助和机遇来源内部，外酣产生的熊囚风险分析管理措搐责任籀门HM实酸情况确认产»RW位发生率W.K除口教”口价搞傕勺效性WHW17投以风2指K阴&杈投筋卜强律的NH产生的投Sf1.MBI累达不到fMMWft公司带来的双的.指长期改H技校卜枪谏的4!目产生的，幻住潮而蛤公，“带农的M5q5IR*1.2K；,1.一.，.川一厂；，乂现的足潸风做做出反应.,、»»»内审前18检收风除凶而税法群衅的偏冷或认识不足.我使多游租金或少城校会造成的税收滞讷金、!««；闪甘也法理第的Z4或认Md；足,政歌需野微猛的成的4f7£ID抵织财务人网警加税务知出培U1.掌握国家战新的1.税务汰悦、条制.并将盯关较芬知祖传技治欢他隗门相1.WrM曜玄I1.O'Mt>BMA:此W*>itf9¼i-P财务部全年19税收风龄三S:魏魏稚.失I因发票的收取开IK保管等不符税%的烬求.造成冏款或企业根失:22,;XW<1U*JfX"，YjW元"11.Mf5V乙WJXXttJJX1小失汉和税收认设不出书来税收风KH2）定期分析仪<H.1'IftftftttfrftIitUttS!.全年20税收风陶囚不符合校法要求而救使企业丧人以戕我游我也优出收位.内不符合校法要求向致使企业丧失政戡取消税收优小跤金、2II2；£1.工全年21栗叫过程因无商舒线中合格供力备速不移由各的原因啰的合格供方停止供«51f1.5J/I"关俄供方采用两家供近依1%$2,选抨空合适的供方送行褥定翁川采时而全年22来两过程烝而计纵不合理采购计划M定不合W。效无以校时完成计划任务,从而UiR产后交付<26I21.以朔头毋一术不儡及时地运切而未H划.2在制定月米购计小t程中,根据生产实修JE<理存和在途情况.合理次拷果购计划，防止采购过不足.3.米倒计妙经相大他讲人证投与严格执行.拘拄.I阳四合傥年23采购过桎优应商时间管理供应需冈交货IHiB、It4等闪“不施做到及附佻货第W生产进，1.515IR1.根据供方历史交付岐效表现.了解供货周期并与供方）由适碱E交期：初定兵U华报咫沾染.及时於警供方,反悔交朋结果.k2主动雯求供校育及时反忸计划执百送啜.出现异林时A及时边踪处理I国财收常出现延退交货的供方，Tj¾3%外婿j果购部全年24来购过程W*W三JRH计划中订软IMi5J5JRI.合理运NJE外熊流中采购管理模块根珀生产计诵&的Q1.M定生产采购计划:12.由专人条责IeIM采峋仃单计划.审林人员对所计划的3米树小单的K出和过定送打汨效中枝.«W»全年25JRWHWfti*生产环MS时加包订单.物料/购不跄及时到位51*5,RI1.造入&怎聚咫泊料：2、对二|定加急拘料经审批后方人报迸,以期怏迷满足生t3d人负由全程订忖H峪果制选发情况及时与生产ffifh¾½.拘控NM全平序弓过程识别风险打机理来海（内鄱/外S«）产生的KUN风险分析管理拾轮责任部门实值时间实施情况确认产盛W度I若然评价指籁有效性if价日期26产品导入对牛人产品的赞划方案和拓电不周全,使阳加工产品不健全每滴足加工需求.与业务或设i1.方.加工发包方对加1产品的需求交流不充分.曼求不明«.导致踢不全面设定的方案和措他不周全.8216K14除产品导入初始、;计段，、小工程便对客户发送的资料,根护加1：任务也义求进汗确认必&的牛.产贵料行冲莒的及时与此势或谀计方、加工发包加切S.性修正、讣全处工程部一产丛科持唉27工艺变更在产陆生产加工过程中导入新工之、新装占、叙方法和工Z的变更.对加工产丛的工艺特殊性认M不足.长证方法不充分或应对手段和方法不适宜.821».K随1 .对导入的Sf产Aj1.t1.f先确定加工盟求.再做加工工龙的分析和阚立，2 .时先前没花栗用过的工艺方法或手段要做沆脑累JS.拈确认满足加工丛质要求R,再做it!和工艺要求的固化或变更.工程部一工艺科jm28设在H入新用工装、设缶的设计和选步