XX银行OA项目业务蓝图设计方案.docx

文档作者:创立H期：更新日期：当前版本：审批签字:客户方工程经理或委托代理：实能方工程经理或委托代理：文档控制修改记录I日期作者版本参考版本备泞协同蓝图设计方案4一.办公室流程-J1.1 收文处理流程41.2 发攵处理波程61.3 公务信函寄递申请流程81.1 公务用车申请流程IO1.5 延时工作申请海程I1.1.6 固定资产的贸申谙流程131.7 B1.定资产S收充程M1.8 固定费产调转流程161.9 固定资产维悭流程171.10 B1.定禺产报废渔程181.11 低粮SHaB置申请流程191. 12无形资产购置申请流程211.13扎品领用申请流程221. 14m15文件资*1借问申请流程242. 15用印申请审批施烈253. 16低位功耗H方案外中请流程27二.人力货源部流程2H4. I员工周职审批近程285. 2门禁卡补办申访端探306. 3不打K申请流程327. 4员工请（H审批淹程33三.财务部流程353.1 付款申请液出353.2 对务报楮花程鸵3.3 现金侪歌审批流程：«3.4 彩M支票市Itt近程393.5 其他财务支出巾谛流程403.6 业务招待费审批申请液理423.7 会议预算审批流程«3.8 培调市他流程453.9 员工出差申请流福463.10 10大颗货金预报去473.11 大!资金划转审批流程193.12 对外报送村科审批诚程503.13 13业务鼐境新增用户申请疏程513.14 14桂户申请审批流程53四.产品管理部流程513.15 I系统改良申请流程55K.背业部.业务部流程563.16 1投标/非投标保函用印申请流程57基础模块58知识管理知识中心）581.1 功能概述581.2 栏目分类t58二、辅助办公591. I门户笆理591.2 公文处理591.3 流程一计601.4 协同工作BO1.5 通知公告601.6 新师中C611.7 文档管理611.8 档案管理621.9 常用连接621. 10工作日志621.11方案总结631.12任务管理631.13会议笆理611.14我的日历611.15我的便卷651.16问卷喝衣651.11消中心651.18电干部件661.19 企业论坛661.20 通讯票M1.21 知现柯替考信息671.22 分公助手671.23 理681.24 个人设置681.25 登录日志69移动办公691.26 流程处理691.27 协同工作731.28 公司新网761.29 通知公告761.30 通讯录771.31 日程安排7«浏览器支持：79移动手机终端支持79协同蓝图设计方案一.办公室流程上线海程列表t（一办公室上线滥程列衰1收文处理流程2发文处理流程3公务信函寄递申请流程4公务用车申请流程5延时工作申请流程6固定资产购置申清流程7购置固定资产验收审批流程8固定资产而转审批流程9固定资产维修审批流程10固定资产报废审批流程11无形资产购置申请流程12低值易耗M购置申请流程13礼品领用申请流程14重要文件资料借阅申请流程15印章使用申请流程16低佰易耗M方案外申请流程1.1收文处理流程A.应用娓灼流程名称收文处理流程流程编号法理说明用于收文的处理（分发、传信）流程我取收文处理取流程管理部门办公空法程文件备案部门办公室流程运行范寓办公室流程应用规则O1.收文扫描笠记办公室负货人批转行长（批示）办公空相关部门阅办）、相关岗位办理标注流程结束B.程图以JU1.血音记质耗发N14U1发起人相关部门(可办1.1.办公室.相大岗位办理(标*C.流程表单办公室负有A(Htt)深圳龙岗袅业村埴银行股份有限公司收文处理单yyU三前长大6号5U0001x*三XR三等中*豆9tt,型日JQIe女三.*"玄A晶*"三C“公总日我和；A茨忙B瘠力C3t一手看a复交存K公力*s4t<rx9<>aiM<k«vM*x*.-3电椅If1.QST1) .使用说明1 .紧急文件应该有优先级设定2 .如文件须发到部门，即发到部n倒田人，内部传阅或者学习由部门负而人再处理.3 .2发文处理流程A.应用娓制洗程名称发文处理流程海"函号一程说明用于发文市批波程iJ表单发文稿纸次程管理部门办公空一程文件件案部门办公室一程运行行国各部门逾程应用规则(H（需要部门会签“爽与发文稿纸部n负行人相关部门会签（有修波打回）办公空秘书（初核）分管副行长（签枇）行长（签发办公室文件分发至相关部门流程结束02（不偌要部门会签）填写发文稿纸部门负责人办公室秘书（初核）分管副行长（签枇）行长（签发办公室文件分发至相关部门漉程给束C.流程表单深圳龙岗鼎业村镇银行股份有限公司发文稿纸拟稿部门拟稿人拟稿日期密级题目主题词部门负责人行长签发抄送编号深鼎银2011号初核复核业务部会签风险部会卷财会部会签产品部会签营业厅会签办公室会签副行长签批副行长签批）.使用说明注：参与会签的人员只能，到自己的会签意见，按稿人、核稿人、导无此限制.4 .3公务信函寄递申请流程A.应用螺0公益信论寄递申谙流理流程编号一程说明专门用于谷部门公务侑函奇道的泡程审批公务信函路递申谛条流程程理部门办公空、/分都一程文件招案部门办公室、射分SJ流程运行范限各却门流程血用晚则01填单（职员部门负货人办公室流程结束02填单（部门负击人）办公室流程结束B.MSC.流程我单公务信函寄递申请单寄递部门寄递人付费方式寄递去向市内省内省外地址份数总价部门负成人办公室财务会计部备注年月口注t1、在寄迪去向一栏里的相应选项内时应打“-2、忖费方式有由银行付费（寄付），由收件方付费（到付两种,须注明：3、1.2公斤（含）以下市内信函IO元/件，I公斤（含）以下省内信函12元/件，I公斤（含）以下省外信函20元/件：1.2公斤以上信的根据路程加收68元“1） .使用说明1.4公务用车申请流程A.应用规则一程名称公务用车中一一程i地号法赛说明用于各部门公务用4:流程审报i程衣。公务用车中请巾流程管理i¾部也公里法程文件备案制门办公室流程运行范寓MP11流程应用规则Oi申请人（职一）部门负责人办公室鱼贵人（确认）流程结束C.流程衰单公务用车申谙单用车目的地用车部门用车人驾较员事由出发时间损返回时间部门负责人办公室主任分管行长出行车号运行公里备注年月日注：1、在用车去向一栏里的相应选项内对应打J2、区内范围的用车,只霞部门负资人、办公主主任签字：旗开龙岗区的市内用车.除以上签字外,必须由车箱管理分管行长签字：出市的用车除上述人员答字外.必须由行长批准。1） .使用说明由原来的用车的树改为用节目的地.便于杳询。1.5延时工作申请流程A.应用加则充器名称延时工作申访疏四施程俄建一和说明if时工作流枳F批31程*Ii时工作申请单流程钎理EWJ办公室一和文件备案部门办公室一村运行行凰各部门流程应用规则O1.填单（职员）部门负货人分管副行长办公室流程结束02填单（部门负或人）分管副行长办公室流程结束B.流程图C.海程表单延时工作中¾我申请人Q3部门具体时间、月日时分至月日时分Q具体原因,部门负责.3办公室.分管副行长.>交钥匙时间.还钥匙时间。!).使用说明延时工作申请分为平时申请和周末申请，周末申请m填写交相匙时间和归还胡匙时间的批交接环节不在流程里面做，不符合实际掾作A.应用规则流程名祢固定费产购置申请流程筋冏r;法现说明用厂固定货产购置IrI流程审批添桂表单固定费产购置申请表流程管理i门办公空程文件备太舲门办公空流程运行范围各部门流程应用规则(H埴第（职员）部门负责人办公室负费人财务部门鱼责人分管副行长行长流程结束02增单（部门负货人办公室负责人财务部门负成人分管副行长行长流程结束C.流程表单固定资产购置申请表申请部门申请人经办人名称型号供应商数量单价预计金SI替换或新购现有同类资百坟量申请理由办公室负责人财务会计部负责人分管行长行长备注1.7 固定资产验收流程A.应用短则淹程名称因定资产验收流程潦程擦号泣程说明冏定资产收收策程审批流程农电固定资产发收单程肾现制门办公室泣程文件件窠部门办公空ift移运行范限各部门流程应用规则OI境或（办公室）i殳备使用人财务经理分管副行长漉程结束c.流程表单愀置固定贵产险收单«Jt.冬戊旅8«(»«方1BA*经火Wt!*1.*三>-1，1，