ISO14001：2015环境管理体系内部审核检查表.docx

东莞市晋锋五金制品有限公司.dongguanjinfenghardwareproductsco.,1.td.IS014001：2015环境管理体系内部审核检查表受审核部门见审核计划审核日期2020年05月07日审核员见审核计划审核准则ISOH（X）I：2015标准、体系文件、适用法律法规、客户要求、相关方要求.不符合判定致命不符合、严重不符合、轻微不符合涉及条款审核内容、证据及方法审核记录结果判定4.1理解本公司及其所处的环境内部环境行哪些？外部环境有用些？审植第果记录，本公司目所处的外，环境因IM1.含，a）地球资源破大理开采与破坏.生右¥韧遭到严武破坏，多数生物种而娱灭绝tb）全球气候变暧.大气见氯层被严!R破坏：e）水旗被产更污柒.甫林被人":砍住,空气网槎：1）仝球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐电视：e）中国政府已绎加大对环境保护的想处力收.近年来更必并H1.ni达千方的天价罚服,企业对环境保护的职布与义务CiE不容耀.本公司所处的内部环筑因IM1.含，a）员工对环境保护建枳整体严（R欠缺IW在节能减排方面仍需加大力度：c在工厂清洁，垃埃分类投放行为与索邦方御吹恰加强：d1.公司在某部设福间备.合规义务方面亦存在不足.无不符合4.2理解相关方的需求和期望相关方有哪些？需求又9些？中饮佑果记录，外IS美方及要求与!无不符合相关方要求JJ期限环保N（政府职能举位）符合环境法律法爆安监局（政的职能以位）化学晶仓除存放.泄漏防止水务局（政竭职能以位）节的用水,合规排水供电所（政府职健单位）节约用电邻近年位）不可啖废气污染（业务往来削位）配介处理环保福关十收.保持厂区清洁业务往来也位）取!”SoMoOI体察认证.符合法律法规（第三方认证服务机构）满足sjo体系要求.持歧改进环境背理体系（第三方监测机构）配合SS测放水废物注格处理）配合转移.处理危废处理冷位配合处理太公司零制件供应fii,物流公司（业务往求不垃）满足本公司环境体系1关要求饮用木配送回收满足本公司环境体京相关要求外来施1：单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求i5f业务往来依位）设;层Ht节能.满足本公司环境体系杷关娈求办公用品供应商研鼓、册盒以旧换新.说足法除法规要求内承8美方及襄求与相关方要求JJ明机域商管理疗（总没理，'生产部W货人）令法,客户旃意.成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘,无污束，无噪音,M湿度远立4.3确定环境体系的慈圉公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？*核鳍果记录“确定了他憎.所仃在这个数憎内的本公司的活动.产品和职务都应纳入环境管理体系.本公司产&I及服务所低控也阳见版眼环JftW理手册，无不符合4.4环境管理体系所需的过程和相互作用是什么？校第果记录确定公而适用的环收法律法就和其他要求.对公司活动和过Fd进行识别.并识别和评价环境因次.确定卓大环蜕四米,M定环境H标.指标和管理方案.确保符合法律法规要求并持城改进.无不符合将环境管理体系要求注入其各项业务过程中,例如：设计和开发、栗痢、生产、人力资能、苜销和巾场等；粗。公司所处的环境和相美方耍求在关的问卷消入其环境管理体系,确定各M；门的环境职责.制定管理体系文件，对环境运行过程进行拽制.M对环境缄效41>M濯和测“；：.兼取相应的赳正和期措施进行持俊改进.5.1领导作用于承诺领导的作业和承诺通过什么方式来实现审核箝果记录被商管理存应证实其对环境芥理体系的领导作用和承诺.通过加下方式(主要以会议.培训、交流.文件和记录等型式)对其处立、实物和放进环境昔理体系的承诺提供证据.（八）通过会议、培训、宣传笄察忒及时向本公司各S各类人员传达满足顾客和法律，法世要求的爪要性I现保环境体第在各业务单位中的济彻：<b)制定和批准本公司的环境方针；(C)在环境方针提供的框架内制定环境目标，关键绩效卷数，并分解到各个层次I<d)将年更少本公司一次管理评审：坡助员工对环境管理体系做出贡献：(c)确保本公司环境管理体系运作能ikiU必整的费那i,包括人力费源、原础设旗和工作环境，确保产品油足整求体系有效运行，并得到持续改进.无不符合5.2环境方针怎么褥到制定、传递和实现？审糠结果记录，环境方针是公司环境管理的总的指导也S1.是建立目标和将标的M础，对本公司环境管理体系的在效运行起指导作用.本方斜山总绎理IW定.井住全体员工理解以保证环境管理体系持续有效运行.职责a、总.K理负五环雎方针的制定和颁布，并嫦保方针的讨砌执行，b、管理行代表负费向总挣理提供刖定环境方针的依挑和传息.C、总姓理负责将环境方的传达到全体员工及所右为本公司工作或代表本公司工作的人员，井向公众提供(当公众有独取需翟时).控M要求无不符合”、环境方的是本公司环境昔理体系总的宗旨和方向：b.环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法税和其它娈求的承诺,体现污染预防和持线改进的胆ShC,环境力计应适合于本公司的活动、产制或收务的性旗、视楼。环境影响Id、环境方的应为目标指标的制定提供指导和枢果：e、保持攵件化的环境方针,使全体员工理解并可为公众所获取：1保证环境方针多项承诺得到有效实电：g、总姓理在管理褥市中对环境方初进行评审、假订弁通报相美怡总：h.当公司的生产经芦活动及产出发生较大变化成公众及利益相关方行要求时,应及时对方针进行修订：5.3本公司的询位、职资和权限本部门的职责是什么？审核总果话Ib无不符合6.1.1总则流划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？生第果记录，1、截划环境管理体系时本公司应考总：环境背景、相关方、体系?«荒的他困2、并应确定与环境因素、合观义务、背景环境和相关方的需要板对的风险和机遇.以：一一确保环境管理体系能够实现其预期结果：一一预防或减少非预期的影响，包括外部环境状况时本公司的漕在影响：一一实现持续改进本公司应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是加些具有环境响的潜在紧急情况，明确风!冷和机遇实件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。无不符合6.1.2环境因素环境因素应考虑什么？识别的方法有啷些？申装结果记Ih公司制定【环境因出识别和济价控制程序】，用以指引进江环境因素的识别、登记评价,以确定K耍环境因素,以及对环境因素的无不符合定期更新.在识别环境因a和环境影响时，主要考虑以F几方面I1）环境用米的识别范恨位施公司界定的环境昔理体系范附内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环包括相关方活动对环境产生的也响，弁考虑生命冏期的观点.2）环境因索的识例同时均虐过去、现在、杵来三种时6及正格、异新、格软三种状态.以及以下类型Ia）向大气挂放的污染物：如汽车尾气等：b）向水体养放的污染物I如生活污水等；C）同体债糊，'危险债的I如生活垃圾和车辆废油,废化学清洗剂等：<i）啜小揖放：如车辆噪音等；f）对周倒小M及居民生活的货响：JJ水、电、气、油等能源贫漫的消耗.环境因点评价.主要从对环境再啊的双怏、范国、发生的顿次'社公关注用I支、法律法庭的符合性及资源涧任汾方面进行.通过广泛的识别和科学的评价,玳定小要环境国米.iJi术大环境因点沛单*作为丽定环境HMA指计和管理方案,或在笠运行拄制的依第.对春记在【山大环境内求选的】中的依要环境囚索应在“环境目标、指针和钦理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过刮定相向的环境管理程序的方式加以控制：对因经济技术状况、技术条件等炭因暂时无法实Jt时.嬖IW定具体的技制计划.在法界法规变更或追加、更新或款的活动、产品和服务的相关方要求等情况，则对环境因素进行评价和史款.正常情加下.饵年本公司对环境因索啦大环境困来更新.审核傅果记录，6.1.3合规义如何确定合规1.碉定并获取与环境因素行关的合规义务：务义务？2、.规定如何将这些介规义务应用于本公司；3.当建立、实旅、保特和持续改进其环域管理体索时必须电虑这垓合视性义务I无不符合公司建立并保持【法律法册及合规性评价程序】以援取并评价相关环境法冲法规和其他要求,确认其进川性井刖踪其变ft.以便及时更新，法愫、法规及其他要求的更恺D国际公的：2）国家性,地方性法律、法规、条例、规中|3）行业规范、与有关机构的协定.推法规t1.tfii殖明痫职说,处立收集架道，井定期收集识别适用的法律法炊和其他变求.法惊、法规及其他察求的传达对定期收集到的相关法冲、法规及其他要求，公司将有关内容及时传达到相关部门及相关岗位,对相应员工进行培训使其严格按照执行.1.控耨要求a、按程序荻取并确定本公司适用的环境法律、法规和其他要求.b.徨立环境法律、法观和其它饕求的济中.C,米笳环境法憔、法规和其它要求，一旦在变化要及时更新并传达.人当公司的活动、产品或米务发生变化时，要及时史新加应台帐.。、公司沽通、，'品:戈里务应确保采取的措篦与发现问虺及对环境影响的产里程度相增应,井角确保对法律法规文件进行必要的更断与遵裾性的娜价.6.1.4措施的策划策划的内容有哪些？检皓果记录，凝切的内容有主娈“斌要环境闪素.合双义务、所M别的WJ¾和机遇等，并如何I将返些措施禁令和实施在其环境管理体弟过程或其他业务过程,评价这些过程的有效性当策划这榭白施时,本公司应考虑其可选技术方案、IH务、运行和相营要求.公司需在环层面上策划环境许理体察中应采取的指诙.以泞FR共岷嘤坏曳囚米、合赛义务,以及识别的、公司优先两比的风陵和机18.以确保环境帝理体系的石效运行.策划的措施可包括建立环境目标,或可独立或整合腆入其他的环境管理体系过程.也可通过我也管理体系提出些拓睡.无不符合6.2.1环境目标制定环境目标应考虑什么？触果记录本公司应舒时共桶关职能和以次建文环境目标.此时筑考虑本公诃的承要环境囚案及相关的企奴义务，并号虎本公司环埴目标应r2与环境方针一致：M可测fit（BJtfW）c可跣视d）T以沟通e）适当时予以更新H”【目标、指M行理力案控M科序】来次划公司的甦体环境H标,并以H标管理1.各部门依据公司整体I1.标制订相应的环境目标实能方案并统计，根据柯年目标达成状况，通过管理布查会议中直评IA领收并制定下一年慢的I1.标.无不符合6.2.2实现环境目标措施的策划策划的环境目标是要体系哪些内容？核伯果记录逾期如何实现环境目标时，本公司向勘定ra）一做什么b）需察什么资浜C）由