4 特变电工沈变通字[2017]+++号：关于下发《特变电工沈变公司主业供方考核办法》的通知2017.2.21.docx

特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字(2017)*号关于下发特变电工沈变公司主业供方考核办法的通知各生产车间、各部室：为督促供方及外协厂家保证产品质量，促进供方及外协厂家不断提升原材料组部件的质量，建立供方及外协厂家优胜劣汰的管理机制，特修订并下发特变电工沈变公司主业供方考核办法。特变电工沈阳变压器集团有限公司抄送：公司领导，存档（一）。2017年2月*日特变电工沈变公司党政部2017年2月*日印发特变电H沈变公司主业供方考核办法SBZD-BYQ-Z1.-02-7（2017）第一章总则第一条为促进供方诚实守信、保证产品质量，督促供方不断提升原材料组部件的质量，建立供方优胜劣汰的管理机制，特制定本考核办法。笫二条本考核办法所指的供方是指列入特变电工沈变公司主业合格供方名录中的所有供方以及试用供方、新供方。第三条考核范围1、对外购的原材料、组部件等物资（以下简称外购物资）在进厂检验、厂内投入使用、试验、用户现场安装调试以及运行过程中发生的质量问题（不良质量行为）。2、供方日常服务的及时性、态度、质量和日常供货的合规性。第二章部门职权第四条部门职权1、质量管理部（I）负责组织对供方的监督、指导与考核工作，对供方产品在各个过程中发现的质量问题进行考核和质量成本损失追溯；（2）负责根据供方产品质量状况，向供方提出限期整改、纠正措施以及考核、取消供方资格通知，组织对整改情况进行跟踪验证。2、质检中心（1）负责外购物资进厂检验及生产过程中质量问题处理的跟踪、验证；（2）负责外购物资质量问题的统计、汇总，并根据外购发现质量问题的严重程度对供方、外协厂家进行考核建议，并上报质量管理部。3、客户服务部负责现场安装及运行过程中出现外购组部件质量问题的责任初步判定、处置、整改，并将发生的费用统计上报质量管理部。4、采购部（1）负责对质量管理部下发的供方考核通报进行落实，并在一周内对通报落实情况反馈；（2）负责供方不合格品处理情况监督，并将处理情况反馈至质检中心、质量管理部等部门。5、财务部负责对质量管理部下发的供方的处罚及质量成本追溯通报进行账务登记，并在供方办理结算业务时依据相关资料进行执行落实，同时做好账务核销工作。第三章质量问题分类笫五条根据供方产品质量问题对产品性能影响分为A、B、C三类：1、A类缺陷：严重影响产品主要技术性能、使用功能和寿命，可能导致事故隐患的。如：不满足采购合同（图纸、技术协议）、标准要求的；性能检测不合格等；2、B类缺陷：影响产品主要性能或使用寿命，关系到产品可靠性的。如：尺寸偏差不符合标准要求、执行标准错误等；3、C类缺陷：不影响产品主要性能或使用功能和寿命。如外观、包装不合格的，标识信息不全等。第四章考核第六条对供方质量问题的考核措施主要包括取消其供方资格、暂停投标、限期整改、扣减质量业绩分、经济处置及损失追溯等。第七条对于同一供方质量业绩考核分累计考核5-9分的，对供方书面警告，并要求供方提供书面整改报告。第八条对于质量业绩分累计考核IOT4分的，以及有下列情形之一的，限期整改3个月，并提供书面整改报告；整改期间暂停投标资格。1、在质量抽检中主要技术参数不合格，情节严重的；2、因供方原因延期交货，影响产品厂内安装、用户验收的;3、资质业绩信息发生实质性变化未及时做出说明的；4、因主要技术参数检测不合格造成批量退、换货的；5、供方在产品仓储、运输等过程中，因保护措施不完善，给设备质量带来隐患的；6、不配合沈变公司的质量监督、监造工作的；7、供方在现场安装调试服务配合不及时、技术指导不到位,或售后服务不到位、服务质量不良，影响现场安装的。第九条对于质量业绩分累计考核15-19分的，以及有下列情形之一的，限期整改6个月，并提供书面整改报告；整改期间暂停投标资格。1、存在质量、履约等问题拒不整改的；2、因产品存在严重质量问题而终止合同的；3、违规转包、分包合同货物情节较轻的；4、6个月内同类物资累计出现2次因主要技术参数检测不合格造成批量退、换货的；5、因供方原因死期交货，造成项目产品延期交货的；6、因供方原因，造成重点项目（百万伏、直流、核电、出口产品等）产品试验不合格的；7、因供方质量原因，在约定质保期内不组织纠正、整改的;8、有第八条规定的行为被处理后整改不合格的；第十条对于质量业绩分累计考核20-30分的，以及有下列情形之一的，取消合格供方资格1年，并提供书面整改报告。1、不按招投标文件签订合同的；2、拒绝监督检查，或者提供虚假情况逃避监督的；3、违规转包、分包合同货物情节严重的；4、存在质量、履约等问题拒不整改的；5、为降低成本，以旧充新或以次充好生产产品的；6、6个月内同类物资累计出现3次因主要技术参数检测不合格造成批量退、换货的：7,未经沈变公司同意擅自更换合同约定或投标文件承诺的原材料、组部件的；8、对于限期整改期满经复查仍不合格的、恢复供货后仍发生不良行为的、年度发生3次因质量问题退货的；9、有第九条或本条规定的行为被处理后整改不合格的。第十一条对于质量业绩分累计考核30分以上的，以及有下列情形之一的，取消供方资格，2年之内不得再评定为合格供方。1、提供虚假试验报告的；2、在经营活动中发生重大违法违规行为的；3、在招标采购、资质能力核实、合同履约等活动中提供虚假信息或证明文件的；4、在投标过程中相互串通投标或者与招标人串通投标的；5、向招标人或评标委员会成员行贿，或通过中介机构或人员采取不正当手段谋取中标的；6、降低产品设计标准、偷工减料，或在生产制造过程中使用劣质原材料、组部件以次充好，造成重大安全隐患或严重影响物资使用寿命的；7、拒绝履行合同义务或不按合同约定履行，檀自变更或者终止合同的；8、在经营活动中发生重大违法违规行为，在国家行政处罚期限内的；9,供方被取消合格供方资格一年恢复合格供方资格后，再次发生第十条所述情形的。第十二条在对供方质量问题进行考核的同时将按照沈变公司相关规定、合同约定进行责任追究和处罚。供方问题造成沈变公司产品不合格或拖期交货，所发生的损失由责任供方全额承担。第十三条对于单越质量问题考核适用于供应商产品质量缺陷考核细则多项条款考核的，按最严重情况进行考核。第十四条供方被考核后，能积极进行整改，及时消除不良影响，并作出书面承诺和赔偿的，经相关程序审批后可根据情况适当减轻对其考核或处耨。第五章附则第十五条本办法解释权归公司质量管理部。第十六条本办法自下发之日起执行。附件1：供应商产品质量缺陷考核细则附件2：供应商产品质量问题通知单附件1：供应商产品质量缺陷考核细则原材料、姐部件质量问题缺陷类别考核成型绝绿件、挂纸浆均压球、撑条所购商品（如：规格、型号、材侦等）不符合采购合同、图纸、技术怖议要求的.A姆发现一次,处罚Ic100元，扣质埴业绩分2分。包笠不符合订货合同或标准要求的.C每发现一次，处罚500元外观质状不符合标准要求1,绝缘件表面有金属颗粒、孔洞,碳化等现象的。母发现一件，处罚5。0元。2、表面有污染理点、裂纹、气泡的.A每发现一件，处罚500元.3,表面不平整、有分层、加工断面不平滑、有毛剌、超出要求及表面变色等现象的.B每发现一件,处罚5。0元。尺寸偏差不符合图纸或标准要求的，B姆发现一个，处罚50。元。X光检测有气隙、异物的（金属异物）。A好发现一件，处罚IoQOQ元，扣旗域业缄分5分，性能1、击穿场强、最大收缩率不合格的.将发现一次,处罚2000元,扣防盘业绩分3分。2,密度、水分、灰分、电导率'PH值不合格的。B姆发现一次，处罚100o元,扣质贵业3分2分。性能检测报告、X光检测报告、X光片（电子版）、合格证等资料内容错误、不全的.C每发现一次，处罚500元原材料、组部件质木问题缺陷类别考核层压木所购商都（如：规格、型号、材旗等）不符合采购合同、图纸、技术协议要求的.每发现一次，处罚100O元，拉斯后业绩分2分尺寸偏爱不符合标准要求、执行标准错误的.B每发现一次，处罚100o元，拉斯辰业绩分2分0性能检测报告，合格证等资料内容错误，不全的，B好发现一次，处罚300元。外观质量不符合标准要求1、表面粘有或嵌有金属异物的.A每发现一次，处罚IC1.ooO元.扣质量业绩分10分.2、任何开裂和剥离现象、大于1.5m空朦的.B每发现一次，处罚500元3、表面不光滑、清洁，表面有涂胶、着色、污染、鼓泡、死节、粘附异物、虫洞、腐朽、凹坑，有影响使用的压数、擦伤、翻色不均、每平方米补片、补条数大于3及色斑等缺陷的.C将发现一次,处罚500元.性能检测不符合标准1.垂直层向电气强度、平行层向击穿电压、抗弯强度、压缩强度不合格的“A将发现一次,处罚100O元,扣防fit业绩分2分*2,物理性不合格、除抗弯强度、压缗强度以外的机械性能不合格、除垂直层向电气强度、平行层向击穿电压以外电气性能不合格的.B好发现一次，处罚K）Oo元，扣旗吊业绩分2分。绝缘纸板外观质量不符合标准要求的1、纸板内、外有导电杂项等缺陷的.A年发现一次，处罚100O。元，扣旗域业绩分10分.2、行皱褶、表面裂狡、肉眼可见的孔洞、粗大纤维束等缺陷的.B哥发现一次，处罚5。0元。原材料、组部件质，问题缺陷类别考核3、纸板表面有翅曲、压痕等缺陷的。C陆发现一次，处罚500元。绝缘纸板性能不合格K抗张强度、电气强度、收缩率等性能不合格的.A将发现一次,处罚2000元,扣质量业绩分2分.2、紧度、伸氏率、吸油率、灰分、PH值、电导率、水分等性能不合格的,B每发现一次，处罚100O元，拉斯琼业绩分1分0所购商品(例如：规格、型号、材旗等)不符合采购合同、图纸、技术协议要求的.每发现-次，处罚I(K)O元，川质技业绩分2分.包装不符合订货合同要求或标准要求的。C年发现一次,处罚5。0元。性能检测报告，合格证等资料内容错误，不全的.B每发现一次，处罚300元.纸板厚度超差、执行标准错误的。姆发现一次，处罚2000元，执质量业绩分2分。电磁纵铝皎线、轨铜纹线外观侦豉不符合标准要求的1、导体表面有尖角、毛刺、匝绝缘破损漏铜、漆股损坏海铜、纸带间有金属粉末等缺陷的.A每发现一次,处罚3000元,扣防fit业绩分2分.2、导体裁面有“瘦腰”现双，导体表面有缺肉、央澈、深度超出导体公差范围的划伤、磕伤等缺陷，导体表面有金属粉末及其他杂侦,绝缘纸带破损、白针眼、杂质、纸带有缺层、断层、起堵和开裂等缺陷，纸带间有油污、粉尘及其他异物,漆腺有气泡、杂质等缺陷的.B每发现一次,处罚2000元,扣防fit业绩分2分.3、导体表面有灵化变色、深度和宽度不超出公差范C将发现一次,处罚500元。原材料、组部件质木问题缺陷类别考核阳的划伤、破伤、导体表面不光沿平祭、漆膜表面有斑税等缺陷的，电磁线、铝线线、软铜绞线性能不合格1、电阻