2024年公司财务审计工作总结.docx

2024年公司财务审计工作总结公司财务审计工作总结1X年，我应瞎成为XX公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部岗位.在工作当中，我学习到了许多先进笆理经验和知识.半年来，在公司领导的关怀，曜导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作.组织（参与）XX年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审.经过大家的共同努力，内审工作取得了一蹄成绩,主要表现在：1.；2、审计人员的工作锡力逐步提高,审计工作也逐步规范;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现.但仍存在一定的不足，这与领易对我们的期望和要求还存有较大的差距,不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色.我从以下几个方面汇报个人工作：1.后续审计、跟跖：为蛇证各贡任单位对“年度审计发现问Sr的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领审计专员对XX公司从、制度执行、等方面进行了后续跟踪审计.为确保审计工作顺利J三行，我们结合年度的审计情况和各单位的自直自纠情况，前制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细例0完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和植理，充分做好审前准备工作.迸行现场审计前，组织3开审前会议,迸一步明摘审计范围和审计目标，提高各子公司笆理层的认知度.从后续审计初期的情况来石，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审讨从XX月X日开始至X月XX日结束，整改率达到.后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度王视,通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的更要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮.超”的氛围.至f般审计结束时，审计发现的XX个问法，除X项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕,整改率达到.本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果.同时，我也获得了一些工作经验和体会：1）进一步腿了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各子公司学习到了许多先进的管理经睑2）加深了与各子公司食理层的了解,取得了他们的信任3）更加深刻地体会到自己工作责任的更大，审计监督与服务意识相辅相存的更要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进*的原则；4府后坡审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高.我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽更是缔造公司持续发展的基础;更加深刻地体会到责任是职业和企业的生命线”这句话的含义作为监督服务的各级审计人员更加应该借尽职守、严于律己、行为规范.2.审计部日常事务管理1）加强学习，提高能力审计工作能否正常进行，与审计人员的综合索质与能力息息相关.为更进一步箪逐内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国XX协会组织的维续敦白.平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如*管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前审计人员的缺位.2）指导业务,建设团队内部审计工作要求较高，审计范围违盖了公司业务的很多方面.审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是,内审结论的约束力有一定的限度,内审部门的性更M需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的基础上.目前审计部的大部分审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人,加之部分专业人员欠缺,我们所面临的工作压力也是可想而知的.为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的机会，X月份开始，剧口组织,明确和部署工作市点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享.3）建章建制，工作有据审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全,根据要求和调整，陟助进一步明确了本部门各工作同位的同位职责，确定了相关的工作流程和工作要求;对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证.但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的竺理制度和配套的考核办;胡弗要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高.4）工作严谒,注田细节要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检亘、分析各类资料，掌锻有关规定，收集相关证据，提取有用信息,必要时，还需进行实地调合.审计依据是否充分、市计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失彳畸忽，增加了审计风险,甚至可舱会导致审计结论的错误.工作蝴是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的教体，也是形成审计结论的依据,但由于我个人的工作经览尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评InJ旨正.5）沟通防谓，注重实效审计报告是领导决策的参考依据，对审计工作倍加关注，对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证.在今后的工作中，我们要更加注田实效,在认真做好审计工作、编好市计报告的同时，须更加注市同各级制1层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任.3 .日常费用审计主要工作是费用、费用.费用、费用的监控.XX月份开始，依据费用监控审计办法对XX公司梃供的费用统计表、统计表进行分析，现该工作由于所骁取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐鼻阵辆的费用管理.XX月份开始，依据公司监控审计办法收集、整理、分析"三项烈用工作，现XX公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶阻4 .其他工作我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作.在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度.并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的处理，我遵循的原则是及时、稳妥"，及时地了解投诉事件的因果关系，用隐妥的方式尽快与相关人员沟通争取处理办法，避用矛盾激化.公司财务审计工作总结220xx年，我们公司财务审计部高举承接与创新大翅，进一步恻立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破.20x×年，我司财务审计共开展项目XX项，查出不规范资金XX亿元，提出审计建议XX条；工程审计方面截至11月底已对XXX个单项工程进行了竣工结笠审计，送审结算总额XX亿元，核减工程款XX亿元,预计全年核减金额超过XX亿元；被上级审计机关录用信息XX箱,被专业杂志录用论文X篇，X篇AO案例获得审计署应用奖.我司是XX获得省审计厅表影项目的县区市公司，并柒获-XX年度无锡市审计先进集体“、”XX市审计综合考核优秀"、"XX市审计公文质量先进单位"、x×市审计项目质量先进单位"等多项殊荣.一、强化财政财务收支审计，保海经济社会科学发展（一）深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行今年以来我们以"大格局、全覆盖、深挖掘.整改实”为同级审计目标,继续推进"大财政"审计.构建以全部财政资金为审计内容以财织预管管理和预管执行审计为核心统筹审计资源，将领导干郃经济责任审计、财务收支审计.专项资金续效审计有效整合到同级审中，对财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督.（二）加强甫计整改力度，促进审计成果的转化审计工作的最终目的是促进规范、完善制度.我司通过强化整改责任、加强督亘督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果.二、强化固定资产投资审计，促进建设规定管理（一）规危投资行为、实现投资审计监督全遏盖在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”.一是严把工程极（预）其审计关.我司对XX个项目的概算进行了审计,累计概算送南金额XX亿元，调整不合理微算X亿元,二是严把招标审核关.我司对XX个单项工程的招标文件、限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督.三是把好地工现场跟踪审计关.我司先后对XX项区市点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达XX亿元,四是严把工程竣工结（决）算审计关.我司1至10月份已对XX个单项工程进行了竣工结算南计，送审结算息额XX亿元，核减工程款XX亿元，平均核减率为×x%,预计全年核减金额超过XX亿元.我司还对XX个项目的竣工管审计，决算送审总金额为XX亿元，核减金额为5xx亿元.五是严把建设项目合同审核关.我司共对区级财政亘接投资的XX份工程建设合同进行了审核会签.六是严把建设项目征地拆迁审计关。我司对XX个住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积XX万平方米，累计送审评估金额为X亿元，核减金81达XX万元.（二）积极完成上级审计机关交办的.一条鞭”项目和省委会领导交办事项.根兆上级审计机关的”一条Sr项目安排，我司积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计,完成了政府投资项目建筑节能彳叫保政策执行情况审计调变.（三）规超协审行为，加强对协审机构的管理和筋量控制.规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容.我司田点做了以下几项工作1.是建立严格的准入机制.二是加强对中介机构审计人员业务培训I.三是加强对中介机构审计业务的指导.四是加强事务所审计结果的豆核.五是加强工程结笠审计质最的考核.三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设今年以来，我司以“作风建设年"、"三解三促"；舌动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全笥掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋.一是统筹莪顾,强化管理,根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，怖IJ了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明诵.二是完善制度，强化规危.我司出台了（XX会议制度3和无XX管理办法两个文件，对XX管理办法、Gxx考核办法等文件进行修订.J三深入基层，强做S务.为深入推进新区"作风与基层组织建设年“活动，我司主动深入基层，理审计监督与服务中.我四是学习交流，强化创新.为创建学习型机关，我司坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会.在肯定成绩的同时，期口也清醒地看到存在的问题和不足.审计力难以适应新区跨越发展的需要,绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强.公司财务审计工作总结3年马上就要结束了,在过去的年中我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不“你）进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以使在来年中取得更好的进步.为了适应新形势下的发展，财务审计郃建立健全和完善落实了各项财务规章制度.由于公司的性陵发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完苦.根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度.为了总结经袈教训，更好的完成年的各项工作任务，我部前财务、审计方面的工作作出总结如下：一.审计方面的工作1.根据市局叼务审计工作会议精神，对财务审计部工作僦出要求Q）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用.在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业