2024年企业自查报告.docx

2024年企业自查报告企业自查报告1一、重大投资项目情况1.20xx-20xx年亚大项目投资情况，项目决策、实施程序是否规范;2 .已完工（完瞰资）项目的效筠情况，对达不到预期效磕的，分析直找原因;在建项目进展情况，投资中遇到的困难和问避,是否存在至大风险，是否制定风险防控措施;3 .工程建设项目落实责任制、招投标制、合同制、监理制等规定情况，是否存:4境外项目投资情况，存在的问联、原因及对策；5项目跟踪审计孑脂闲介工作开展情况.二、投资计划执行侑况1.近五年投资计划编制.执行情况，投资规模与方向，实际投资与计划的偏差及原因，是否严格控制HW卜投资；2 .投资资金筹集、到位情况，投资对企业资金安全的影吭,是否存在较大财务风险3 .年度投资计划与战略规划、财务预算的衔接情况，围绕“转、调、创"，分析企业的投资方向、结构、领域：4 .成略性新兴产业和现代服务业投资情况，分析投资效果；5 .分析近五年投斐对企业相关经济指标拉动影响,对加快企业壬业发展、结构调整、增强创新能力.提升核心竞争力等方面的影响促进作用.三、投资笆理制度及机制1 .企业投资决策、实施、后评价、责任追究等内部管理制度建设.执行情况；2 .投资内部职责权限划分情况，投资管理机构运行是否科学有效，是否对权咫企业投资实施有效管控；3 .是否严格执行山东省省管企业投资管理暂行办法等规定.企业自查报告2据县纪委等五部门联合下发的吉纪发（20xxJ8号关于加强"三公经费”管理及监督检亘的实施方案要求,我局对20××年1月以来的.三公经费“使用情况及20x×年11月以来公务卡制度执行情况开展了自亘，并将1三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布.现将自食情况报告如下：一、加强领导我局成立了以局长同志为蛆长、分管领导为副组长、其他班子成员，嗝麻各单位主要领导为成员的"三公经费”管控工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在局办,同志任主任，负责"三公经费"管理及公务卡制度执行情况的日常事务.二、狠抓落实，严控各项经费支出1 .公款出国（境）费今年上半年我局没有出国（境）事项发生,此项费用不存在.2 .公务用车费我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统T呆险和统f度更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督.如实登记上报公务车谪情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定.今年上半年,公务用车费为20981.37元，比去年同期下降了66%.3 .公务接待费用我局的公务接待严格协亍“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，公务接待费为12222元，比去年同期下降了81%.4、公务卡使用情况符合相关规定公务卡使用按有关规定执行，费用开支用公务卡结算，只有少数临时性开支用现金结算.三、完苦监管,防控共建长效机制根据自直结果.我局严格"三公"支出管理，提出了九项强化措施.一是提高工作效能,增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务.二是加强对会议经费的管理.控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够筒化会议形式的一定要简彳匕三是加强对考察及差旅费的管理.控制出市参加会议、考察的人数,不划能有实际意义的公务考察;勒.四是加强对公务车辆的管理.规范和控制公务用车修理.用油和亍为；最大限度提高单车使用效率.五是加强用电管理,对空调、照明等进彳亍统一管理，提倡节约用电.六是全力推行无纸化办公，减少纸张使用.七是控制公务接待费用.严格执行三定“、"四不准"制度，控糊三待标准.八是规范大宗购置及办公用品管理.大宗商品购国一律按Jm采购规定实施，办公用品采购实行定点采购，九是规范财务管理.公务理用支出实行计划管理，规范报批手续，实行"一支笔"审批和财务公开制度.企业自查报告3按照”“市建筑企业管理站关于开展XXX年建筑市场行为专项检宜的通知的要求，我司高度田视，及时对开展市场行为专项检盒工作进行了研究与书陶.在安全生产方面：1 .我司严格执行党和国家有关安全生产方针、政策.法令彳睦全技术规程,施工场地建立安全责任制，键全安全组织机构，在管理生产的同时负责管理好安全工作,各种技术人员和各种工人都在生产尚位上对安全生产负费.2、施工现场制定安全管理细则，配有专职安全员，并在每个班组设有一个兼职安全员，所有的工程开工前必须要有施工组织设诅晌针对性的安全技术措施对施工现场要有书面技术交底制度.3、施工现场管理人员必须跟带证明其身份的证或卡，定期检盒安全制度、安全检资记录.对检亘出的事故陪志必须定到人、定时间*定措施，完成事故隐患的整改通知.要建立安全教育制度，对新工人进行三级安全救育,要有安全救育内容，对专职安全员要进行年度培训考核.建立班前安全活动制度并有记录,对施工现场要有安全标志及平面图.4 .在施工A员进入现场必须做到“三宝”的个人劳动保护用品，每个职工必须做到文明施工,场地整洁，材料堆放整齐,对场地'道路、排水口、越险处要设安全标志，现场宿舍要有消防措施、制度和灭火器材.要建立门卫保卫制度，现场要有安全标语.对于生;Sis施：食堂人员要有上岗证、卫生证等.保证供应职工的饮水卫生.5 .对各种机械操作人员应按规定进行培训,经考试合格发证才辘作，严禁无证上司,对施工现场的电气设备必须按电气规程姐织施工方案,现场用电必须有防护措施，一定要采用三相五战制，必须实行,一机一闸一漏一箱”的规定，对于非电工人员不准乱拉乱接，对安装维修拆除I1.S时用电工程必须由电工完成,电工必须持证上岗.同时我司在使用衣民工的管理上，严格按照劳动法工、资支付哲行规定和最低工资规定等有关规定支付农民工工资，数月按时发放,绝不拖欠或克扣,强化目标管理，积极落实衣民工工作责任.建立工作台帐，积极规范农民工工作程序.我司将继续严格按京作业，安全文明施工，力争建设优喷工程，品牌工程.企业自食报告4一 .执业人员责任制落实情况为了明确贡任，成立了以公司经理为组长，分管副经理为副组长，以造价咨询公司经理和主任为成员的自查小组.在自t工作中树立”以人为本，筋量第一”的理念，对执业人员提出了严格的要求。各执业人员在本次的自亘中均严格要求，落实了各项责任制度，并对各有关人员责任制度进行了层层分解，严格落实责任主体，再正做SU职费明确,责任到人,各司其职，造保了本次自亘工作促进各执业人员业务的提升.二 .检ifi情况1.各执业人员责任的落实情况；2 .办公场所标牌的悬挂情况；3 .工程资料是否规范齐全，i逾整改落实及消案情况；4 .各级执业人员持证上司情况.这次主要检亘了王口弥河闸管所项目、羊口文化小区项目、北洛弥景苑等工程项目的结算、割算资料.枪瓷表明，各执业人员的的工程资料管理意识有了很大提高，执业能力有所加强，能够认真落实好各项责任制底，配备了专职编斗管理人员，工程造价咨询资料逐步规范化，职能科室设笛设置至啦,满足现代化办公需要.值得一提的是，我们各执业人员靛牢固掷立“百年大计，质量第一”的意识，积极开展"质标准化示范工星创建活动，其执业罐力和服务水平不断增强，得到业主部门的好评.三.存在问强1 .思想教臼：个别员工对造价咨询文件痍量工作存在麻旃思想，存在质量与我无关的麻解心态，工作之中违反劳动纪律，存在侥幸心理.2 .咨询资料：少数项目项目未能按照公司咨询项目资料管理办法的规定进行收集整理，致使造价咨询资料不全,膨响以后对有关问题的宜询.四 .处理意见对在此自直工作中，未能按照公司要求达到标准的，要求整改落实到位并给予通报批泮及技公司制度进行处罚.五 .下阶段工作1 .要求各执业人员牢固恻立“百年大计，质第第一”的方针，加强领导、培强自身的质量责任感，真正落实好质量兴业工作.2 .认百学习;去南去规及相关规定,迸一步落实各级责任制，做好各项业务的J旨导工作，严格执行质量操作规程,加大对员工的质量教育和培训，进一步完善咨询工程资料的规范化.3 .加大对工作内容的自育自训力度，严格执行执业人员持证上岗制度，大力开展执业人员的质量亘传教育，进一步提高从业人员质量意识。4 .突出市点，继续深化质量问题的专项整治，加步推进质量标准化管理工作.定期组织质量检亘,做到每月一小检,每季一大检,切实加强过程检直力度,将质量问题消灭在萌芽状态.企业自食报告5一、企业的基本情况山东XX食品有限公司是一家现代化的大型肉吗加工企业，由原临沂市XX食品有限公司搬迁扩建而成.公司总投资XXX万元，占地面积XXX平方米，环保投资XXX万元，占地XXX平方米J一期工程年产XX吨，：如果分期的话）.公司位于临沂市河东区XXX街，北距股宜铁路临沂2公里，日东高速公路30公里，南距临沂飞机场3公里，西距京沪高速公路15公里，东I自日照海港120公里，交通便利，资源丰贰公司于20xx年成功通过ISO9001国际质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证，产品销往全国各地，深受广大客户的欢迎与好评.报招中华人民共和国环境影吭评价j去及国务院建设项目环境保护管理条例中的有关规定，临沂市环境保护科学研究所对该项目进行了环境影响评价，于20xx年4月编制了山东XXX公司年产XXX项目环境影响报告书（或表），临沂市环俣局于20xx年4月18日的临环发XX号文对环境影响评价报告书进行了批宸.工程于××××年××月开工建设,××××年XX月一期工程投入试生产，与主体工程配套的环境保护措施也同时建成并投入使用，环保设施运转正常,XX项目具备了环境保护验收条件.环评批豆落实情况按照环境影响报告书的建议和临沂市环境保护局河东环保局及临沂市环保局批复意见的相关要求，本项目在建设和设计施工过程中始终把环保问题放在首要位置对待，严格执行环境的有关法律法规，加强环境保护意识，强化环境管理，主要措施如下：生产用水我公司排放的废水主要是XXXX车间产生的有机废水，废水采用“气浮厌玩+好氧”的物化+生化处理工艺处理后，经工业园排污管网排入河东区污水处理厂集中处理后排入李公河西支渠.处理后的水达至IIGB1.3457-92XXX水污染物排放标准中"XXX”的标准,处理后的中水一部分用于绿化,另一部分则用作设蓄和地面冲洗用水，达到循环利用，减少抖曲的目的.相炉除尘废水经处理后循环使用，TS不排放,补充水为蒸发耗水.企业自亘报告6贵汨金汨雾云饮品有限公司，成立于xx××年7月，位于贵阳市观山湖区百花湖乡萝卜村三岔河组，占地面积800平方米，成立至今一直从事自主品牌“盍雾云饮用天然泉水”的生产和销售.本公司生产设备先进,自动化程度改，并设有独立的质量检验室，配备专门的技术检测员，在上级质量监留部门的指导下我公司于XXXX年9月16日取得食品生产许可证，现就一年来本企业的生产、质量检验方面做以下汇报：1.质检部门现场核建不合格项改进措施及改进情况：、标签标识不清;改进措施：重新印刷标签;改进篇况：更新印刷的标签规范，符合质检领导要求.、标签堆放不整齐：改进措施：专门规划了标签.膜、盖子等辅料的存放区;改进情况：已a三;、生产区域有少A1.东物.成尻区部分成屁生产日期不清：改西昌施：清理生产区杂物*进购全新的打印机改进情况：已改迸.2、本企业无发生迁址，对生产工艺和生产设备未作技术性改造，（设备有日常维妒及保养）保持上年度发证时的生产条件，也未开发新货源食品.3 .本企业生产原材料为：天然泉水、规格为18.91.的PC地口仑桶.PC密封盖、防尘袋等，验货方式采取查蛉合格证明方式，成品出实施取批批检蛤，严格哪DB52/43420xx标准对t/行，以确保出厂产且质量受控.4 .本企业未发生委托加工和被委任加工情况5、本企业产品未