格瑞实业有限公司管理制度.docx

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共45页司形象，造成损失的视楮况加!R处罚；2、未能完成部门“日常工作''按月度考核标准扣分，未能按时保质完成领导交办工作，且无正常理由的，每发生一次减5分：3、发生甲类、乙类过失的，除按管理管控规定扣罚个人收入外，另外减部门月度考核得分，发生甲类过失每人、次扣减部门1分，发生乙类过失每人、次扣减3分（制造工程部发生甲类、乙类过失按上述标准的"5扣减），发生丙类过失每人、次扣减部门1050分：4、安全管理管控按安全规定，据情况可直减5100分；5、为应付考核，隐瞒事故、违纪情况不报，制造虚假考核数字，扣除部门所有负费人当月50%以上的奖金：6、部门创新有实绩，在单位内、市级、省级表彰的部门分别加1、2、3分。在省局以上，市以上比赛取得优异成绩者,部门月度加2分：7、省外新开辟业务厂家并形成月均10月以上产量者,部门加5分:8、为公司生产经营作出突出贡献者,经批准认可的,部门加2分：9、因发现及时，措施正确，避免事故、事件发生者，部门可加10分：10、各部门考核相关项目中指标未达标者，视情节比例扣减分数：11、在参加各类政治学习及活动中，实到人数不到应到人数955、90%、80%的部门分扣1、2、3分：12、过失追究连带处罚办法，只连带直接上级领导。制造工程部科长扣当事人的1/10.其它部门扣当事人的1/3。连带处罚个人的不影响部门应减分。五、各部门月度考核指标1、制造工程部完成月度生产量30分电、油、CO,消耗不超标30分产品历量管理管控达标15分设备管理管控无故障15分现场管理管控做到“六无”，“五到位”10分“六无”：无浮灰、无污迹、无杂物、无落陷、无死角、无违规；“五到位”：制度到位、责任到位、考核到位、奖惩到位、整改到位。2、市场企划部完成月度产、俏量并符合序时进度40分备品备件采购及时，程序合法、质量优等20分质量检验、仓储管理管控符合要求，产成品无药变20分经营费用不超标，支出符合程序化、规范化、真实可靠10分销量逐月增加，公关无差错，省外客户无异常欠款10分时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第M页共45页中检杳与平时枪铿相结合，每月检仓小组不定期对全公司各部门集中检杳一次，小组成分每月到各部门走访不少r三次，专职考评人抗不少丁四次，并直接向组长反应情况。部门月度考核会由组长主持召集，因组长出差等特殊情况，由组长委托分管副总主持召集。具体经办由人力资源部负表，每月材料消耗数及员工得分表等材料由各部门报至人力资源部.附件制造工程部月度考核得分标准（试行）序号相关项口标准分评分标准1完成月度产量30欠10吨的扣I分，20吨的扣2分，30吨的扣3分2电、油、C02消耗不超标30每超过标准土遥的减加2分3产品质址检验合格，并无烟J.反映质量问题15成品水份值±0.5%,以三吨为一批次作取样点，超标一次扣1分，自我发现一次质量问题不作及时处理的扣2分,不作处理的扣5分.烟厂反映质量问题经查属实的一次扣5分4设备管理管控无故障15人为过失造成设备部分停机的次扣2分,人为造成设备全线停机的次扣5分5现场管理管控做到“六无”、“五到位”10在不定期检查中发现不合格的一次扣1分，无整改措施再次发现者一次扣2分市场企划部月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第】6页共45页务态度好,用车部门满意财务管理管控部月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准1成本核算准确无误30按反应如实的一次扣除2分计2各种费用把关及时准确、不超不错、对有关部位监督到位20按反应如实的一次扣除2分计3财务管理管控、帐务管理管控、奖金管理管控及时准确、无违纪、无风险20不准确及时的一次扣除1分，有违纪、风险的一次扣除2分4与财政、才克务、银行等合作优秀，为企业经营护航15按反应如实的一次扣除2分计5预算、测算及时准确15按反应如实的一次扣除2分计人力资源部月度考核得分标准（试行）序号相关项目标准分评分标准1人事管理管控,党建工作、廉政监督、纪检监察制度化、规范化，具有超前性20制度建设不全的,相关计划不全的1分/次扣除,不具超前的1分/次扣除,没按相关计划进行的予以2分/次进行扣除2工资、保险管理管控法制化、时效化、无差错25有差错的按反应如实的1分/次扣除,制度、相关计划不全的1分/次扣除3工资报酬、劳动用工无违纪，无“人情”用工20按反应如实的一次扣除1分计4宣传、教育有相关计划、有实绩，市以上刊物每月稿，“风华格瑞”每月期20无相关计划的1分/次扣除，文章数不够、未按相关计划落实的予以1分/次的扣除5工会、女工工作制度15制度建设不全的1分/次扣除，该落时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共45页U）、总经理任命财务主管，设罚,独立的会计机构，合理延备财务人员，保障其依法行使国家有关法规赋予财会人员的职权和义务,带领和组织财务部门拟订好企业的内部财务管理管控办法，监督和保证办法的实施，并使其不断完善。、总经理应接受企业上级内审机构的财务检查：听取和采纳财会部门的合理化建议，接受财政、税务、审计机关的监督.。文财会部门在企业财务负费人即法人代表的领导下开展日常工作,编制财务侦算,组织会计核算，实施会计监督。第五条：会计核算要求会计年度自公历元月1日起至12月31日止：人民币为记帐本位币。凡需要会计机构办理的经济业务事项,必须填制或者取得原始凭证.会计人员必须按照国家统的会计制度对原始凭证进行审核。对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按国家统的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项合适的内容均不得擅自涂改。原始凭证文字记录有错误的，应当由出具单位重开或更正，更正处应当加盖出具单位印章：原始凭证金额有错误的，应当由出具单.位重开，不得在原始凭证上更正：自行填制的费用报销单大小写金额必须相符并注明附据数量。对不其实、不合法的原始票据有权不予受理，并直接向法人代表报告。会计机构应当建立内部稽核制度。出纳人莫不得兼任稽核、档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作，以确保内部牵制制度的实施.第六条：差费、低值易耗品和备品备件的管理管控、关于差旅费的开支规定（附件一）、关丁低值易耗品、备品备件的管理管控规定（附件二）第七条：本办法自公布之日起实行，解解权归财务管理管控部。此前规定在本办法公布之日起停止执行1>附件一关于差旅费的开支规定第一条：为了保证出差人员工作与生活的需要，井贯彻勤俭节约祺苦奋斗的精神,特制定本规定.第二条：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算报销.规定标准：不高100元/天人（单人出差须住一个标准间，可享受2人标准200元/天人,同性2人出差仅享受个标准问）。参加各种会议的会务费据实报销，不在本标准限制范围内。出差人员由接待单位免为接待或住亲友家，一律不得再报住宿费。第三条交通费开支办法（）、乘坐火车从20：00至次日7：OO之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购卧铺票。（必须六小时以上）如不买卧铺票的可按本人实际乘坐的火车硬座票价的下列比例计发给个人补助：时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共45页采购人员应根据所需材料的品种、规格、质珀标准等要求调研市场、货比三家、按比质比价采购制度规定的程序,坚持集体研究决定的原则,确定供货商并签定合同合约。购进的备品备件应先接受专职人员的检验确认后方可办理入库手续。凭入库单及签批后的发货票及比质比价签证单到财务部门办理结算。备品备件按实际成本计价，实际成本包括买价及运杂费。财务依据入库单及发货票登记存货明细帐“经办人根据生产需要填制领料单，部门负贡人筌批后领料。、管理管控需品备件使用和管理管控由制造工程部负贡。仓库建立备品备件明细帐，依据入库单、出库维按品种详细登记备品备件的购进、发出、退回、结存数狂及金额：时需品备件要定期清查、盘点，做到帐帐相符、帐实相符。仓库保管员月底分类汇总各类领料单并报送财务部门，财务据此作为计算当期成本的依据，并定期与仓储部门核对库存数量、金额。二、低值易耗品、范闹凡是不属丁固定资产范围的，单位价值在50元以上、2000元以下的各种物品，如工具、管理管控用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装物等均在其中。对某些特殊物品,不论其使用年限长短和单位价值大小，都要列入。3、防进和领用各部门需要添置低值易耗品时，必须编制购置相关计划,报总经理批准后方可购买,否则财分部门为权拒付款项。购进的低值易耗品先由经办人依据购货发票填制入阵单到办公室入库,持签收后的入库单及签批过的发票到财务部结算。（如用量较大而比价采购的，需附比价签证单）。购进的低值易耗品按购进实际成本即购入价加购入时发生的运杂费等入帐.低值易耗品出库时，领用人必须填制领用单，批潴后领用。、管理管控办公室要指定专人对低值易耗品实行从购进、领用到报废全过程管理管控，建立低值易耗品登记簿,详细记载低值易耗品的购进、发出、退回、报废、结存数员：对低值易耗品要定期清查、盘点，每年至少两次，做到帐实相符。办公室要制定相应的保管制度，将使用保管费任落实到部门和个人，防止丢失和毁损。低值易耗品失去使用价值须报废时应由使用部门填制报废申请单,经办公室审批同意并销帐。时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共45页六、劳保用品发放规定（苏瑞200250号2002年11月21日印发）各部、室：根据江苏省劳动保护用品配备标潴上并结合企业实际，特制定公司q劳保用品发放规定瓦请各部室认真执行。一、公司统一发放劳保用品职工工作服（含秋季和夏季）使用期限为24个月，工作鞋（仅限于制造工程部、市场管理管控部的非管理管控向位及办公室保洁工、长厅人员）使用期限为12个月。冬季防寒服作为职工福利，视企业效益而定，原则上使用期限为48个月。二、特殊工种劳保用品1、维修电工：每月一付线手套，12个月一双绝缘鞋。2、配电室电工：每两月一付线手套，12个月一双绝缘鞋。3、锅炉司炉工：每月-付线手套。4、锅炉水质化验：每月一付线手套。5、电焊工（暂无待设）：24个月一双劳保皮鞋，每月一付线手套，电焊手套及头带式面罩以旧换新.三、其他工种劳保用品1、i殳备操作工、其它辅助工：每月付线手套，每月个卫生口罩。（装箱工及成品出料工每月两个卫生口罩）2、管道工：24个月双防水胶靴，每月付线手套。3、保沽工：每月付线手套。4、厕所、浴室工：48个月双耐酸胶靴、2个月付耐酸手套、2个月付耐酸口罩，5、香料调配工（待设）：48个月双耐酸胶靴、6个月付耐酸手套、每月付线手套。6、汽车司机：每月一付线手套，叉车司机参照相同标准。四、其它劳保用品雨衣：只发绐洵、二润、RC80操作人员、管道工及消防监控室，根据各岗位实际使用情况以旧换新。五、注意期项1、兼职人员按以上规定有配备相同用品的不再重发发放。2