某某交通投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

某某交通投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某交通投资公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公 司董事会日 常及党委全 面工作，ft 贵党办党群 管理工作.觉委书记、董事长1、在人调整、干部员工选 拔、任用、推荐、绩效考核、各 类讦选表彰推优工作中审核把关 不产,可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体仪原则和提拔使用干部的相关程 序办事严格建守党政导干部选拔任用条例，桀挣公开、 公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行 审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项 目、公司资E中及在采购、 公司资源资产划拨、出让、租赁、 作价出责和物资处K、公务接待、 贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资EJt和物资处置，产格按程序 实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）羡范工作流程，坚持公开、透明原则，社绻吃拿卡要和 私Il弊现象.3、对本公司党员管理工作， 不促落实，工作流于形式，导 致管理工作不到位和处成叁* 项无对策可行.可俯造成产 果对被追究责任.认真握好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到 位 .4、对公司管理工作，不督促 落实，工作流于形式，导致管理 工作不到位和处摩成愈事项无对 策可行，可能造成严后果而被 追究贵任.认真抓好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.5、在公司管理决策、馈效考 核及事项IMr中可能出现不公不 康行为.在工作中可能存在利用 职权或职务上的影响为自己、亲D坚持决策事项、处事项集体审会制度；严格依照程序、 依法依规决策决定.筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道.自接受解众和纪检监察部门属、朋友点取私利的风险.的赛督.6、民主集中制原则掘利不到 位，造成个人说了算而引起的决 策向题.1）皇持民主集中制原用，党委产格按照公司U三重一大” 限决策程序短范及监督管理办法-集体研究决定"大事项.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作规则 试行7、不能带头遵守廉洁自律各 项规定.加强党性做肓，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接 受俎蚁和解众的监督.8、不重视党风廉政JK设，« 实"一岗双责”不到位，工作气 得不实，造成严重后果.D坚持“两手搠、两手部IWr,定期研究部号公司党的 建设、精神文明建设工作，在人员、金费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从产治党及j,加强廉政效育，m 自身行为，提高政治素庾，增强R驭全公司的能力.9、趣防体系落实责任不明 *，没有发算党风廉政建设责任 制第一贵任人的作用，对导班 于成员IX管不力.由于U、管 理被Il不产，造成下属产违纪 违法.1）加H对员工的教育和管理，做到管人、管事两手短，以 管人促管事.落实党风殴建设第一责任人职责，全面落实“一 岗双责”，严格管理，扎JMl度的茏子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）产格执行中国共产党Ie体检查机关IHm纪工作短则 （试行10、不正确履行党建工作， 使党要管党工作弱化而被迫究责 任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党Ia蚁和党员管理、教育培训工作.强化党建工作 与部门枳能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党 Ii工作的基本出发点和落脚点，做到两手源、两手硬.4）加强党Ia职和党员队伍建设，创新.三会一课”内容和 形式，类升Ia织生活的活力、吸引力.IK未刎f公司管理工作和 落实有关承诺的时限、服务规定， 可能导致被投诉而被追究责任.抓好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、 服务牌定，加大对0反各项镇定的密处力度.12、未拿教职工的思，动 杳，不能及时发现不定因Ib 有可僦成下属违纪违法的行为1）根据形势变化不标完善各项管理制度.加强对队伍的教 育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先塞IS以身作则，当好衰率.深入基层，妙.调查研究关心爱护下属.13、对联系分公司及项目建 设处的监管工作，未及时、认真 忸靛、指导和做好督促检查工作， Jfi管工作流于形式，导Jdtt管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追先责任1）严格依KR有关法律、法短、短章短定的程序、BL X 求坦依开展Iai管.2）号化向IKt识、基持向题导向开展办工作.3）认真履行指导和欺督检查职责，促进IHr工作到位.2主持公 司日常般理 管理工作， 坦根实法董 事会决议， 负责公司行 政全面工 作，仍助量 事长分管组 做人事管理 人力资 ）、量事会 办事务、M 事会办事 务、投费决 策、绩效考 核、故略投 资发展、招 投标中心、 人才发展原 务中©、觉 群工作、宣 梅、纪检监党委副书记、总经 理1、在坦织人事管理重整、员 工选拔、任用、推荐、绩效考核、 职彝讦聘、轮岗、定岗、进修、 实习、人员培调、各类评选表彰 推优工作中审核把关不产.可能 出现不公不廉行为.1）坚持用人制度、集体议事原制和提拔使用教师的相关程 序办.产格遵守党政d导干部选拔任用条例.皇持公开、 公平、公正的选人用人原则.2）严格按寐有关规定进行考核、推优.并对讦定结果进行 串接、公示.3）严格执行职称评聘的各项规章制度I产格按要求公开、 公平进行人员招聘，杜纳连短行为I健全公开、透明的蛆飘人 管理工作流程I增加a烟人事管理保密：识.4）严格按公司灼章要求管理好进修、实习、培训人员I执 行一把手.不直接分管&R人事管理制度.2、对本公司党员管理工作， 不促落实，工作流于形式，导 致管理工作不到位和处应急事 项无对策可行，可能迨成产后 果而被妈先责任.认真抓好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到 位3、在主持公司日常姓现管理工 作，姐纲实茶”会决议，负责 公司行政全面工作，协助量长 分管蛆飘人事管理（X 董事会办事务、翦事会办事务、 投贵决策、箱效考核、战略投贵 发展、招投标中心、人才发展IR 务中心、党群工作、传、Ie检 U案（纪委办）、审计、安全保卫、1）里持事项集体审会制度I产格依IK程序、依法依规核准 审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监督检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录 和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和 纪检监察部门的监督.3）在履行分管范BI职责时，要明确责任清单，做到有权即 有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报 渠道.自觉接受群众和纪检监察部门的监督.察（纪委 办）、审计、 企业文化、 安全保卫、离退休管 理、公司工 会（妇联）、 公司团委等 工作，联系 XX分公司及 项目建设处等离退休管理、公司工会（妇联）、 公司团委等工作事项过程中未认 真但炯实it和督促指导，可能出 现不公不廉行为和造成产M后果 被追究责任.或对*息风陂大的 育危柝未制定应:9（案，导致 出现紫忿情况时无对策、造成产 重后果被追究责任.4、民主集中制原则掘将不到 位，造成个人说了算而引JB的决 策何麟D里持民主集中制原则,觉要严格按JB公司（-三一大” 项决策程序规范及IlHI理办法）集体研究决定M大利12）自觉接受人大、政协和社会监.3）产格执行中国共产党税律检查机关监”纪工作规则 试行5、不能带头遵守廉洁自律各 锄S定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关*,自觉接 受蛆做和聊众的监督.6、不.视党风Jk政建段，落 实“一岗双贵”不到位.工作操 得不实，造成严.后果.1）里持.两手抓、两手暂要硬”，定期研究部署公司党的 建设、精神文明建设工作.在人员、短费等方面给予保障2）认真落实觉要管党从严治党原Hb加强廉政教育，规范 自身行为，提高政治素质，增逑胃取全公司的能力.7、趣防体系落实贵任不明 确，没有M党风廉政建设责任 制的作用，对号班子成员IHr 不力.由于It督、管理教Ir不严， 迨成下属严谨违纪违法.D加强对员工的被肓和管SL做到管人、管率两手抓，以 管人促管事.落实党风廉政建设责任制的工作职责，全面落实 “一岗双责L严格管理，扎紧度的笼子.2）深入苓层，=IE研究，关心爱护下H.3）严格执行中Hl共产党纪律检查机关监督执纪工作粉则 试行.8、对协助党委书记履行党建 工作不力，使党要管党工作u化 而被追究责任.D全面落实党建工作责任制，掇好贡任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党坦帆和党员管理、教育培训工作.强化党建工作 与部门职能工作深度融合的意板，把促进部门履行职责作为党 *£作的基本出发点和落脚点，做到两手菰、两手4）加强党IfliR和党员队伍建设，创新“三会一课”内容和形式，阳HftiR生活的活力、吸引力.9、朱掌员工的思想动击, 不能及时发现不事定因累，有可 能造成下属选乳违法的行为发 生.D根据形势变化不断完善各项管理制度,加强对员工的收 育和管理，做到管人、管不两手抓，以管人促管事.2）产于得己，率先垂范以身作则，当好表率.深入基层， 置麦研允关C爱护下属.10、对联系分公司及项目建 设处的H管工作，未及时、认真 坦黑、指导和做好促检IE工作， U管工作流于形式，导致监管工 作不到位，可能发生公司不良事 故发生而被追究责任1）严格依履有关法律、法规、规章规定的程序、项、X 求俎做开展赛管.2）强化问意识、皇将问题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位.3的助总 经理分管办 公室、嫁合 管理、佶息 中心、财务 管理、法律 事务与合短 风拄管理与 合规风控、 资金财务核副总经理1、在分管工作中，可能违反相 关IM度规定或利用职权求取私利 以及接受他人好处等行为.D加强职业道教育，强化又险意说和责任2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉 思想防线，时刻按制度禁令要求的束自己2、在财务管理、采购、公司资 （U和物资处JL公务接待、 资产处、项目工程建设、公司 资金使用时可能出现不廉洁行 为.1）严格财务和公司费一配管理焜定，依法依短进行财务 和公司JHM管理，明确梅位职责权展，定期开展部门审计， 强化监，和制约.2）严格执行借款、报策审批权限和工作流程，技分工落实 岗位职责，杜绝小金库、帐外俅.3）严格执行收支两条线和执行政府招标采购制度，购买物 品要有2人经办以上，采用物品验收制3、对公司监管处置"件监督不 产,实“管事项过程中未认真 姐纲实策和促指导，工作人员 在监检查、行政处过程中执 AflHI.对违规实认定不准， 日不清，自由依据或者 收支”，建如9纪处事D认真履职，皇持处事审会制度，依规核发审批，筑牢防 腐廉思想防线.2）严格依履处事程序办、按11镇定监管理各项工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检查巡查记录和业 务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检 监察部门的监督.4、未按规定履行公