管理制度编写.ppt

文件编写 文件系统及编写的相关标准1 NOSA管理体系文件原则2 管理体系文件整合案例3 体系文件策划流程4 文件编写流程5 案例61、文件系统及编写的相关标准GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和 编写规则GB/T 1.1-2000 标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求GB/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系DL/T 485-1999 电力企业标准体系表编制导则DL/T 800-2001 电力企业标准编制规则2、NOSA管理体系文件原则A.对体系文件格式无严格要求对体系文件格式无严格要求B.建议考虑与其他体系文件相融合建议考虑与其他体系文件相融合C.尽量在现有文件的基础上修订、补充、完善尽量在现有文件的基础上修订、补充、完善D.尽量考虑可操作性、可持续性尽量考虑可操作性、可持续性E.有些相关元素可整合在一个文件中有些相关元素可整合在一个文件中安健环综合管理质量管理体系质量管理体系GB/T19001环境管理体系环境管理体系GB/T24001职业安全健康职业安全健康管理体系管理体系GB/T280013、管理体系文件整合案例质量、环境、职业健康安全管理共用的程序文件GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001NOSACMB253-2004文件控制程序4.2.34.4.54.4.55.04 5.50记录控制程序4.2.44.5.44.5.34.11内部审核控制程序8.2.24.5.54.5.45.41不合格（不符合）控制程序8.3 8.5.2 8.5.34.5.34.5.24.12 5.22纠正与预防措施控制程序8.3 8.5.2 8.5.34.5.34.5.24.12 5.22管理评审控制程序5.64.64.65.07 5.25人力资源与培训控制程序6.2.24.4.24.4.24.23 5.16 5.21 5.22 5.30 5.33 5.60信息交流控制程序5.5.3 7.2.3 8.2.14.4.34.4.35.14 5.233、管理体系文件整合案例NOSA安健环管理TPM设备管理系统5S管理安评先进发电企业安全标准化企业综合管理系统职业安全健康管理体系质量管理体系环境管理体系3、管理体系文件整合案例标准名称标准名称与三标、与三标、NOSA、安评、先企标准对应、安评、先企标准对应项项管理方针、目标指标、计 划 管 理程序三标：三标：质标5.1管理承诺/5.2以顾客为关注焦点/5.3质量方针/5.4策划 环标4.2环境方针/4.3规划 安标4.2职业健康安全/4.3策划标准NOSA： 5.01安健环政策 5.05安健环目标与指标 5.06 安健环计划安评：安评：4.1安全生产指导原则和安全目标管理先企：先企：附录3 先进发电企业申报考核验收的必备条件(水电部分)及各考核标准中有明确指标要求部分,可将其作为目标指标制订的附录资料/设备基础管理 3.4/3.7 节能环保与科技进步1.1/1.2/3.2/3.3 企业基础管理2其他：其他：发电厂班组安全工作规范5.1 6.1.1 安全工作计划文 件 控 制程序Nosa: 5.04企业安健环标准；5.50安健环书面工作程序先企：先企：设备管理之设备基础管理2.4、2.5安评：安评：4.3规程和规章制度其他：其他：发电厂班组安全工作规范6.2.3 规程制度管理沟 通 与 信息 交 流 程序NOSA:5.13安健环委员会 5.14安健环交流沟通5.22安健环绩效展示 5.23安健环建议方案5.24安健环参考资源三标：质标5.5.3内部沟通 环标4.4.3信息和交流 安标4.4.3人 力 资 源及 培 训 管理程序先企：企业基础管理2 三标：质标6.2人力资源 环标4.4.1资源作用职责和权限 安标4.4.1结构和职责NOSA:5.33员工聘用与工作安排，5.16急救培训，5.21安健环意识及提高，5.30安健环培训，5.60工余安健环安评：4.5教育培训3、管理体系文件整合案例4、体系文件策划流程收集整理现有文件目录评估与整合组织编写序号序号制度名称制度名称制度编号制度编号一一安全管理制度安全管理制度1安全管理制度Q/ET.EHDC-101-20082安全生产监督制度Q/ET.EHDC-102-20083安全生产目标责任制Q/ET.EHDC-103-20084不安全事件调查与考核管理制度Q/ET.EHDC-104-20085员工安全教育培训管理制度Q/ET.EHDC-105-20086委派人员安全管理制度Q/ET.EHDC-106-20087劳动安全与作业环境管理制度Q/ET.EHDC-107-20088特种设备及作业安全管理制度Q/ET.EHDC-108-20089消防管理制度Q/ET.EHDC-109-200810危险化学品管理制度Q/ET.EHDC-110-200811设备接地接零管理制度Q/ET.EHDC-111-200812临时用电安全管理制度Q/ET.EHDC-112-200813防误装置管理制度Q/ET.EHDC-113-200814大坝安全管理制度Q/ET.EHDC-114-200815反习惯性违章管理制度Q/ET.EHDC-115-200816应急预案管理制度Q/ET.EHDC-116-2008收集整理现有文件目录二生产管理制度生产管理制度1运行管理制度Q/ET.EHDC-117-20082工作票管理制度Q/ET.EHDC-118-20083运行操作管理制度Q/ET.EHDC-119-20084缺陷管理制度Q/ET.EHDC-120-20085检修管理制度Q/ET.EHDC-121-20086防汛管理制度Q/ET.EHDC-122-20087项目验收管理制度Q/ET.EHDC-123-20088计划统计管理制度Q/ET.EHDC-124-20089厂区文明生产管理制度Q/ET.EHDC-125-200810可靠性管理制度Q/ET.EHDC-126-200811外委项目管理制度Q/ET.EHDC-127-200812物资管理制度Q/ET.EHDC-128-2008收集整理现有文件目录三三技术管理制度技术管理制度1设备台帐管理制度Q/ET.EHDC-129-20082设备运行分析管理制度Q/ET.EHDC-130-20083设备技术改造管理制度Q/ET.EHDC-131-20084安全性评价管理制度Q/ET.EHDC-132-20085科学试验管理制度Q/ET.EHDC-133-20086设备定值管理制度Q/ET.EHDC-134-20087技术监督管理制度Q/ET.EHDC-135-20088设备评级管理制度Q/ET.EHDC-136-20089技术规程管理制度Q/ET.EHDC-137-200810技术文件管理制度Q/ET.EHDC-138-200811技术档案管理制度Q/ET.EHDC-139-200812二次系统安防防护管理制度Q/ET.EHDC-140-2008收集整理现有文件目录序序号号制度名称制度名称制度编号制度编号法规NOSA安评安规其它一一安全管理制度安全管理制度1安全管理制度Q/ET.EHDC-101-20082安全生产监督制度Q/ET.EHDC-102-20083安全生产目标责任制Q/ET.EHDC-103-20084不安全事件调查与考核管理制度Q/ET.EHDC-104-20085个4.11/4.12/4.13/4.234.9集团5员工安全教育培训管理制度Q/ET.EHDC-105-20086委派人员安全管理制度Q/ET.EHDC-106-20087劳动安全与作业环境管理制度Q/ET.EHDC-107-20088特种设备及作业安全管理制度Q/ET.EHDC-108-2008评估与整合5、文件编写流程确定文件格式确定文件格式理解整合内容理解整合内容及相关要求及相关要求流程流程/要点构思要点构思初稿编写初稿编写审核批准审核批准前言1 主题内容和适用范围 (Why Where)2 引用标准及政策文件 (Reference )3 术语和定义4 管理职责 (Who)5 管理内容及要求 (What How When)6 检查与考核 7 记录表格 (Record)5W2R1H方法编写方法编写确定文件格式确定文件格式前言1 主题内容和适用范围 (目的要简洁、适用范围要有针对性目的要简洁、适用范围要有针对性)2 引用标准及政策文件 (参考法规、标准要最新且相对应参考法规、标准要最新且相对应)3 术语和定义4 管理职责 (符合公司部门符合公司部门/班组职责班组职责)5 管理内容及要求 (尽量使用动词、明确方法、明确时尽量使用动词、明确方法、明确时间间/频率频率)6 检查与考核 (考虑岗位考核标准与公司奖惩制度考虑岗位考核标准与公司奖惩制度)7 记录表格 (表格要在前面提到，考虑可操作性、表格要在前面提到，考虑可操作性、适用性适用性)确定文件格式确定文件格式理解整合内容及相关要求理解整合内容及相关要求学习理解学习理解法规、法规、NOSA4.11、4.12、4.13、4.23和安评和安评4.9.3-4.9.7（安评标准（安评标准P171页）页）要求要求序序号号制度名称制度名称制度编号制度编号法规NOSA安评安规其它一一安全管理制度安全管理制度4不安全事件调查与考核管理制度Q/ET.EHDC-104-20085个4.11/4.12/4.13/4.234.9集团流程流程/要点构思要点构思事故发生（类别）上报调查处理统计、回顾序序号号制度名称制度名称制度编号制度编号NOSA安评安规其它一一安全管理制度安全管理制度4不安全事件调查与考核管理制度Q/ET.EHDC-104-20084.11/4.12/4.13/4.234.9集团6、案例