某某林业投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）.docx

某某林业投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表（最新最全面版本）填报单位（盖章）：某某林业投资公司填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）点及式防控措施善注1主持公司董事会日常及党委全面工作，ft贵党办党群管理工作.觉委书记、董事长1、在人调整、干部员工选拔、任用、推荐、绩效考核、各类讦选表彰推优工作中审核把关不产,可能出现不公不廉行为.1）里持用人制度、集体仪原则和提拔使用干部的相关程序办事严格建守党政导干部选拔任用条例，桀挣公开、公平、公正的选人用人原JW2）严格按照育初定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、公司资11E中及在采购、公司资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处K、公务接待、贵产处J时可能出现不廉行为.1）大宗短费开支实行党委集体研究决定.2）所有蓦地建设、公司资11EJt和物资处置，产格按程序实行招投标.依照制度办*,从思上把好反JlI关.3）羡范工作流程，坚持公开、透明原则，社绻吃拿卡要和私Il弊现象.3、对本公司党员管理工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处成叁*项无对策可行.可俯造成产果对被追究责任.认真握好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、对公司管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处摩成愈事项无对策可行，可能造成严后果而被追究贵任.认真抓好公司管理工作落实和检查，确保管理工作到位.5、在公司管理决策、馈效考核及事项IMr中可能出现不公不康行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲D坚持决策事项、处事项集体审会制度；严格依照程序、依法依规决策决定.筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化公司管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道.自接受解众和纪检监察部门属、朋友点取私利的风险.的赛督.6、民主集中制原则掘利不到位，造成个人说了算而引起的决策向题.1）皇持民主集中制原用，党委产格按照公司U三重一大”限决策程序短范及监督管理办法-集体研究决定"大事项.2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）产格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作规则试行7、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性做肓，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受俎蚁和解众的监督.8、不重视党风廉政JK设，«实"一岗双责”不到位，工作气得不实，造成严重后果.D坚持“两手搠、两手部IWr,定期研究部号公司党的建设、精神文明建设工作，在人员、金费等方面给予保障.2）认真落实党要管党从产治党及j,加强廉政效育，m自身行为，提高政治素庾，增强R驭全公司的能力.9、趣防体系落实责任不明*，没有发算党风廉政建设责任制第一贵任人的作用，对导班于成员IX管不力.由于U、管理被Il不产，造成下属产违纪违法.1）加H对员工的教育和管理，做到管人、管事两手短，以管人促管事.落实党风殴建设第一责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎JMl度的茏子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）产格执行中国共产党Ie体检查机关IHm纪工作短则（试行10、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被迫究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍.3）做好党Ia蚁和党员管理、教育培训工作.强化党建工作与部门枳能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党Ii工作的基本出发点和落脚点，做到两手源、两手硬.4）加强党Ia职和党员队伍建设，创新.三会一课”内容和形式，类升Ia织生活的活力、吸引力.IK未刎f公司管理工作和落实有关承诺的时限、服务规定，可能导致被投诉而被追究责任.抓好公司相关管理工作的落实，认真落实有关承诺的时限、服务牌定，加大对0反各项镇定的密处力度.12、未拿教职工的思，动杳，不能及时发现不定因Ib有可僦成下属违纪违法的行为1）根据形势变化不标完善各项管理制度.加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己，率先塞IS以身作则，当好衰率.深入基层，妙.调查研究关心爱护下属.13、对联系分公司及林业项目建设处的监管工作，未及时、认其如R、指导和做好督促检索工作，U管工作流于形式，导效IMr工作不到位，可俺发生公司不良暮故发生而被追究贡任.1）严格依KR有关法律、法短、短章短定的程序、B1.X求坦依开展Iai管.2）号化向IKt识、基持向题导向开展办工作.3）认真履行指导和监督检查职责，促进IHr工作到位.2主持公司日常般理管理工作，坦根实法董事会决议，负责公司运营全面工作，仍助量事长分管组做人事管理人力资）、量事会办事务、M事会办事务、总段理办公室、投资决策、*效用机略投资发展与企业策划管理、项目开发管理、法律合规与党委副书记、总经理1、在坦织人事管理重整、员工选拔、任用、推荐、绩效考核、职彝讦聘、轮岗、定岗、进修、实习、人员培调、各类评选表彰推优工作中审核把关不产.可能出现不公不廉行为.1）坚持用人制度、集体议事原制和提拔使用教师的相关程序办.产格遵守党政d导干部选拔任用条例.皇持公开、公平、公正的选人用人原则.2）严格按寐有关规定进行考核、推优.并对讦定结果进行串接、公示.3）严格执行职称评聘的各项规章制度I产格按要求公开、公平进行人员招聘，杜纳连短行为I健全公开、透明的蛆飘人管理工作流程I增加a烟人事管理保密：识.4）严格按公司灼章要求管理好进修、实习、培训人员I执行一把手.不直接分管坦IR人事管理制度.2、对本公司党员管理工作，不促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处应急事项无对策可行，可能迨成产后果而被妈先责任.认真抓好公司党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位3、在主持公司日常姓现管理工作，姐纲实茶”会决议，负责公司运营全面工作，协助量长分管蛆飘人事管理（三X董事会办事务、翦事会办事务、总金理办公室、投费决策、4（效考核、成略投资发展与企业策划管理、项目开发管理、法律合规与风嬖控制、党群工作、宣传、1）皇持事项集体申会!度I产格依IlR程序、依法依短核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线.2）强化工作监督检查，严格责任追究;定期对工作巡查记录和业务系统进行督查；建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3）在履行分管范BI职责时，要明确责任清单，做到有权即有责，权责任一致I同时建立健全每项权力运行时的投诉举报渠道.自觉接受群众和纪检监察部门的监督.风&控制、党骅工作、宣传、免检监察（纪委办）、审计、企业文化、安全保卫与维检管理、离退休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作，联系XX分公司及林业事目建设处等纪检H案（纪委办）、审计、企业文化、安全保卫与IMI管理、»退休管理、公司工会（妇联）、公司团委等工作事项过程中未认真坦蚊实茶和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成产工后果被遑究责任.或对It患风险大的育危事态未制定应急诵窠，导致出现肾急情况时无对策、造成严重后果初a光责任4、民主集中制原则抓得不到位，造成个人说了算而引起的决策问A1.1）皇持民主集中制原J8,党委严格按黑公司U三*一大.691决策程序短蒐及猿督管理办法v集体研究决定大事项2）自觉接受人大、政协和社会监督.3）严格执行中国共产党纪律检索机关监督执纪工作现则（试行5、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性教育，产格自律，定期报告个人有关事项，自觉按受蛆做和解众的监督.6、不视觉网廉政Jt设，M实“一岗双责”不到位，工作气冷不实，造成严后果.D坚持“两手打、两手部IWr,定期研究部号公司党的建设、精神文明建设工作，在人员、舱费等方面给予保建.2）认真落实党要管党从产治党ai,加强廉政被w,m自身行为，提育政治崇Jt增强莺双全公司的俯力.7、恁防体系落实贵任不明确，没有发捧党风廉政建设贵任）的作用，对1导薇子成员IMr不力.由于监督、管理假Ir不产，造成下属严违纪违法.1）加强对员工的教育和管理，做到管人、管事两手I1.以管人促管*.落实党风廉政建设责任制的工作职责，全面落实“一恸双责”，严格管理，扎X制度的笼子.2）深入基层，调查研究，关心爱护下属.3）严格执行中国共产党Ie体检查机关监督执IB工作短则8、对协助党委书记履行党建工作不力,使党襄管党工作弱化第被追究责任.1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实.2）加强党务干部队伍建设.配足党务干部队伍.3）做好党组织和党员管理、效育培训工作.强化党Jt工作与部门职能工作深度融合的意W,把促进部门履行职责作为党工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬.4）加强党坦纲和党员队伍建设.创新-三-W-内容和形式，提升Ia双生活的活力、Ift引力.9、未掌握员工的思想动态，不能及时发现不物定因素，有可能造成下属违纪违法的行为发生.D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对员工的敬育和管理,做到管人、管事两手抓，以管人促管事.2）产于律己.率先妻稚以身作剜，当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.10、对联系分公司及林业项目建设处的H管工作，未及时、UXfiiR.指导和做好督促检查工作，监管工作流于形式,导致监管工作不到位，可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1）严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、K求坦蜗开展监管2）强化目题意织、桀持问AI导向开及办工作.3）认真履行指导和监督检杳职责，促进U管工作到位.3协助电经理分管办公室、缭合管理、信息管理、财务管理、证券管理、tt三管理、计划副总经理1、在分管工作中，可能建反相关制舐I定或利用职权求取弘利以及接受他人好处等行为.1）加强职业道德效育，强化风龄意识和责任意版.2）/洁自律，产格依IR程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求妁束自己2、在财务管理、采购、公司资毒配K和物责处置、公务接待、贵产处、项目工程建设、公司资金使用时可能出现不廉油行为.1）产格财务和公司黄潮版管理提定，依法依规进行财务和公司责，配盘管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制的.2）严格执行借款、JMll审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绻小金/、帐外帐.3）严格执行收支两条线和执行公司招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品险收制.3、对公司监管处震事件监督不严，实H激管事项过程中未认真&R实茂和促指导，工作人员M检品行政ft*H8中执人情粉，对违规事实认定不准.证据不清，自由3无依据或者收受Jlir赂，违加垢处事.D认真履职，皇持处事审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉里想防线.2）严格依1»处事程序办事、按IiwJl定监督管理各事工作.3）强化工作检查，严格责任追究;定期对检索巡衣记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自曾接受群众和纪检监察部门的监督.统计与数据分析管理、资金结*中心、资产管理、物贵采的管理、集中采购中心、基建办事务、资本运营管理、后勤服务中心等工作，联系XX分公司及林业项目建设处等4、未按规定履行公司续合管理、信息管理、财务管理、证券管理、融资管理、计划统计与数据分析管理、资金结算中心、K产管理