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    内审检查表(采购部).docx

    • 资源ID:1676504       资源大小:10.13KB        全文页数:3页
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    内审检查表(采购部).docx

    内审检查表(采购部)审核日期:审核员:E条款S条款检杳内容检查方法结果提问文件现场6.1.26.1.2环境因素、重大危险源1从8个方面、3种时间、3状识、别了环境因素、重大危险源2是否明确了环境因素、重大危险源的评价准则3是否识别了重大环境因素、重大危险源8.18.1运行策划和1是否明确对环境因素、重大危险源控制过程2是否明确了从产品的生周期出发,对一过程中环境因素的控制准则与方法、要求。3对环境因素、重大危险源控制的结果4重要环境因素、重大危险源有哪些,与其相关的运行活动确定?5向各相关方通报了其提供的产品和服务中环境因素、健康安全的信息?6与运行有关的直接责任者是否实施其职责,并进行记录,询问并查阅有关运行的记录。7是否对现场的噪声排放和建筑垃圾、污水等日常排放情况进行了检查和记录?8是否对废弃物进行有效管理并形成相应记录?9是否能源资源节约日常运行进行检查和记录?配送现场1是否明确了哪些设备和作业可能发生有重要环境影响事故?相关岗位人员是否知晓?未备药箱2可能发生的事故或紧急状态是什么?以住是否发生过、一旦发生会产生怎样的环境影响?3询问应急响应是否有明确的方法、措施和组织?是否有资源保证?有无与相关部门联络的规定?4有无对程序进行定期演练的规定?如何规定的,是否经过演练,效果如何?是否建立演练记录?5是否明确规定当事故或紧急情况发生后要对程序进行修订?是否积极配合其他职能部门运行环境与职业健康安全工作,并及时改进不符合内容?是否对承包方的环境与职业健康安全工作提出要求?是否将公司的环境、职业健康安全方针和目标及时传达相关方?

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