公司采购部工作计划(精选7篇).docx

公司采购部工作计划（精选7篇）公司采购部工作计划篇12023年即将过去,新的一年即将到来,为了更好的完善采购工作,经过不断的学习和实践，针对我所负责的螺栓采购工作目前的状态，现对20年的工作做出如下计划：一、20_年的工作目标I、供应商开发管理在开发供应商管理这方面，由于我们公司比较大，所以还是比较成功的。很多公应商在质量合格率和交货及时率上，表现很不错.F1.前我公司的螺栓供应商有河南电力器材公司、浙江环达、北京兆通博发、青岛强固和青岛永慈全等几家，并且建立完整的供应商档案.20_年，螺栓采购工作要在维护原有的供应商的基础上，再开发3-5家新的供应商。开发更多优秀的供应商，可以诚少采购成本、降低采购风险、提高物料及时到货率，保证物料的痂量。2、降低采购成本进行价格审杳，将市场价格与供应商价格进行对比分析后作出合理定价，以降低成本；另外开发更多的优秀供应商也可以减少采购成本。二、对20年工作提出的建议今年挖个采购工作过程中存在许多问题与不足。采购物资的及时性在明年必须要有一个质的飞跣，尽信克服以前到货不及时的各种不利因素，安排好螺栓的到货时间，减轻由此给生产带来的不利因素。进一步维系好与现有供应商的合作关系，并多渠道开发新的合格供应商，拓展进货渠道，降低采购成本。1、完善和发展公司的采购系统，建设有效的采购供应链，逐步提升工作效率，降低经营成本。2、保持和加强同现有供应商的管理与联系，通过与质量和生产联系.淘汰一些在供货及时率、质量合格率方面较差的厂家。3、控制好对供货单位的付款比例，在减轻财务部资金压力的同时，保障螺栓进货槃道畅通.4、应该加强安全库存管理，摸索一个适合我们公司的安全库存量，这个特别需要仓库管理人员的全力配合。公司采购部工作计划篇2、供应商管理：时间：8月份TO月份1、供应商管理存在的主要问题：(1)缺少实力的一手供应商直接生产厂商；(2)没有比价环节，行政指令性下达；(3)未签订采购合同及约束协议；(4)采购被动，受供应商牵制2、解决方法：(1考核评估工作.【见供应商资料表B、*供应商考核表和&供应商样品评估表】对现有供应商进行综合评估，以满足公司现阶段的生产需求。对这些供应商进行筛选，符合评估标准的厂商可继续后续的合作和问题的改善，反之则淘汰不符合公司采购需求的不合格供应商。采购部门向着每种物料有3家以上的供应商努力，争取各种产品逐步达到此要求。为公司后期的大批量生产做好准备，以获得最理想的采购价格和品质。新开发供应商初次合作，根据实际情况须组织由总经理室、采购、品保和工程部等人员组成安排时硬认样板OK的厂商进行验厂程序。(2节后交总经理室核准确认，相同材质的物料返单，原则以初次比价表核准的单价为准向合作愉快的供应商进行采购，同时该采购物料的检验记录报告判定结果须交付总经理室并对应供应商报价比价表各番案一份。(3)原有供应商须补签工采购合同和相关约束协议，新供应商一律在初次合作时签订采购合同h重点培养主要供应商，争取和些重要的供应商达成长期合作协议(合作方式的业务洽谈等，需要上级主管领导组织执行)。(4)做好异常情况的妥善处理：因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，采购部第时间知会相关部门并积极应对。同时，对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将采取法律程序进行公司利益的维护工作。二、各部门的配合及采购流程:I、各部门采购计划及采购流程存在的主要问题:(1(2)采购清单请购物料名称不规范，同种产品写法多样，不能一次性提供推确的规格型号及样板参照，概念模糊不清；(3)没有计划性进行所需物料的计划请购，同一事情不能一次性说明清楚而耽误或打乱采购部作业计划；(4)经常受到上级先联络的资料送达到采购部行政指令性采购，聚灼部无法知晓对方情况如何；(5)同一物料跟催过程多人联络，不能准确传达供应商交期进度状况，导致跟催异常时有发生；(6)采购流程没有形成规定，导致账目处理流程混乱无章，单据不统一；(7人员被动追踪、无从着手，这是皮具企业的关键环节流程，在我们公司一直缺失。2、解决方.法：(1)在接到会签的物料清单指令后进行采购作业，并跟催物料进度(做订单采购物料跟催时间表，利用白板统计异常物料)：(2)如果需要报价，新产品须在三个工作日内提供报价，不需要报价直接列入采购物料跟催时间表；(3)采购部以陈先生主导采购全面工作，唐先生负责采购开发并配合采购部工作;所有业务订单的各种原物料均须提供样品让工程部、业务部和品保部共同签板确认(设变请及时以书面形式通知采购部以免造成不必要的失误和浪费)：(4)每次厂商选定以三家或三家以上作为比较，同种品名及型号、同种质量情况下优先选择前期和新准入合作愉快的供应商；(5)制定采的合同，除现货市场现金外的订单原物料采购均须签订G采购合同(采购合同及订购单必须带有原物料确认样板或图片);(6)供应商提供的物料在备货完毕后按照确认样品验货；(7)供应商送货到仓库须按公司规定要求带送货相关的清单，以清单送检验货，合格会签后返还到采购部；(8)拿到签字清单做账，规范对账单据：现金采购物料除工程部和板房请购的样品材料及各部门代购产品之外，其它均须交仓库入仓后及时做账报销，月结对账单相关清单也需要逐步规范；(9)剩余物料退回公司仓库入库暂存以备用；(10)按照订堆需求，及时完成采购工作，确保满足订雎的生产需要。三、部门管理：I、管理制度和流程存在的主要问题：(D管理制度不完善，流程不统配合协作团队未形成：(2)部门界限不明确，职贡分工不协调；(3)缺乏采购资料档案的归档分类，部门组织架构不完善。2、解决方法：(1)加强本部门的沟通和学习，完善部门的管理流程和管理制度：求点是现金采购和月结采购流程(2)收集供应商资料(厂家资质、营业执照及税务登记证等相关资质)作为长期合作厂商；(3)收产品资料备做产品色卡;(4)会议室或办公室开会(总结工作).四、采购成本控制及采购效率：1、采购成本控制及采购效率存在的主要问题：(1)不考虑比价环节而直接下单，事先没有告知供应商按照签板OK的常规品质标准落堆而发生扯皮的现象，甚至增加了正常成本采购；(2)品保部异常G检验记录报告3比例较高的供应商仍然被批量下第：条件接受，而配合的供应商却没能续单，并且以往的品保检验记录报告均有据可查；(3)采购交期和品质抵对，导致采购效率不高，影响生产上线进度.2、解决方法：根据原仃供应商采购单价资料，进行性价比分析，从中找出价格差异，并比照之前的品保异常检验记录报告做好与筛选海汰后的合格供应商进行价格优惠的治谈和实施落实。采购周转率，是反映资金的使用效率，故而合理的采购数舟和适当的采购时机，既能避免车间生产停工待料，又能降低物料库存，从而减少资金积压。采购相关人员须经常前往乍间了解相关物料的使用状况并进行跟踪，尽可能地减少采购周期，提高采购效率和及时性，并且对订单各种物料的采购周期进行统计，提供给各请购单位作为制定请购计划时的参考依据。五、交期及品痂：根据订单生产周期，客观合理地确认采购周期;区分不同的客人需求和产品要求，从而客观地认识和判定品质。1、交期（D采购部交期跟他存在的主要问题：D使用MSN转发信息，物料采购清单未完成签单就主观要求确定交期以及订购单未回答落实准确交期，导致交期误差；2）没有根据产品材料的实际牛产状况统计采购周期而进行交期确认，采购没有合理掌控供应商运输过程异常，确认交期与实际偏差;生管部门没有根据产品材料的工艺特点（材料难度）和生产周期科学安排并确认回复合理的出货日期，业务部门缺乏生产常识和专业说服力以及专业的业务能力；3）业务部、生管部、品保部和工程部没有对产品的质址等级和价格乂次进行有效区分，导致材料采购品质标准不明豳，延误材料入仓或退货处理时间，从而直接影响采购交期的跟催完成；力生管部门和物控做库存采购的1.ST/1.PST订单和业务订单采煦没有进行有效区分，即常用材料安全库存采购和现货或起订量采购。二者的采购周期是明显不同的，采购周期不能以不符合实际的交期跟催进度以及知会相关部门。例如：某订单所需0.6<三荔枝纹PinOoo码，皮革供应商正常生产周期为7天，但不包括运输环节的周期1-5天，所以皮革的实际生产周期是7-12天，但也存在5天可完成的生产周期事实，不过这种情况其中多数是自行批量生产做库存现货的常用纹路，可提前安排送货。若我们根据5天询定交期就是不符合实际的，以这样的概念就是主观I1.不现实的，则交期误差异常自然也不足为奇。尤其是五金配件的实际生产周期为IoT5天，但却不包括设计和开模打样周期710天在内，因而新产品五金件的采购周期为20-25天;其它小五金也存在3-7天的生产周期，但也不包括设计和开模打样周期等等。(2)解决方法：D重新制定采购周期统计表:2)生产计划排程表：生管部门必须第一时间提供更新的生产计划持程表给采购部一份，采购部门相关人员根据此排程表跟催物料进度，第一时间将异常知会生管、物控和仓库：3)联络单式送达到各相关部门人员，采购部不接受任何口头通知的请购物料采购订单处理方式，从而明确和约束各环节.的职货，做到各尽其贡、贡任到人和有理有据，避免推卸货任和不担当。2、品质(1)品质异常的主要问题：D产品订单材料存在部分行政指令要求指定供应商的现缭，导致控制品质及跟催沟通被动：没有开发丰宓的供应商资源，但有开发的新供应商却被转中到不配合的供应商进行采购；2)部分业务未能与生管、品保(歪点)部门达成品质方面的共识，常主观想象而没有概念；3)部分产品不符合行业生产工艺品质标准的客观事实，跟客人就品质问题不能客观协调，导致品质标准高于市场实际能够做到的行业水平“瓶颈”，因此而延误交期。(2)解决方法：寻找多家供应商打样确认品质，产品订雎的所有采购皮料样板或大货首件，均第一时间送业务部对应客人的业务跟单人员，转交品保部进行常规测试和色差判定;其它辅料配件的首件交业务确认结果。凡屈业务客人指定的供应商所提供的原色卡或产品样，若客人能够接受，品质均按照该供应商的原有相同材质采购，主要货任由客人和业务负责承担，而且业务和厂务协理、物控经理必须以联络单的书面形式会签OK后通知卜达到采购部。否则，采购部有权拒绝执行。六、采购权限：(D接到采购消服必须有总经理室签字确认，上级认可生效后方可进行卜.一步采购动作;(2)采购不干涉其他部门的采购工作，但也不承担其他部门采购中出现的任何问题及过失。如有需要采购部处理的请以书面形式经上级签字后下达，采购部接到指令后开始正式作业。采购部拒绝执行高于市场同种同质产品材质均价的任何非客人指定供应商作为物料采购订电的准供应商，除总经理室知晓或批准的已合作供应商之外；(3)采购部通过6供应商报价比价表确定供应商，并且6供应商报价比价表须交总经理室签核最终确认OK,而且在供应商送货验收入仓后由采购部呈送IQC检验记录报告3报总经理室备案一份，做到公开透明公司采购部工作计划篇32023年已经到来了，临近年初，我感觉仃必要对自己的工作做下工作计划。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面是我个人的工作计划：一、通过日常工作积照加强对工作岗位的认识一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件。换句话说，生产就是采购员的客户，质S1.数量、交货期就是生产的耍求.生产的三点耍求对采购m来说是:点责任：向谁买，买多少，何时买。我作为个采购员最终的价值是采购成本的控制，采