双基对分厂检查标准.docx

“双基”建设考核标准（1）W办法查责料三*三现场三查现场查资料¾三三创兴查台账及现场查资料现场提问套资料现场提问价分标准各注无办法、无标准扣2分I有办法、有标准不落实1分I未按要求参加会议、未召开会议扣1分I会议内容不落实扣1分/项.无环保内容扣0.5分.一次制度执行不到位扣1分，未结合单位实际制定管理制度扣2分.未按麻考核板灌进行考破老横不认真扣i分,俅在短定期限内完成分厂考核考核扣1分.未制定计划扣1分：工作计划有缺项扣0.6分/Mt计划未完成且未作说明扣0.5分内h计划未完成或Idt差扣0.5分/项；工作计方总结不到位扣0.6分K.无台账；未排查一次扣2分；一般1.患未闭环扣1分/项；大,息未闭环扣2分/分I推杳台账不想荒扣0.5分/项无环保内的10.5分.IM检查扣2分I无过程记录扣1分：记录、筌名不全f扣0.5I分,忖未落实整改1分/«无环保内容扣0.5分每月一次评估评价，候一次评价扣2分I愣价评估过程不严逑、婚呆理.性差一次扣1分.评价擒It来常夫一次扣1分:.安全费用来用于安全方面扣1分/«,月度计划不报送扣1分，计划未完成且未作说明扣0.5分/项未办票证一项扣2分，票证未经审批、超时作业、代签每次扣1分，票证填写不全、辨识倚谀，3扣0.5分I安全措未落实扣1分/）站票证未进行分类建档或缺失各扣1分.未按要求参加、开展活动或上报材料的各扣1分,缺一次活动扣1分，活动不短范一处扣0.6分.无B1.案扣2分I案不符实际扣1分I未按IR要求开展演炼扣1分/次I无演峰记录、问题未整改扣1分/项，无总结、记录不全扣0.5分；未开展应急覆案培训扣1分，抽查应念人员覆案内容及直念程序不熟知扣0.5分.附件2：各专业系统对分厂“双基”考核标准安全管理系统对分厂项目考核内容基准分基本1、制定"双基”建设管理办法及考核标准，按罢求参加会议，分厂每月一次"双基”会议，处理分厂存在问3要京2、认真执行上畿单位及公司各项安全管理制度，并根据上徽及公司要求形成分厂管理制度.53、按IM系统抓”的工作要求，对照考核标港,逐月考铁,并在拐定时闾内完成分厂考核.2#5T1、推行安全环保工作计划管理，落实公司月度工作计划，并逐月制定月度安全环保工作计划，计划内容全面，可掾作性强，总结到位.2；认真落实隋息排查治理制度,每月蛆织一次Ie息排查，并建立工大息管理台条，按“五定”JK购和-闭环”管理要求落实.583、年月一次像台安全检登,检IE有人员筌到、过程记录、有整改落实.54、落实安全评估时，阳S评价过程产,结果可靠，措施落实要到电5、规画丽安全费用及时上报并触月度安全投入计划，没有因投入不足造成的安全II1.J»536、加遢现场作业管理，严格各类票证办理，落实安全指Iih规范票证管通,所有票据分类建档管理，保存期一年87、按累上fit要求参加、开展安全活动并及时认真总结、上报.每月开展一次事故窠例学习活动，学习要有内容、有记录、有讨论、有铁调总结.58、完善安全、环保应念救援覆案，加强应急培训，相关人员应篇知调窠内容和应急程序.分厂每月一次应急救援案演修，每个班坦每月一次惋位*故¾HB演修，演修各Ut记柒齐全，并总结、蔓改向愚I69、咦立大危险海档案和安全、环保设Ni1.t理台账,落实工大危稣管理及安全设的检查、维护.3MMMft未建立大危险M档案和安全、环保设施管理台屐各扣1分；未落实大危险!管理及安全设检查一次扣1分.10、对各种检查发现的向、息进行闭环管理，并落实安环部下发的整改任务、安排工作，保证现场感处于可知、可控状态.8S*安全、环保问、雇重复出现扣1分/9G未按期整改的一般BS1分内，大2分/未完成整改任务和蝴扣1分：对上锻单位发现的问整改不到位再次扣分的落实双倍考核.=1、一被未遂事故I环保设趋等计划停运.2*故报告发生一起，扣1分2、轻微伤害、造成总捧污口（水、气）超标.3事故报告报告事故报告发生一起，扣3分3、三跳非伤亡故、轻伤事故、篁大未“故I4、二IR及二锻以上非伤亡事故、重伤事故I被县畿及县A1.以上环境物”门查处超标.1020发生一起三级非伤亡故扣4分I发生一起大未遂事故扣8分I发生一起轻伤事故扣10分.发生一Zft非伤亡加加12分；发生一-ft非伤亡6物15分I发生一fi三仿巾相112O分I环保超标出一次考核20分.生产管理系统对分厂“双基”建设考核标准（2）序号I项目考核内容考核办法讦分标灌基础基层建设1.若分j立本单役双苓工生管理办法、环保管埋制度和“三育"检查!度，应对公司和生产技术部下发的各类环保管理、生产管理、工艺管理等制度和规定，及时传达学习并认真执行.查记录查现场无W5R三H11Q5分，F狗公发柳明0111分,执行柳曲0.5分,不IMf扣2分,酬执掠ft影嘀生产扣5分，无三”检三制0111.分，未落实检IMn分，无记录TSnO6分羽脚E姐或行内容扣1分2,各单位严格执行公司制度，落实岗位责任制,明确各技术人员职责，做到管理业务管生产必须同时管安全管环保.查资料没有速立恸位责任制扣0.5分,技术人员职责不明确扣0.5分，工作不能体现管建业务管生产必须同时管安全管环保扣1分.重点工作1.按照生产工艺耳掾作短程,城8内容及时生产工艺的更新而修订朴充.杳资料查现场螂位缺少操作规程一处扣1分，短程不及时更斫扣05分，耳不规低、技术标盘和操作标痕不明确扣05分.建作业一次扣2分.连聿指挥扣2分，因不执行标Jft掾作姬成事故按事故规定处理，按双基考核标准扣20分2.严格执行岗位操作标准和行为艇范.现场检杳3 .严格执行工艺月报管理利度，按照正短格式要求每月3日14时It上报上月的工艺月报、分析月报和环保月报,按时上报各类材料及完成其它临时性工作.4 .严格执行粗开停车计划，并按开停车方案管理制度要求一一方案.方案内的I包含有环保计划和具体措,掾作人员能够按掾作短程和方案进行掾作,开停车产格执行安全确认制度.跳认单保存1年时间.索贵料未按时上报及未完成其它整时性工作扣0.5分，未按1»要求扣0.6分，未制和上报扣1分.查记录查现场无故推迟开车0.5小时扣1分，未执行开停车安全确认和未IW方案扣1分I开停车方案无环保计划、无环保具体插扣1分；确认单、丢失、不规范填写扣0.5分I保存不足1年时间，每丢失一张扣0.5分.5.各厂装KjK始大修后的设备）开车.要有72小时的原始记录及开车总结，总结中要有环保工作内容，并在系蜕开车结束后5天内上报生产技术部查记录无开车记录及开车总结,扣0.6分I无环保工作内容扣0.5分，未及时上报，扣0.5分.“十交五不交”内容执行不到位每少一项扣0.5分，记录不规范，无签名一处扣0.6分.现场工作记录不清、不工委JMt乱扣0.5分.未按痍定要求进行巡检，缺少一次扣0.5分，分厂厂长、工艺技术员未在关岗位签名一次扣0.5分I重要联1未按要求投用，未趣审批，修改和解除联假造成严重后果的扣10分.未按要求办理审批表扣0.5分.未检查、未记录一次扣0.5分.不及时进行工艺指标统计一次扣0.5分，J8）数未进行讦估扣0.5分，现场或主控未及时发现叁效不合格或未及时进行工艺H整扣2分.工艺*合格率达不到聂求，每项扣1分.未召开会议扣1分，开会无记录，每次扣0.6分，未按要求执行会议内容，每项扣0.5分.检查讦比最后一名3场无此两项内钥D1分.未办理票证扣2分，未按要求执行措一次扣1分.出现事故未按事故处理，按双基标准考核扣20分.未按天求执行微机室管IU批每次扣1分.无台账、未排查一次扣2分;一般1»息未闭环扣1分/仪B大未闭环扣2分/项；排索台账不规范扣0.5分/项.无环保内再扣1分.未按要求执行切换试验，每次扣0.5分.对各机修护不到位一次扣0.5分.迟到早退扣0.5分，无故缺席扣1分，It神传达、落实不到位扣1分，会上反映问题不切合实际扣0.6分，不清筵生产情况扣1分.不执行,度指令对生产产生产重后果或影嘀正常工作帙序扣10分，执行不到位扣5分，未按要求请示汇报迨成产KJS果扣20分.6.严格执行化工岗位交接班制度.交接班按展交按SE程序和内容进行交投，填写交接班内容表.查记录查现场7.严格遵守公司和厂制定的有知章制度认真巡检，分厂厂长、每天中财知岗位进行一次巡检签到；工艺技术员正售情况每天至少一次巡检，需在下现场记录本上筌名I分厂对巡回检如度执行情况进行检查考核，查记录重点工作8.联，报警修改、停运，I1.办理工艺联修改、停运审批表.工艺技术员每天办财工艺联健行一次检查,检查1»况记录在内修套按班且志.索台帐V.严格执拧工艺指标管理网度.每天及时k计工2指标合格率.对超工艺指标运行，要有风除分析及处理措城操作人员应严格执行操作短程,对工艺分数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，值差及时不到纠正.三iB录10.分厂每月进行一次工艺管理工作会议，对工艺指标、各项单耗、工艺运行状况和环保工作进行分析，对存在的工艺问题和环保忖题进行过的并拿出解决办法,落实公司工艺管理例会中安排的工作.杳记录11.现场操作应推行手指口述”和'岗位排述”两项活动.查现场12.按要求登记和办理工艺盲板抽堵作业累，及动土作业累证，U（设备）检修交接贵任书，办理完后，办理*位负责将票证第二联交生产技术部，并妥善保管票证！（件Tis.产格典行mE定14定环保排查一度,及时要改工艺检查蜘tt并按时、按要求回复工艺检索事项.配合生产技术部做好生产系统It息排查，包括环保设*的运行状况，做到面环管理.发资料查现场索现场和记录15.各单位应按要求定期进行设备的切换工作.做好各机管理.查记录16 .严格执行调度会管理IM度，及时套须公司员度会，并做好会议蓿神的落实、宣传工作.17 .严格执行公司生产调度管理制度，按要求及时请示和汇报生产情况，并认真Im1.度指令.獴作班If1.每班内调度汇报本班生产情况.查记录查记录查现场18.遇件处理，分厂接到辑度室现场处理阿JB通知后，在厂人员必在10分龄内赶到指定地点，厂区之外人员30分归赶到现场.未三*查现场行报告未按要求及时赶到现场每人次扣1分.19.各单位每月15号,上报下月t愕各项生产计划.查资料未及时上报扣2分,出现差得扣2分.20.催化剂、装澳物使用管理.装澳无方案扣1分，不按要求掾作扣2分，无日常统计记录扣1分，无异常分析扣1分，记录不拐范扣0.5分.点工作21 .技改技指管理.短粒使用安全费用，及时上报并落实月度安全投入计划，没有因投入不足造成的安全22 .每月至少盥少一次故事IBJs1.M1.炼和一次环保随忿演薛，演>有方案常记录.23 .电仪分厂和质检中心Jfi做好现场在线监费、分析