食品安全风险管控清单食用植物油生产.docx

食品安全风险管控清单食用植物油生产说明：本清单供食品生产企业松考使用。企业可以叁考本清单并结合实际开展食品安全风隆分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，造立符合本企业实际的食品安全风险管控清单九品别食类类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控赫次责任人用'脂其品食油油及制0201食用植物油生产场所环境管理区境理厂环管厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘.给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度.不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中应明确检受牍次，遂议每周进行厂区绿化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类.孳生虫害,给生产环节带入虫害控制风险。2 .厂区绿化距窗车间及仓库较近，原料及产品均易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区嫁化应与生产率问保持适当距离，植被应定期维护,防止虫害孽生。济合GB14881厂区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节制定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时.造成虫害孳生。运立生产和生活垃圾的运输、留存、清除实施管理措施并有效执行。三符厂环要厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人间部境理车内环管车问地面墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理,生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面、墙面、屋顶根若清洁度要求果用不同频次进行定期清洁。2 .门窗，墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，转议每日或每班次进行地墙屋问'、损车面面破破损处不易清洁，容易造成孳生微生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、堵面、屋顶应及时修补.符合企业内部管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每月进行温度、湿度管控有温度、湿度控制要求的区城，未配备适宜的温度、浮度控制设施以及用于监控温度,湿度的设施,导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求.I.根据食用植物油生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2.定期校准温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。符合企业内部温（湿）度要求车间内部环境管控制度中明确Ii控频次,建议每日进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等防护不佳或未经有效清洁、造成清洁作业区污染。清洁作业区应做好清洁及物料防护。符合区域管理的标准作业程序要求清洁、防护制度中明确清洁频次及防护要求.转议每周进行清洁效果脸证未进行清洁效果验证，不能保证清洁有效。及时验证清洁效果，发现问题及时纠正。符合各区城的清洁效果要求清洗制度中明确清洁和骏证频次，建议按照不同区域每次清洁后清洁验证设施设备管理害制施备虫控设配鼠类、昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防煽灯、风舞等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。符合企业虫害控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护频率，建议每月进行助施理辅设管通风、除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。符合GB14881通风设施要求设施设备管控制度中明确通风设施管控频次，食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人2 .合理设置进气口位置.进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。.排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度,若生产过程客要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁；空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。速议每日检查供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染食品.1.多介质过滤器、活性炭过速器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过逑器时，对储水塔进行清洗及效果验证，能水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GBI488i供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备维护保养制度中明确设S维保频次,根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系统人口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保使用M况确定，建议每日进行废弃物存放设施I.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致经生物及虫杏孳生等风险。2.凌弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗谓、易于清洁的废弃物专用存放设.施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临叶存放设施,并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理，数是不足导致食品做生i.2.卫生篙设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险,1.根堀需要设置卫生间,卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁：卫生问内的适当位置应设置洗手设施。2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求管明管建洁各中间清设度生求日查施制卫要每检设控确控议并食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准.车间温度、湿度、流速、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。量业理计企管合和部求符法内薮计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准设备管理设备的维护保养1 .无维保计划,设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封图定期拆卸检查井根裾需要及时更换。按照维保计划执行，保证设备运转正常设备维护保养制度中明确设备维保频次,建议每月/年进行设备的清洗设备清洗不彻底，必要时未进行消毒，有导致产品污染的风险。建立并实施清洗标准操作流程（SOP）,定期对设备进行清洗，必要时对设部进行消毒，并脸证清洗和消毒效果。清洗（消毒）效果符合内部标准作业程序要求清洗制度中明确清洗（消毒）频次,建议每批次进行原辅料控制应管里供商理未建立供应商审核及评价制度；或对供应商审掇或评价，可1 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品供应商的审梭评价或审核不严。2 .未建立或落实对原辅料、食品相关产品（包括塑料管道、容器、工器具零部件等）的采购管理制度，未索1 .建立并严格执行供应商的审核、评价制度；2 .建立并严格执行原辅料采购管理制度；3 .建立并严格执行食品相关产品采购管理制度货程辅相符标J迸过原共品关口保验的d产相和确查中料关合准供应商管理制度中明确供应商审核/评价频次,建议每年或准入时、每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人致采购的原辅料、食品相关产品不合格：取供应商时原辅料、食品相关产品的检测报告等。防止产品污染风险符合企业供应商管理要求，均为合格供应商料购收原采验原料、理化和污染物限量等指标超标；原料油品种、质量等级等不实造成各种掺的篇量风1 .未落实食品原料供应商检查评价制度，使用评价不合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .对产品质量疏于检费或未落实原料检验制度。3 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。4 .原材料信息不清晰,造成非人为因素的误用。5 .不同批次原料分隔困难迨成的混用.1 .建立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实食用油原料产品索证和验收。2 .加强原料脱收的技术手段,必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。3 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。确保进货原料的质量安全,防止使用不符合要求的原料，礁保采购产品质量符合相关标准和要求:确保进货查验的原料品种、质量等真实、准确,防止各种掺假、采购管理制度中明确管控频次,建议每年、每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人掺杂的质量风险。品加采验攵食添剂购4期格加变过合添购、不品采质或食剂未严格开展食品添加剂进货查骏，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查脸制度，开展食品添加剂入厂验收。购法合准防购期格加致理性学果品符标也采过合添导物T物保食剂关却因趴不品而品J生M确的加相和止变或食剂产性或污采购管理制度中明确管控次，建议每年、每枇次进行食品相关产品采购验收采购、使用含型化剂的食品相关产品，尤其是内包材未建立或落实食品相关产品采购管理制度或未严格落实索证和进货查验要求,购进塑化剂不合格的内包材。严格落实索证和查验制度。加强食品相关产品管理，结合企业产品特性.时直接接触油脂的塑料管遒、容器、工器具零部件等进行塑化剂管控，减少化学性污染迁移风险。品品安使合内致食产量运符的导保关质,不求材确相的.用要包采购管理制度中明确管控频次，建议供应商评价每年进行、进货查骏每批次进行食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品污染风险。生产过程控制程镀制尤过关控占八原油制取、油脂精炼、油脂分提'灌装等关键工艺控制出现偏差.1.关钺控制环节控制措施不合理或者未按要求控制，未及时纠偏。2 .操作人员能力不足或者培训不到位，未严格按照工艺流程操作，未对关键控制卷数进行监控和记录。3 .未建立实施危害分析与关键控制点（HACCP）体系或