企业ERP系统管理制度.docx

深专车ERP系统管理规定1、 总则第一条为了加强公司刚刚上线的信息系统（ERP信息系统）的管理，确保信息数据的平安性和关键用户录入单据的精硬性，促进公司信息化系统管理的工作持续健康发展，满意深专车管理层决策信息和重要信息披露的须耍，依据公司相关管理规章制度，结合公司ERP息系统工作的特点，特制定本方法。第二条深专车ERP信息系统是指在公司各管理部门的工作中，运用公司网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的.能对有关数据进行收集、传送、加工'处理、存储和各项业务管理总和.第三条深专车ERP信息系统工作的目标是：以会计成本核算为施础，逐步建立全公司统一的、科学的、经济合理的，并具有协助核算、支持决策、半自动化到自动化功能的企业信息化网络系统。第四条公司技术中心-IT组主要负货管理公司上线和上线后的ERP信息系统运维工作。基本任务如下：（一）探讨并提交制定的管理ERP信息系统发展规划，并组织上线和实施工作；<-）依据中集集团公司新的需求组织相关部门、人员对ERP信息系统进行改进和完善；（三）制定管理ERP信息系统的标准的管理方法和管理规章制度：（四）组织制定管理ERP信息系统行业标准、规范、并组织实施和监督（五）组织和管理ERP信息系统的有关人员的培训和指导工作（六）总结、沟通推广ERP信息系统的阅历，指导各业务部门开展ERP信息系统开展业务工作（七）建立集团公司“技术支持热线”和“项目管理网络系统”,负成协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答第五条应依据中集车辆集团的各项规定、标准和规位来开展本单位的ERP信息系统工作第六条形成ERP侑息系统管理工作的发展方向和重点，各部门应充分重视这工作，把它作为建立现代企业制度、提高信息历量，满意报告流程，加强企业内部管理的一项Jg要工作来抓，为决策者和管理者供应高质量的信息服务。要把ERP信息系统二作同其他工作有机的结合起来，逐步过度到以ERP信息系统为基珊和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作，是绝大部分企业办公人员J'解和驾驭ERP信息系统以信息化规模目前适用于塑深圳中集专用车有限公司本规应即是保证系统正常运行的规范，也是考核各部门工作状况的重要依据。2岗位及岗位职责随着集团ERP信息系统应用层次的不断深化，计算机应用在核算和管理方而无论在范围上还是层次上都有了很大的发展，为了使我公司信息化工作沿着健康严谨的轨道接着巩固提高，确保此项工作的合法性、科学性、精确性、平安性,特制定如下ERP信息系统的岗位及岗位责任，各部门要依据实际状况进行设置进行相应的考核机制。2.1系统管理岗位(软件工程师)为更好地发挥信息系统为管理服务的原则，在公司的领导卜.，依据的生产管理特点和生产管理闵位设置的要求，以实现ERP信息系统替代手工支配的管理顺当过渡，设置系统管理岗位2.11 系统管理岗位.1岗位要求系统管理历是系统的维护和管理人员，是一个技术性较强的岗位,进过培训I,此岗位要求具备计算机软件及数据库学问，有维护系统环境的阅历。2.12 1.2岗位职员a) 负货系统应用软件、硬盘的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记相应的维护记录b) 参与相关的系统业务联络员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题,并在必要的时向相关部门或软件的运用权限C)依据相关制度督促、检查系统操作人员的工作，依据实际工作须要经生产主管批准后合理安排系统操作人员的运用权限d) 负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案平安保密工作e) 负贪公司卜发的数据采集系统的维护、运用，并依据公司的要求按时连通网络上报数据假如遇到为题应刚好于公司联系0严格遵守公司其他关平安性。保密性的规章制度，对于违反规章制度,进行泄密的行为，有举报的义务2.1.13岗位权限a) 负货整个系统的用户、数据信息的平安，依据公司的有关制度，保证数据的精确b) 有对整个系统软件进行系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题c) 有对数据管理元、员、各单位系统业务联络员进行督促的权利，并知道他们完成本职工作d) 遵循公司其他关T系统管理的规则、制度2.1.1.2.1 系统基础数据管理员2.1.1.2.1.1 岗位要求数据维护员是系统中基础数据的主要操作人员，主要负击物料编码，公司部门，供应商和客户(公司往来单位)，公司组织和人员，物料选购组和选购人员的关系等数据的维护：负贵公司内系统的操作人员权限管理。经过公司领导审核后，仃软件供应商进行操作培训，具备系统操作和熟识操作办公软件实力，并对公司业务有肯定的J'解,目前有技术中心-IT组的同事处理这项业务。2.1.1.2.2 岗位职竞a） 对即将进入系统的物料编码和物料主辅单位，必需严格依据软件要求，进行核实后，在核对后物料的基本信息、财务属性、选购屈性、库存:属性、生产属性、支配底性后录入系统，并做好记录b） 核实须要进入系统的人员、部门、公司往来单位、仓库等基础信息并刚好录入系统，保证系统的正常运行C）对平安性和规格型号要求较虑的货源清单、物料与选购m关系等数据依据规定格式进行录入、维护d） 数据管理员必需对自己所维护的数据负负，在系统中查询、修改维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录e） 遵守公司及有关保密性和平安性的规则制度，遵循公司系统业务主管部门，负责落实工作支配，熟识和驾驭本单位运用系统的基本状况，把握操作人员动态，并依据业务部门提交的人员操作权限进行刚好安排，刚好协作完成系统相关工作O熟识软件的安装调试及计算机、网络等饿件设施的维护工作，并按数据管理小组要求：g）楮助系统数据管理小组开展业务调研。2.1.1.23岗位权限a）数据管理分拥有自己的独立账号和密码和拥有开通个业务部门人员的授权权限，允许进入系统中相关维护基础数据的模块和功能：数据管理员必需对自Ci的账号和密码进行平安设置，做到各负其责：b）数据管理员在系统能看到相关业务部门，相关模块，相关数据维护的界面,拥有操作权限的模块和功能：C）数据管理员在系统拥有管理和负贲收集基础数据的权限，并对所维护的数据进行查询和修改;d）数据管理员在系统中所维护的数据可以再系统中打印，也可以导出为电了格式，但须要填写操作记录：遵循公司系统管理规定对权限安排的制度.0有杳询系统数据权限，并依据公司的有关制度，检隹数据的精确性，同时负贵系统环境的搭建，对公司内操作人员违反公司信息管理规聿制度或系统规章管理制度的行为，进行监督的权利：O遵循公司其他关于系统管理的规章、制度.2.2供应链系统岗位的职责销售员岗位.1.1岗位要求销售员是系统中生产支配管理模块的主要操作人员，生要负费制定销传预料模型及收集各销售工作站的销售预料、销杵订单及零星需求并进行汇总后刚好进行录入，录入时必需做到数据精确、刚好。经过培训，此岗要求具备计算机操作的基本学问，熟识系统生产支配的业务流程，熟识驾驭系统的操作方法。1.2岗位职责a）负货制作销售支配“b）刚好办理物料的销售订单业务，刚好开制销售提单。O调整产品的销伟价格。.1.3岗位权限a）销令员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的销件管理模块及仓库管理模块，销售员必需时自己的账号和密码进行平安设置，做到各负其贡：b）俏传员在系统只能看到本人负货的相关业务部门和物料，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能：C）销件抗在系统有制作销售支配、销售订单、销售提单、内部卷星需求及对应得单据审批权限，及相应单据的杳询权限。d）循售员在系统库存管理模块中具有杳询所负贵的产品的库存查询权限。e）销宙员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进行打印，也可以导出为电子文档：D遵循系统其它管理文档针对权限安抒的制度。仓库管理员岗位.6.1岗位要求仓库管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负贪人员，主要负货物料收发业务，库房管理在企业实际管理中业务困琲，因此系统中库房管理人员须要/解企业实际业务流程，并依据流程在系统中体现,刚好进行系统数据的录入，做到数据的精确性和刚好性。经过培训，此岗要求具备计算机操作的基础学问，熟识系统库存管理的业务流程，熟识系统的操作方法。.6.2岗位职责a）刚好办理物料的入库业务，仓库管理员在收到物料时，必需刚好审查，刚好在系统中办理物料的入库业务。为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理员需了解不同的入库业务在系统中操作方法，制作雎据。不允许随意更改单据类型和制作单据。发觉制作单据错误，需刚好更改：b）仓库管理员针对自己负货的客房，须要对办理物料入库单进行系统库存管理模块的入库单记账功能，原则为每天的单据在下班前必需记账；O刚好办理物料的出库业务，仓库管理员在进行发料业务后，在系统中办理物料的出库业务，为了保证系统的稳定运行，各个部门仓库管理员需了解不同的出库业务在系统中操作方法，制作单据类型，业务类别。不允许随意更改单据类型和制作单据。发觉制作单据错误，需刚好更改；d）客房管理人员针对自己负贡的库房，须要对办理物料出库单进行系统库存管理模块的出库单记账功能，原则为每天的单据在下载前必需记账：e）针对料废，工废处理，严格依据操作岗位手册办理料废，工废的系统业务录入，并刚好进行系统登帐业务；D库房管理人员需对系统中自己制作的单据进行检查，发觉钳误后，依据流程接着拧修改：g）库房管理人员依据系统供应的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人质供应查询的数据，打印或电子文档进行呈报；h）遵循公司其他针对系统管理的制度。.6.3岗位权限a）仓库管理员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的库存管理和选购管理2个模块：库房管理人员必需对自己的账号和密码进行平安设置，做到各负其贲:b）库房管理人员在系统只能看到自己负货的仓库和相关业务部门，只会看到自己拥有操作的模块和功能：C）仓库管理员在系统拥有制作入库单的权限，具体包括选购入库堆，生产入库单，其他入库用，调拨移库雎，盘赢入库维：生产入库单、其他入库单，调拨移库单d）仓库管理员在系统拥有制作出库单的权限，具体包括选购入库单，生产领料单、其它出库单，调拨移库单，盘亏出货单e）仓库管理员在系统中拥有杳询库存管理中帐表的权限，具体包括库存余额的月报、日报、出入库单据的查询、批次管理的查询及收发存汇总表查询等O仓阵管理倒在系统中制作的单据和帐，可以在系统中进行打印，也可以进行导出为电子文档g）遵循系统其它管理文档计对权限安排的制度选购支配岗位.1岗位要求选购支配员是系统中选购管理模块的主要操作人员和负市人员，主要负贲物料选购支配业务，选购支配业务在企业实际管理中极其求要，因此系统中选购支配员须要了解企业实际业务流程，并依据流程在系统中体现，刚好进行系统数据的录入，做到数据的精确性和刚好性。经过培训，此岗位要求具备计兑机操作的基本学问，熟识系统选购管理模块的业务流程，熟识驾驭系统的操作方法.2岗位的职责a）刚好处理各部门的选购请购需求并在系统中制作选购支配b）选购支配员需跟踪系统中选购支配的执行状况，如选购支配的状态变更：执行，终止，变更等，并依据实际状况在系统中进行体现c）对于系统中没有的物料，须要刚好依据操作规范录入到系统中d）选购员须要跟踪选购支配在系统中的执行状况，如物料的入库或物料的在途c）选购支配员依据系统供应的杳询帐表和单据的功能，为领导或相关人巾供应查询的数据，打印或电子文档进行呈报n遵循公司其他针对系统管理的制度.3岗位权限针对选购部门，供应系统和配食体系的保密性，系统对选购支配员的权限设备，具体内容有：a）选购支配员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的选购管理和库存管