2024年雨花区金融办整体支出绩效报告.docx

2024年雨花区金融办整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门基本状况。1.在职人员状况。2024年底，我办核定编制人数7人，实际在编在职人员7人，其中副科实职2人，科员5人。2 .机构设置。雨花区金融办属雨花区政府办二级机构，是正科级事业单位，内设有金融发展科、打击和处置非法集资领导小组办公室和综合办公室。3 .主要职能。（1）负责探讨拟定并组织实施区域金融业发展总体布局规划和促进区域金融业发展的地方性政策和措施；探讨拟定并实施区域金融中心建设规划。（2）代表区政府联系协调央行及各金融监管机构；负责联系及引进各类金融机构，并做好相关服务工作。（3）负责统筹、指导、管理、协调全区融资工作；探讨参加全区资金统筹与调度；负责政府债务风险防控。（4）会同有关部门防范、化解和处置区域内金融风险,整顿与规范金融秩序；指导、协作有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动；推动金融生态环境建设，打造金融平安区。（5）负责管理、协调区域金融机构；负责由地方政府管理的金融机构（小额贷款公司、融资性担保公司）的审批、监管、风险防控和市场退出工作。（6）负责全区企业上市工作的统筹规划、组织协调及举荐申报等工作；帮助有关部门做好区内上市公司的监管工作。（7）负责区域信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系。（8）承办区委、区政府交办的其它事项。（二）部门整体支出规模、运用方向和主要内容、涉及范围等。1.金融产业发展工作经费：主要用于推动金融产业发展、选购办公用品设备及家具等各项费用。2 .课题调研及宣扬培训经费：主要用于开展课题调研及各类宣扬培训的费用。3 .小贷、融资性担保公司试点工作经费：主要用于小额贷款公司、融资性担保公司监管以及相关工作费用。4 .打击和处置非法集资工作经费：主要用于打击和处置非法集资工作各项日常费用。二、部门整体支出管理及运用状况（一）基本支出。2024年基本支出共计1643023.81元，其中工资福利支出1495248.05元，包括基本工资202489.35元、津贴补贴232369.39元、奖金569274.05元、其他社会保障缴费126061.48元、伙食补助费29420.00元、机关事业单位基本养老保险缴费165456.48元、职业年金缴费24820.80元、其他工资福利支出145956.50元;商品和服务支出11620.76元，包括办公费1550.00元、其他商品和服务支出10070.76元；对个人和家庭的补助136155.00元，包括住房公积金136155.00元。（二）专项支出。2024年项目支出共计765.79万元，其中金融产业发展经费21.3万元，小额贷款公司、融资性担保公司试点工作经费2.82万元，打击和处置非法集资工作经费15.07万元,课题调研及宣扬培训经费0.6万元，拨付上级下发企业金融产业扶持资金726万元。三、部门专项组织实施状况依据要求，制定本单位内部限制管理制度，对财务内部管理、业务层面管理建立了相应的管理规范并予以实施。四'资产管理状况本单位登记在册固定资产总计162957.00元，2024年当年未实行选购，数额无改变。五、部门整体支出绩效状况<-）部门重点支出占部门整体支出的比例为82.33%。（二）三公经费与2024年相比无增减改变，2024年同样没有三公经费支出。（三）部门整体支出支付进度为79.80%,部门重点项目支付已结清，结转结余市级下拨企业的金融产业扶持资金1735800.00元。（四）部门预决算和三公经费预决算都已依据要求进行了公开公示。六、存在的主要问题因编制问题，本单位财务人员现由雇员担当，业务水平不高，专业性不强，在统筹支配资金方面的实力尚有欠缺。七、改进措施和有关建议建议由财政局统一支配专业的会计人员负责本单位财务工作。