某某居民社区各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

某某社区各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章某某社区居民委员会填报时间：20XX年X月X日岗位名称涉及对象（职务）廉政风除点及表现形式防控指越各注1主持社区党政全面工作党总支书记、社区主任1、在社区ift做人不调整、干谶选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审核把关不产，可能出现不公不廉行为.D坚持社区“两委”用人制度、集体议*原Ie和提拔使用社区干鼻部的相关程序办事.严格遵守党政导干部选拔任用条例，皇将公开、公平、公正的选人用人原则.2）产格按廉有关规定进行考核、推优，并对W定结果进行审核、公示.2、在社区居务经费使用、社区基硼建设项目、社区贵11E量中及在政府采购、社区费事资产划拨、出让、租赁、作价出资和物责处置、公务接待、费产处置时可能出现不廉行为D大宗总费开支实行党总支集体研究决定.2）所有社区基础建设、社区责鼻配豆和物责处理，产格按程序实行招投标.依原制度办，从IHB上把好反JR关.3）短市工作流程,皇持公开、透照*则，杜绝吃木卡要和循私鼻鼻现象.3、对社区居务管理工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处应急事事无对策可行,可能造成产后果而被追究责任.认大抓好社区居务管理工作落实和检索，确保管理工作到位.4、在社区国务管理行政核准、确认核准、许可和处JI中可能出现不公不廉行为在工作中可能存在利用职权务上的影响为自己、亲属、朋友来取私利的风险.D坚持处事项、行政核准许可集体审会制度；严格依照程序、依法核准审批.筑牢防腐偈廉思知阴线.2）量化社区居务管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察第门的监督.的Jtt管工作,未及时、认真坦坦、指导和做好督促检查工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可能发生社区不良事故发生而被迫究责任.要求俎做开展监管.2）强化忖M意识、皇将问导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IHr工作到位.3伤助社区党总支书记主任分管社区5合事务、宣传统最、短济发展、社区居民集体经济蛆织管理、财务管理、资产管理、基建管理、物资采购管理、档案管理、会议管理工作等，联系XX居民小If1.（片区）社区副主任1、在分管工作中，可能违反相关制度场定或利用职权谟取私利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道,敦育，疆化风除祝和责任意板.2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐廉里加防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、在财务管理、政府采购、社区责阍置和物责处置、公务按转、费产处理、项目工程建设、社区资金使用时可能出现不廉治行为.D严格财务和社区资M管理粉定，依法进行财务和社区责MHUMra明确岗位职责权屋,定期开展部门审计，强化监督和制的.2）产格执行借款、报帚审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜纳小金库、帐外款3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物品要有2Afi办以上，采用物品险收IM.3、对社区监管处事件监督不严,实监管事项过程中未认其&R实Ii和督促指导,工作人员在监督检壹、行政处置过程中执人情规，对违般事实认定不准，证据不清，自由神无依据或者收受H得，建短地肥处事1）认真履职，坚持处事审会制度，依俄核准审批，筑牢防腐倡廉里想防线.2）严格依IR处事程序办事、按照捉定监督管理各项工作.3）强化工作检查，产格责任遑究;定期对巡查记录和业务系铳进行督查;建立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的监督.4、在工作管理中，利用职务便利得私H鼻收受吃请或贿赂I在管理过程中，接受请托，致使处事不合演，不公刑8明，不公¥、不公正开展各项工作I受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赔,为他人鼻虐作假办理社区居务事项等手娱.1）加强政治理论、政策法制、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规低化水平.2）严格执行社区居务相关标准场急，产格落实社区居务程序有关加定，对违反短定人员产京处理.3）采取定期抽*、集体评仪的方法，发现并纠正审批和员职过程中存在的问题.4协助社区党总支书记主任分管平安建设、城市管理、维检安全、人民调解、市容环境、文明创建、物业管理、文化体肓等，联系XX居民小粗（片区）社区副主任业管理、文化体育等管理事项，收受监管对藏好处.3）岁工作检查，严格责任均究;定期对巡查记录和业务系娩进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受解众和纪检监察部门的监督.4）严格执行中国共产党纪律检查社区监督执Ia工作规M（Mfis>>.3、对社区监管处置事件监督不严,实It1.MMr项过程中未认真&R蚌和督促指导,工作人员在目，检查、行政处侬程中执人情规，对违规事实认定不准，证据不消，自由姐无依据或者收受JW咯，违短违纪处事.D认真履职.坚持处事审会IM度，依规核准审批，筑牢防腐廉思想防线.2）产格依IR处事程序办、按照加定监督管理各项工作.3）强化工作检查，产格责任逢完;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、在坦纲平安建设、*市管理、IM1.安全、人民,解、市容环境、文典创建、物业管理、文化体育管理等项过程中未认真担纲如和促指导,可能出现不公不廉行为和造成产后果被追究责任或对风险大的商危事态未制定应急9（案,导致出现案盒情况时无对策、造成严丽果就追免责任.1）坚持事项集体审理制度I严格依照程序、依规校准审批，筑牢防腐倡廉思想防*.2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系跳进行督查;唾立健全投诉举报渠道，自生接受群众和纪检监察部门的监督.3）建立健全投诉举报则1.自觉接受群众和纪检H案部门的监督.6、在社区居务管理工作中，利用职务便利依私鼻鼻收受吃请或Mgh在管理过程中，接受请托，致使处事不的1,不公开透明，不公平、不公正开展各项工作I受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂，为他人弄虚作假办理社区居务项等手续D加强政治理论、政策法捉、党纪政纪和业务知圾学习，提育工作制度化、«1范化水平.2）严格执行社区居务相关标准如蒋，严格落实社区居务程序有关规定，对违反短定人员产南处理.3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和履职过程中存在的向题6、不能带头建守廉洁自律各项规定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关率项，自量按爻俎织和群众的监督.7、未掌握分管社区干部的思IB动态,不能及时发现不定因素,有可能造成下K违纪违法的够我1）根据形劣变化不断完善各理管理制度，加强对队伍的收育和管理，做到管人、管两手抓，以管人促管*.2）产于律己，率先看他以身作则，当好表率.深入茶层,调查研究关心受妒下属.8、对联系居民小蛆（片区）的殖管工作,未及时、认真Ia做、指导和做好促检查工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可能发生社区不良故发生固被追究责任.1）严格依黑有关法律、法规、短章规定的程序、«9.要求姐做开展监管.2）强化问JR，织、室持问导向开展督办工作.3）认真履行指导和监督检查职贵，促进IHr工作到位.5社区办公务社区党群务办公室）成员（社区文书晚办一人）1、在开展社区居务方面，务中不能严格按屈定标准进行公务按将不能按短定对社区贵产进行管理.严格财务管理的接待出定，明确岗位职责权限范B1.定期开展内部计，善化监和IM的机制.2、因个人工作失俣，未能及时上传下达文件,影嘀工作效率和质未按规定进行行政审批初审工作，造成不良后果和危«.1）认宾学习相关理论知狼，提高自身*质.2）强化岗位责任考核，增强贵任感.提升工作能力.3）贯初落实社区各项制度、规定和办法.4）严格按社区*务审批管理制度短定的权限审批事项.3、可俺存在违反车管理、印章管理等答制度想定导致事故发生.1）贯彻落实社区各项制度、规定和办法.2）产格按社区车辆管理制度规定的权限审批使用车.执行社区公务接待管理出定：执行接待或印章使用提前审批程序.4、在社区居务方面务中物品采购时违如降低质*J1.少支多报.不坚持物费购、管、用分离鼻Mh没有安焜定每项采购活励均需两人以上零星购置时未按规定询价或结同质商品价1）贯南落实社区各项制度、规定和办法.2）严格按社区财务管理制度规定的权限审批支出率：91.3）执行政府采购有关短定，执行财务报1制度.执行物品来朋管理制度，实行管忸、管物、来购相制的指*经集体研究，实行政府采购格进行比较,擅自增加工3购买商品，弄虚作假、降低朋量、规格，少支多报等.5、在社区居务方面事务中物资管理时擅自占有、使用、处固定责产,因管理不产地成固定责产揖坏、丢失.物品时擅自占有、使用、处Jt仓府物品，因保管不善导致物品捐坏、丢失D执行社区办公设备配管理R定2）执行社区办公用品管理JEE定，执行定期盘点制度6、工作推接，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行异常，业务工作不便正常开展，造成严后果;没有定期检潴硬件设备,需要值修的硬件设备不及时报修,因管理不造成设备揖舔等I不落实数据管理的各项如章制度，不视数据安全工作，没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故责任心不强，有关短章制度不落实，管理不到位,造成长时间网络中断.或发生网络安全事故1）贯南落实社区各项制度、规定和办法.2）认真学习相关理论知iR提肉自身素质.3）霾化岗位责任考核，增量责任感,提升工作能力.4）落实设备备案管理制度.严格执行社区管理信息化项目核审管理办法、社区管理信息化系统网络信息安全管理M度.社区办公童主任在社区居务方面事务中利用职权,Ift短办理社区办公事项或指使经办人建镇办理社区管理事项，收受理管对象好处.1）加强职业道教育和廉政教肓，强化风险意板和责任意识；加强业务培调.XMK学握社区办公管理政策法规.自觉遵守相关社区管理规定.2）开展对社区办公管理事项督办.3）加I1.对社区办公事项处理情况的审校.4）建立健社区办公管理制度，完善社区内部管理制度；定期将社区办公管理信。录入管理系统，定期或不定期向有关处室通报社区事项管理情况.5）强化社区办公事项检查，严格责任Ja丸;定期对办公项进行*查；建立健全投诉举报渠道，自找接受群众和纪检监察部门的监督.6）、严格执行中国共产觉纪律检查社区监督执纪工作规则（试行»分管W导在社区居务方面事务中利用枳权,违镇办理社区办公*项或指使办公室主任、办事人员建规办社区理办公事项,收受管理对象好处.D加强职业道德较言和Jk政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，热练拳握社区办公管理政策法演，自觉遵守相关社区管理短定.2）开展对社区办公管理事项督办.3）加强对社区办公事项处现情况的审核.4）立健社区办公管理制度，完善社区内部管理1度；定期将社区办公管理信息录入管理系疑，定期或不定期向有关主做向任或委员遢报行政管理情况.5）强化社区办公事项检索，严格责任迫究;定期对办公暮项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的JK*6）严格执行中国共产党IS律检查社区监”Ie工作规N（Wff）.1、在处理党群事务工作时接受、加可能影看公正执行公务和宴请及各科消费娱乐活动,索要、收刎管