危险源辨更新与评价程序.docx

编号，ZX/SP-08危险源辨识更新与评价程序页码修改日期本页版次/修改状态3-12002/8/1AO1.目的辨识并评价公司活动、产品、服务中的危险源，并在体系运行中及时更新，为制定安全目标和管理方案提供依据。2 .适用范Si适用于本公司安全管理体系实施过程中辨识、更新与评价危险源的全过程。3 .职责3.1 调度室负或组织各部门进行危险源的辨识，并进行评价。3.2调度室负货对各部门危险源的控制情况进行监督检查。3.3各部门按照本程序要求及时辨识出本部门的危险源并进行控制。3.4管理者代表负责审核批准危险源清单。4.工作程序4.1危险源定期识别4.1.1 调度室组织各部门，每年TIO月份前后，进行一次危险源的重新辨识工作。4.1.2 各部门将危险源辨识调查表发放到岗位填写,并进行调查汇总。部门应结合原有的部门危险源清单h如果没有变化，则只将原£部门危险源滔雎返还调度室：如果有变化则应附上危险源辨识调杳表B对原有的进行补充、4.1.3 危险源辨识方法见4.3.24.1.4 调度室对各部门的危险源辨识调查表进行汇总，对原有的公司危险源清单进行补充和完善，形成最新的清单：若存在漏查等问题，应及时与各部门联系进行补充或史查。4,14调度室和管理部组织相关人员对最新的危险源消单进行重新评估。由管理者代表审核并批准。4. 1.5各部门应根据危险源汇总情况形成各部门适用的部门危险源清单讥并将更新的危险源及时传达至相关岗位，使岗位员工能及时了解本岗位的危险源“42及时更新4.2. 1在体系运行过程中，由于新建项目、生产工艺改造、产品结构网整、法律法规变更等原因，也会随时形成新的危险源，各部门应根据危险源的变化情况，及时填写危险源辨识调查表3,向调度室进行通报。谢度室和管理部组织对编号：ZX/SP-08危险源辨识更新与评价程序页码修改日期本页版次/修改状态3-22002/8/1AO其进行评估，确认后更新£危险源清单.4.2.2管理都发放用新的危险源清单到各部门。4.3危险源辨识与评估4.3.1危险源的范围H活动：包括所有原辅材料供应、生产加工、产品形成、以及员工在企业内生活活动，包括外来人中在本公司范围内的活动。b产品：公司所消耗的各种资源、能源在其制备过程：公司生产的产品在销售、运输、使用过程。C服务：公司对客户等相关方提供各种服务，以及相关方为本公司提供各种服务的过程4.3.2危险源的辨识方法A.询问、交淡B.现场观察C.查阅记录D.危险源调查表4.3.3风险评价：本公司采用D1.EC法来评价危险源所带来的风险。A.定任计算危险源的风险：D=1.EC其中：D-风险值1.-发生事故的可能性大小E一一暴露于危险环境的频繁程度C一一发生事故产生的后果B.其分数值，通过下表来确定：事故发生的可能性（1.）：分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性1063完全可以预料相当可能可能，但不经常10.50.20.1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）：分数值顽繁程度分数值频繁程度1063连续暴露每天工作时间暴露每周一次或偶然暴露210.5每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露侑号；ZX/SP-08危险源辨识更新与评价程序页码一修改日期：本页版次/修改状态：3-32002/8/1AO发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731严重，M>重大，致伤引人关注，不符合要求危险等级划分（D）：等级。值危险程度等级D值危险程度IIlIII>320160-32070160极其危险,不能维续作业高度危险，需立即整改显著危险，需要整改IVV20-70<20一般危险，需要注意稍有危险，可以接受C.对其中的分数值和D值，可以根据实际楮况进行调整。具体调整值，在每次风险评价时确定。D.本公司的重点危险源危险等级为H级.4 .3.4风险控制对评价出的危险源根据其风险等级，依据现仃的控制程序、规章制度、操作规程、安全措施、目标及管理方案或安全措施计划进行控制。5 .记录G危险源辨识调查表3«危险源清单