控制部总经理绩效考核指标.docx

控制部总经理缜效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1费用预算的编制编制年度计划预算实施方案的质量和及时性（40%）编制季度、年度滚动投资计划的质量和及时性（30%）年度计划预算调整的及时性（30%）延迟1周，球（）分预算方案、季度和年度滚动投资计划、项目林划、，每年2实际费用与预算的偏差率（实际费用一预算费用）/预兜费用X1.O0%目标值（）%。增加1个百分点，减（）分：减少1个百分点，加（）分费用计划、实际发生费用项目阶段3进度计划编制的及时性进度计划编制的延迟天数延迟（）天，减（）分进度计划项目阶段4项目的实际进度与计划的偏差参见公司具体规定项目计划、工作记录项目阶段5进度计划的跟踪发现进度计划执行中的问题的及时性（50%）采取措施的及时性（50%）延迟（）天，减（）分分析报告项目阶段6部门费用与预算的差异率1一（实际发生的成本费用/预算成本费用）×100%I目标值（）,增加1个百分点，加（）分；目标值（）%.增加1个仃分点，加（）分：费用明细科目及预算资料汇O项目阶段7周边绩效参见绩效管理制度,编号CPICPI定义/公式（权）考核标准信息来源考核周期8%项目协调项1.I协调工作的主动性（20%）协调工作的有效性（30%）项目进度的一致性（50%）工作报告项目阶段9费用控制项目费用执行情况的分析和预测的质量（70%）向相关部门提交费用使用情况的及时性（30%）延迟（）天，减（）分项目计划/合同、工作记录计划分析报告递交的延迟天数分析报告建议的可行性延迟（）天M减（）分进度分析K计划分析报10告递交的及时性项目阶段r