ROHS管理程序.docx
ROHS管理程序ROHS管理规定1.0目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求,建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。（在试运行后将与IS09001质量管理体系文件捆绑执行）2.0范围2.1 适用于所有新的不符合R。HS要求的型号及转换型号,以实现符合ROHS要求；2.2 适用于所有新的材料引入及不符合RoHS要求的材料更新或替代;2.3 符合ROHS要求的材料与不符合RoHS要求的材料需严格区分,并有明显标识;2.4 符合RoHS耍求的材料控制需在以下位置实施:2.4.1 进料控制,包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、锡丝以及组装的成品；2.4.2 制程控制,对符合RoHS要求的产品制程进行控制；243仓储控制,对仓库储存或产线上所有符合RoHS的物料进行控制,包括材料、半成品、成品等；2.4.4 生产控制；245成品的包装控制；246产品的运输控制。3.0定义3.1 RoHS:关于在电子、电气设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE:电子电器设备的废弃、回收指令3.3 SMT:表面贴装工艺3.4 PPM:百万分之3.5 BOM:物料清单3.6 SGS:有害物质检测机构3.7 ERP:物料需求计划系统3.8 R:符合RoHS要求,RoHS的缩写3.9 A类高风险物料:直接与产品有关系,是产品组成部分,分为:a）直接物料,如电子元器件和连接线：b）需参与生产成为产品组成部分的非直接物料,如胶水、锡融、助焊剂等；3.10 B类中风险物料:与产品间接有关系,但不是产品组成部分，分为：a）化学品,如甲苯、丙酮等稀释剂；b）需与产品起交客户的包装材料,如托盘、纸箱、塑料袋等；3.1IC类低风险物料:与产品有接触,但不是产品组成部分的工具、制具,如蹑子、烙铁、手套等。4.0符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1 RoHS定义:关于在电子、电气设备中限制使用某些有害物质的指令。4.2 ROHS含义4.2.1 在电子、电气设备中逐步停止使用R。HS里提到的禁止使用物质;4.2.2 WEEE的条文提出,我们须对人类健康及环境保护意识,减少浪费做出贡献。4.3 RoHS要求与客户要求4.3.1 RoHS要求* Cd镉V1.oOPPM* Pb铅V100OPPM* Hg汞V1.OoOPPM* Cr6+珞/六价铭V10PPM* PBB多澳联苯1000PPM*PBDE多浪二苯醛1000PPM4.3.2客户要求1.1 .2.1厘华要求（见附件一：厦华对环境管理物质限定值要求）1.2 .2.2日立要求（见附件二：日立对环境管理物质限定值要求）1.3 万利达要求（见附件三：万利达对环境管理物质限定值要求）1.4 蒙发利要求（见附件四：蒙发利对环境管理物质限定值要求）1.5 未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致1.6 RoHS要求的6种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：*Cd&Pb镉&铅ICP-AES*Hg汞MerCUryAnaIyZer*Cr6+格/六价倍UV*PBB&PBDE多澳联苯&多澳二茶雎GCMS1.75.1 销售业务：负责收集客户对RoHS产品的信息并输入和订单审查。5.2 供应部：负责对ROHS原材料进行采购，并协助品质部与供应商签订符合RoHS申明和进行第三方RoHS测试。负责制定对供应商的质量管理体系(RoHS)的审核计划并实施审核。5.3 仓库：负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。5.4 生产部：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。5.5 品质部：负责督促供应商签定符合RoHS申明和进行RoHS测试或第三方测试，负责对所有RoSH材料的进料检验把关和RoHS管制区域的情况进行控制和监督。5.6 技术部：负责对开发的产品的RoHS管制和工艺文件的输入。5.7 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组职责571总经理：负责提供RoHS推行所需的资源与最终决策5.7.2RoHS推行小组组长：*负责公司R。HS管理体系建立和推行；*负责定期组织对RoHS管理体系进行内部审核，确保RoHS管理体系的运行有效性和适宜性，并定期向最高管理者汇报*负责RoHS环境管理物质事故的紧急处理*负责RoHS推行小组与环境物质紧急应对小组的管理*负责保证公司推行RoHS的外部沟通与协调*负责本组织的内部培训5.73ROHS推行小组组员：* 负责配合公司RoHS管理体系的建立和推行* 负责实施RoHS管理体系的内部审核* 负责对本部门进行R。HS培训* 负责本部门的RoHS管理体系的正常运作5.8 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组组织架构图RoHS推行小组与环境物质事故紧急应对小组组织架构图6.1 审核6.i内部审核：为r保证ROHS管理程序的有效性和适宜性,公司定于每年布ISO内审的同时对ROHS管理体系进行审核（如果本程序文件没有纳入IS09000质量管理体系文件），审核的输入和输出与ISO内审一致；6.2 外部审核6.2.1 对新的供应商应对其RoHS管理体系进行审核,符合要求并正常提供3批次符合RoHS的材料后才可纳入正常供应商进行管理；6.2.2 供应部每年制定供应商ROHS管理体系审核计划并实施审核，7.0程序7.1 符合RoHS的供应商及材料的管制7.2 A类高风险物料的管制7111所有的A类材料必须符合RoHS要求，如：电子连接器、部件、助焊剂、锡棒、锡丝、胶水、编织线；7.1.1.2供应部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。7.1.2B类中风险物料的管制7.1.27所有的B类材料必须符合RoHS要求,如：化学品、包装材料；7.1.2.2供应部要确保所有的供应商每年次递交符合RoHS申明和第三方测试报告。7.1.3C类低风险物料的管制7.1.3.1所有的C类材料必须符合RoHS要求，如：烙铁、锻子、手套、其它夹制具等；7.132供应部要确保所有的供应商完成和递交符合RoHS申明。7.2 新物料的RoHS管制程序7.2.1 销售业务在接到新的定单时应按客户要求与合同平评审管理程序对客户定单进行评审，评审内容应包括R。HS要求。在下定单时应区分RoHS与非RoHS定单；7.2.2 技术部工程师在开发产品时需要用到新的材料，要确认是否符合客户要求、确认是否为R。HS材料，并对物料分类：符合ROHS要求的物料、待确认是否符合ROHS要求的物料、不符合RoHS要求的物料；7.2.3 如果是需要符合RoHS要求的物料，技术部工程师须确认供应商是否提交符合R。HS要求的及料，如符合ROHS申明、测试报告(SGS)、BOM清单；7.2.4 当供应商提交了符合RoHS要求的资料，技术部工程师方可对样品的其它项目进行评估。评估合格，则需在样品确认报告上做好“RoHS”标识,并将“RoHS物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区分保存。反之，则该物料不合格，技术部工程师不对该物料进行评估；7.2.5 如果新型号的材料确认已通过，供应部需向供应商下订单,采购需确认BOM清单内所有的物料及辅助材料是否有RoHS要求,如有要求，需在BOM清单上作''RoHS”标识，并要求供应商提供相关符合ROHS要求的资料，如符合ROHS申明、测试报告(SGS)、物料BOM清单；7.2.6 供应部需确保原材料、辅材的供应商提供符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单；7.2.7 新的符合RoHS要求物料的存贮编码，可使用加'H”后缀的编码,如:B523366-R;728符合ROHS要求的新型号的制程，需将原材料、辅材录入符合RoHS要求的BOM清单，编码需加上后缀；7.2.9 供应部根据新的物料需求计划采购符合RoHS要求的物料。7.3 设计开发的管制程序7.3.1 技术部根据客户的相关资料确认该产品是否需要符合RoHS要求以及对有害物质含量的要求，当产品需要符合RoHS要求时，技术部将所有客户资料复制份给品质部，然后执行工艺设计管理程序；1.1.1 质部需确认符合RoHS要求的材料供应商是否提供符合R。HS申明、测试报告、物料BOM清单，如没有以上报告，品质部应向供应商索取符合RoHS申明、测试报告、物料BOM清单并自行利用光谱分析仪进行测试，如无法测试则需要送到国家认可的检测机构进行检测；1.1.3 样品完成后，品质部须对其生产线、产品进行认证，以及检查材料符合R。HS要求的资料是否完成，只有上述三种情况都符合要求，样品才能做合格判定，才能将产品提交客户做判定，批准后进行下一步骤，否则重复以上步骤；734只要是产品客户有需符合ROHS要求时，供应部须确认样品物料是否符合R。HS要求、样品是否有批准，否则，供应部不能采购该产品所涉及的物料；1.1.5 设计符合RoHS的产品在产品编号后加，R'的后缀，以区分符合RoHS与不符合RoHSo7.4 进料检验管制程序7.4针对所有来料，IQC依上述的内容分类，确认来料的类别:A类、B类、C类，然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按IQC的进料检验管理程序进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，并做好记录，且将符合RoHS要求的来料记录表格与非符合RoHS要求的来料记录表格分开保存7.4.2IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合RoHS要求的材料。如果是IQC先对其供应商进行分类，然后确认是否按7.1符合R。HS材料管制要求提交相关资料，如果供应商没有提供以上资料，1QC有权拒收。只有提交相关资料后，才能按照来料检验管理程序执行检验，检验合格后，IQC须在检验报告及抽检物料的供应商外包装上盖合格章，并且贴上ROHS标签，以确保其物料符合RoHS程序，且不被非R。HS物料混淆。另外，所有不符合ROHS要求及待确认是否符合RoHS要求的抽检物料也均需贴上相对应的标签；743对于可以自行检测的有害物质，应对供应商提供符合RoHS的材料每周进行次RoHS测试;如果需要委外检测的有害物质则半年送经国家认可的检测机构进行检测，内部负责检测人员应得到培训并持证上岗。检测后的纪录品质部应予保存；7.4.4对于有害物质检测不合格的供应商，暂时取消其RoHS供应商资格，要恢复合格供应商资格依7.2执行；7.4.3物料检验合格后，仓库须对符合RoHS要求以及不符合RoHS要求的物料贴上相对应的标签，分开放置并有明显的区分；7.4.4在发料时，需在领料单上作“RoHS”标识，所有有“RoHS”标识的领料单须与非“RoHS”的领料单分开保存；7.5 过程控制管理程序7.5.1 所有参与符合ROHS要求产品的生产人员，都要参加“RoHS”培训和考核。考核合格后方可参与符合RoHS要求产品的生产，考核成绩与记录需有R。HS标识；752符合ROHS要求的产品的生产，各工序负责人先确认流程单是否有“RoHS”标识，并且遵循流程单的要求生产；753在生产车间各工序材料存放区域或物料架上，所有符合RoHS要求、不符合RoHS要求的物料必须有明显的标识；754在符合RoHS要求产品的生产制程中，IPQC首检时须注意确认前工序是否有混淆不符合RoHS要求的物料或辅材等，确认所有记录是否有“RoHS”标识,确认所有记录是否与非“RoHS”的记录分开保存；7.5.5 生产线所有涉及与RoHS要求有关的设备和工具都必须有明显的RoHS标
