ISO13485-2016信息交流与相关方控制程序_A1.docx

文件修改履历表版次修改日期修改原因页码修改内容确认AO2014-10-20初版发行/初版发行周清花Al2018-1-30评审修订/程序名称变更，（“对相关方施加影响管理程序”改为“信序化交流与相关方控制程序"）陈建华1 .目的为确保内外部环境有关的各种信息得到及时的传输，以确保体系的有效运行，同时明确对供货商（承包商）等相关方施加环境影响的程度和方式，特制定木程序。2 .范围适用本公司内部及外部相关方的环境信息交流以及相关方的管理。3 .定义相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。4 .职责和权限4.1 业务部：负货客户方环境信息的接收、处理与回复。4.2 行政部：负责政府单位以及其它相关方的环境信息接收、识别、处理、回更与传达：并对相关方进行管理及施加环境影响，4.3 品质部：负资公司环境方针、目标/指针、环境因素及其管理方案的倡导传达；4.4 采购：负货对供货商进行环境调查及施加环境影响：4.5 文控：负货相关外部环境信息的归档、发放管理。4.6 其它单位：负货本单位相关环境信息的交流,收集与本单位相关的环境信息。5 .程序内容5.1 信息交流的途径有：口头沟通、书面沟通、会议沟通、邮件沟通、计算机网络等。5.2我司按照信息潦动的方向将信息交流分为三类：外部内部、内部T外部、内部一内部。5.3信息交流的内容包括：5.3.1客户环境相关信息、环境法律法规及其它相关方信息：5.3.2本公司环境方针以及相关环境管理要求：5.3.3各单位之间的环境信息交流。5.4信息交流的要求5.4.1外部一内部环境信息交流要求：A.来自客户方的环境信息由业务人员接收，并确认是否需耍传递给内部其它单位，若需要传递给其它单位的环境信息则转给文控部，由文控依据文件化信息控制程序的规定进行发放相关单位。B.来自政府部门及其它相关方的环境信息由行政部负货接收，并确认是否需要传递给内部其它单位，若需要传递给其它单位的环境信息则转给文控部，由文控部依据文件化信息控制程序的规定进行发放相关雌位。C.其它单位接收到的环境信息统一交由行政部进行识别，确认是否有必要在公司内部进行传递和使用。D.来自外部的环境信息需要答更的由接收单位按照来文单位要求进行答或，不能按照要求答复时由接收人员与来文单位进行沟通协商处理。E.通过文控发行的外部环境管理信息，文控应记录并妥善保管外来文件记录清单。5. 4.2内部一外部环境信息交流要求：A. 对于外部环境信息要求的处理结果由原接收单位向外进行传递：B. 我司对供货商的环境要求由MPC向供货商进行传达：C. 涉及到地方政府的环境信息由行政部传递给政府部门；0.需要向其它相关方传递相关环境信息时由各接洽部门向各相关方传达：E.各单位向外传递书面环境信息时，应将传递的信息内容登记F£环境信息交流清单，以备查验.5.4.3内部一内部环境信息交流要求：A.行政部负货及时将本公司的环境方针、环境目标/指标、环境因素及环境管理方案、环境管理体系运行情况等信息传达到公司内部的件相关部门及员工：B.环境管理体系运行情况以及环境目标、指针达成情况由品质部通过内审、管审等方式向环境管理者代表及公司领导汇报：C.管理部负责接收和答豆员工关心的环境问题，必要时与各部门交流环境持续改进方面的意见：D.管理部通过安排年度培训内容，向全体员工倡导相关的环境法规要求以及公司相关环境管理要求：E.各部门在管理体系运行及活动中的建议、投诉等以书面报告提出，由番部门主管审核后，交公司领导批示处理意见。各单位按照领导批示执行。5.5相关方管理5. 5.1相关方的选择A. 供货商的选择依据合格供应商选择与管理程序和6采购控制程序B执行：B. 其它相关方由各需求单位进行选择，为公司提供服务或产品的相关方需提供合法证明。5.5.2对相关方施加影响的形苴可以是网络、电话、书面、口头、会议、现场考察等多种形式，但施加影响的内容应记录在环境信息交流清单中.本公司环境管理体系文件中，凡涉及对相关方要求的，要提交给相关方5.5.3采购员负货向供货商发送环境调查表和相关资料，并负责跟踪供货商的环境调查结果，确认后存入供货商档案中。其它相关方由各对口单位发送环境调查表3,回复结果由相关部门保存。5.5.4各部门对相关方施加环境影响时，可根据调查表的相关信息考虑但不限于以下方面：A. 要求供货商（承包商）提供对环境无不良影响的环保性产品，并正确处理生产中产生的各类气体、液体、固体废弃物；B. 要求或鼓励供货商（承包商）采用清洁生产技术，或尽可能在生产过程中消除使用危险原材料：C.要求供货商（承包商）在保证所供货品的质量与数任前提下，尽量少用包装材料,节约原材料和自然资源：D. 要求供货商（承包商）送货（施工）时，运输乍辆（施工过程）要尽气减少尾气排放或噪声污染，并遵守本公司相关规定。E. 行政部做好来访登记工作，给来访人员发放“来访证”，应告知来访人员仔细阅读来访人员注意事项。F. 行政部制作限速、禁鸣喇叭等标识或者告示牌，张贴于车辆进出门、仓库、出货码头等区域。G. 据每次调隹表的结果，供货商（承包商）的活动、产品、服务对环境造成的风险，以及本公司对其影响力的大小，行政部主导各单位确定一批田点施加影响的相关方清单，记录于6重点施加影响相关方一览表5.5.5对于为本公司提供服务的承包商，如运输承包商,工程承包商、垃圾清运承包商除按上述5.5.4要求管理外,还应考虑在承包方签定的合同中，要明确其保护环境的义务，必要时应进行资格审查或现场跟踪，如垃圾清运承包商：5.5.6对于工程承包商，责任/部门要负责监控其服务或施工过程是否按有关规定进行，填写环境信息交流清单。5.5.7环境管理者代表根据各部门提供的（环境调杳表组织对该项目进行环境因素调杳和评价。根据出大环境因素的变化情况，环境管理者代表还需组织相关人员对环境方针、目标、指针及环境管理方案无新审定.5.5.8当相关方未能满足本公司在环境方面的要求时，对口接洽部门应通过环境信息和环境问题方面的交潦、沟通,对其提出进一步的要求，必要时由双方主管领导组织召开对策会，提出警告并限期对策和改善，严重时取消其供货商（承包商）资格。6 .相关文件1. 1文件化信息控制程序36. 2合格供应商选择与管理程序7. 3采购控制程序7 .附件7.1 外来文件记录清单7.2 6环境信息交流消单7.3 £环境调查表7.4 K近点施加影响相关方一览表3